楚雄市投资促进局2022年度部门决算公开

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楚雄市投资促进局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄市投资促进局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行省、州、市党委政府关于对外开放、招商引资、经济协作和投资服务的方针政策，拟定和实施全市引进利用外资、经济协作长期规划和年度计划；研究制定和实施楚雄市对外开放、招商引资、经济联合协作方面的政策、措施和办法；负责向各乡（镇）、各有关单位下达年度工作任务目标，并对全市对外开放、招商引资和经济联合协作工作进行监督、检查和考核。

（2）协调全市对外开放和招商引资的重大事项，负责招商引资和经济协作项目库建设，并会同相关部门做好招商引资和经济合作项目的开发论证、包装储备、编报发布、推介洽谈工作；建立健全项目服务体系，进行综合协调和配套服务，对招商引资和经济合作项目推进情况进行督促通报。

（3）负责招商引资和对外经济协作信息的收集、整理、编报和发布工作，配合有关部门抓好对外宣传，做好外来投资动向分析；负责全市对内对外开放、利用外资、经济协作的统计工作。

（4）会同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为，对其行为单位和责任人向市委、市人民政府提出处理意见；负责受理外来投资企业（外来投资者）的投诉并及时协调处理，依法维护外来投资者、经济协作组织的合法权益。

（5）积极组织和承办国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等展洽活动，抓好招商、招展、引资、经济合作的跟踪协调服务和管理工作；负责协调我市驻省州外招商引资和经济合作机构的工作。

（6）负责对外来投资企业（项目）、利用外资企业（项目）和对外经济合作企业（项目）进行长期跟踪问效，并协调各有关机构部门做好要素保障工作。

（7）完成市委、市人民政府及上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持高位推动，凝聚招商引资合力。全市上下树牢“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，始终坚持把招商引资工作作为“一把手”工程来抓，深入开展作风革命、效能革命，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，量化目标、紧盯不放、一抓到底。一是成立招商引资工作专班、调整充实市投资促进局工作人员，细化乡镇、部门工作任务，以强有力的组织保障促进全市招商引资工作。二是针对年度目标任务，研究分析重点产业、认真梳理重点项目，采取召开现场办公会、一事一议等方式第一时间赴目标企业上门招商，确保项目成功签约并快速落地。三是强化“一把手”招商，压实招商第一责任人责任，认真落实“一把手”招商、小分队招商工作制度，制定个性化招商方案，市委、市政府主要领导亲自参与招商项目推介、洽谈和协调推进重大项目落地建设。

2.加大项目包装，夯实招商引资基础。聚焦楚雄市“十四五”规划以及产业定位、区域发展思路，深入研究分析我市优势资源和产业基础，精准把握政策导向、资本趋向和企业动向，指导各乡镇、部门围绕光伏及半导体新材料产业、生物医药大健康产业、高原特色现代农业和绿色食品产业、文化旅游产业、现代物流产业等产业链做好精准策划，推出一批论证充分、市场前景广、投资回报高、经济社会效益好，能带动楚雄市经济社会发展的大项目、好项目，及时对外发布推介。抓住楚雄州招商五年规划契机，积极向上推荐大项目、好项目，争取列入省州重点项目库对外宣传推介。深挖全市各领域、各乡镇的项目落地资源和承载空间，收集一批可精准落地、可对外推介的资源，促进项目企业与园区、乡镇精准有效对接，提升项目洽谈和落地效率。

3.加强精准策划，提升招商宣传推介成效。年内从全市投资环境、重点产业、重点项目、招商资源、投资导向、政策扶持等方面进行认真梳理，精心包装策划制作招商宣传片3个，编制完善更新《楚雄市投资指南》，为全面宣传推介楚雄市做好准备。积极组织参加省、州、市招商引资推介大会，充分利用楚雄市“投资楚雄·合作共赢”招商引资福建厦门专场推介会、2022楚雄州旅游产业招商推介大会、楚雄州绿色产业推介会、楚雄市2022年火把节“全国百家商会楚雄行”招商引资推介会、楚雄州莆田市招商引资推介会等招商引资宣传平台，通过领导介绍推荐、广播电视、网络新媒体、微信公众号等形式进行全方位推介宣传，持续发出楚雄招商“好声音”，进一步提升城市影响力力，吸引更多企业来楚聚集发展。

4.创新工作方式，强化招商引资督查考核。一是突出全员招商，按照“一个项目、一名牵头负责人、一个工作专班、一个推进图”的“四个一”要求，制定拟谈项目、在谈项目、签约项目、在建项目“四个清单”，将四个类别共91个企业项目分解到各处级领导及各部门、乡镇，实行清单化推进招商引资工作，促进项目早签约、早落地、早投产、早见效。二是强化目标考核。完善招商引资考核办法，充分利用干在实处走在前列大比拼、“八比八拼月擂台”工作机制，实行“一把手”招商预警通报，增强各乡镇、部门的工作责任感、紧迫感，助推完成年度招商引资工作任务。

5.突出招大引强，精准招商强链补链。一是切实在招大引强上下功夫。今年以来，中国航天科工集团有限公司、上海水星家用纺织品股份有限公司、力方数字科技集团有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司等26家500强及高新技术企业到楚开展项目洽谈。二是实施产业链招商，新材料、文旅项目、教育等产业招商成效明显。不断加强光伏及半导体新材料、工业大麻、再生资源利用等产业园区的规划建设，优化光伏及半导体新材料产业园、工业大麻产业园等园区水、电、路、气、排污等基础设施建设，提升园区承载力和吸引力，积极吸引绿色硅光伏、工业大麻、现代农业等特色主导产业链相关企业和人才赴楚投资发展，通过招商补链引链，打造产业发展集群。今年以来成功签约宇泽20GW单晶硅拉棒、宇泽22GW单晶硅切片、集中式光伏电站、光伏支架等25个重点产业及其配套项目。目前，以江苏中清国投、江苏中信博、厦门爱启电气、湖南立新等企业为重点的光伏组件、电池片、光伏支架、光伏逆变器、绝缘开关柜、硅材料再利用等一批新能源新材料上下游产业项目正在积极对接洽谈中，力争快速推进项目落地，产业链的聚集效应正在形成，新能源新材料产业高质量发展强链补链布局逐步完善。

6.优化营商环境，切实提升服务效能。建立健全招商引资项目档案管理，对招商项目分类建立项目档案，并对筹建、在建等项目建立投资服务清单，及时更新项目推进情况，掌握项目进展，确保项目招得进，落得下。优化完善帮办、代办和市级领导联系招商项目的“滴灌式”服务机制，推进"1+1+1"项目全程服务模式，即一个项目一位挂钩领导一个工作专班，为项目审批落地提供全程跟踪服务，为企业提供优质高效的"绿色服务通道"。注重走访服务企业工作，落实“点对点”服务，帮助解决实际困难，结合三进企业，严格执行招商项目月走访制、定期协调和限期办理等制度，及时帮助企业解决项目建设、生产经营中的困难和问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商合作管理科、投资服务科。

楚雄市投资促进局为楚雄市人民政府直属事业机构，无下属机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：楚雄市投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市投资促进局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

1.楚雄市投资促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.楚雄市投资促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

楚雄市投资促进局2022年度收入合计3,381,068.41元。其中：财政拨款收入3,381,068.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加391,217.9元，增长13.08%。其中：财政拨款收入增加391,217.9元，增长13.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年度单位退休职工死亡抚恤金增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市投资促进局2022年度支出合计3,381,068.41元。其中：基本支出2,573,140.2元，占总支出的76.1%；项目支出807,928.21元，占总支出的23.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加391,217.9元，增长13.08%。其中：基本支出增加534,907.24元，增长26.24%；项目支出减少143,689.34元，下降15.1%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。增加得主要原因是2022年度单位退休职工死亡抚恤金增加，财政拨款收入增加

   

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市投资促进局正常运转的日常支出2,573,140.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,432,458.41元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,681.79元，占基本支出的5.47％。

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市投资促进局行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出807,928.21元。其中：基本建设类项目0元。具体项目开支及开展工作情况：招商引资专项工作经费780,072.21元，省级绿色食品牌招商引资工作经费专项经费27,856元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,381,068.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加391,217.9元，增长13.08%，主要原因是2022年度单位退休职工死亡抚恤金支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,283,712元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.54%。主要用于机构正常运转人员经费支出、公用经费支出及招商引资工作、招商活动、外出考察、驻点人员经费等；

2.社会保障和就业（类）支出849,589.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.13%。主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外经费及机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出；

3.卫生健康（类）支出143,128.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出；

4.农林水（类）支出27,856元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于农产品加工、农业产业发展等方面的支出；

 5.住房保障（类）支出76,782元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于在职人员住房公积金支出。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000元，支出决算为206,947.6元，完成年初预算的59.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算206,947.6元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算206,947.6元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000元，支出决算为206,947.6元，完成年初预算的59.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为206,947.6元，完成年初预算的59.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年楚雄市投资促进局本着厉行节约的原则，缩减公务接待费、差旅费等招商引资经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少162,524.4元，下降43.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少162,524.4元，下降43.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年楚雄市投资促进局本着厉行节约的原则，缩减公务接待费、差旅费等招商引资经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个，累计 0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。                  

3.安排国内公务接待 550 批次其中: 外事接待 0 批次)，接 待人次 1724人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于在开展招商引资工作洽谈过程中接待企业发生的餐费，安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市投资促进局属财政全额拨款公益类一类事业单位，无机关运行经费支出。2022年单位运行经费支出140,681.79元，其中：办公费25,688元，水费3,358.50元，电费4,674.57元，邮电费4,845.74元，物业管理费2,676.00元，差旅费18,950.00元，维护费5,000.00元，劳务费17,000.00元，其他交通费用54,756.00元。比2021年度支出1,053,019.36元减少912,337.57元，同比下降86.64%，下降的主要原因是2022年公用经费压缩5%，受疫情影响，来访客商减少，招商引资接待经费减少。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市投资促进局资产总额234,614.52元，其中，流动资产59,664.72元，固定资产174,949.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少2,577.85元，其中固定资产减少41,068.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	234,614.52	59,664.72	174,949.8					174,949.8					0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

       2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

       3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

       4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。 

     5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

   （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

   （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

      6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

      7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

      8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

      9.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。 

      10.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 

      11.资本性支出：反映单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

      12.对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。 

      13.对企业补助：反映政府各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。 

      14.对社会保障基金补助：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。 

      15.其他支出：反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

 

监督索引号53230100747101111