楚雄市市场监督管理局2024年预算公开

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楚雄市市场监督管理局2024年预算公开

楚雄市市场监督管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 楚雄市市场监督管理局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市市场监督管理局属市政府工作部门，加挂楚雄市人民政府食品安全委员会办公室牌子。楚雄市市场监督管理局贯彻执行国家、省、州有关市场监管部门的法律法规、规章、政策和标准规范，制定有关规范性文件和政策、措施并组织实施；依法开展市场监督管理行政执法工作。承担着市场主体准入、食品药品监管、特种设备安全、消费者权益保障、质量管理、标准化计量、价格监督、知识产权保护、行政执法等各项职能，负责个体工商户、农民专业合作社行政许可，承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全综合协调和监督管理，为全市市场经济稳步健康高质量发展做好监管和服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：执法大队、党委办公室（含非公有制经济组织党建工作办公室）、办公室、人事科、财务科、后勤保障科、政策法规科、信息网络管理科、登记审批和信用监督管理科、市场规范管理科、知识产权和广告监督管理科、消费者权益保护指挥中心、质量发展与安全监督管理科、标准化计量认证认可监督管理科、特种设备安全监察科、食品安全监督管理科、食品安全协调科、药品化妆品医疗器械监督管理科、价格监督检查科。

所属单位17个，均为非独立核算、非独立批复单位。分别是：

1.鹿城市场监督管理所

2.东瓜市场监督管理所

3.子午市场监督管理所

4.苍岭市场监督管理所

5.紫溪市场监督管理所

6.吕合市场监督管理所

7.东华市场监督管理所

8.大地基市场监督管理所

9.三街市场监督管理所

10.树苴市场监督管理所

11.八角市场监督管理所

12.大过口市场监督管理所

13.新村市场监督管理所

14.西舍路市场监督管理所

15.中山市场监督管理所

16.楚雄市药品不良反应和药物滥用监测中心

17.楚雄市消费者协会办公室。

（三）重点工作概述

2024年楚雄市市场监督管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚持以人民为中心的发展思想，提升优化营商环境，推进高效治理能力，以“干在实处、走在前列”大比拼工作为契机，提振干事创业的精气神，提升行政监管执法水平，持续聚焦民生痛点和监管难点，最大限度减少监管漏洞和盲区，坚持服务发展守牢底线，进一步优化市场准入竞争消费环境，强化食品药品、特种设备、工业产品质量安全监管，积极当好“放管服”改革的先行者、市场公平竞争的维护者、市场安全底线的守护者、消费者权益的保护者、高效监管的实践者，用实干创新推动市场监管事业高质量发展，为人民群众营造良好品质生活。

1.优营商环境，激发市场主体活动。推进商事登记制度改革，深化“证照分离”改革，提升市场主体开办服务水平，构建高效便民的审批服务体系。

2.强化“两保”工作，激活经济发展动能。全面加强知识产权保护，切实保护消费者权益，让市场主体和消费者在更加公平有序的市场环境中放心发展、放心消费。

3.压实各方责任，防范食品药品、特种设备和工业产品质量安全风险。继续推动落实属地和主体责任，加强四大安全监管，整治安全突出问题，提升安全水平。

4.完善制度机制，提升监管执法效能。推动智慧监管，规范信用监管，推进“双随机、一公开”监管，加大执法力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制147人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休1人，退休85人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3783.30万元，其中：一般公共预算3768.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。

与2023年部门财务总收入4248.41万元相比，减少465.11万元，下降10.95%。其中：一般公共预算收入3768.3万元，与2023年4248.41万元相比，减少480.11万元，下降11.3%，减少主要原因：一是在职人员退休、在职人员调出，人员类、运转类经费；二是特定目标类项目减少，项目经费支出减少。其他收入15万元，与2023年0万元相比，增加15万元。增长100%，增加的主要原因是按楚雄市2024年部门预算全口径预算编制和管理的要求，除财政拨款以外的收入，各预算单位依法依规取得的各项收支要全部纳入部门或单位预算统一编制、统一批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3768.3万元，其中:本年收入3768.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3768.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年部门财政拨款收入4248.41万元相比，减少480.11万元，下降11.3%。减少的主要原因：一是在职人员退休、在职人员调出，人员类、运转类经费减少；二是特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3783.3万元。财政拨款安排支出3768.3万元，其中：基本支出3390.18万元，与2023年基本支出3503.66万元相比，减少113.48万元，下降3.24%，主要原因是在职人员退休、在职人员调出减少了基本支出。项目支出378.12万元，与2023年项目支出744.75万元相比，减少366.63万元，下降49.23%，主要原因是 由于特定目标类项目减少，项目经费支出减少。单位资金支出15万元，与2023年0万元相比，增加15万元。增长100%，主要原因是按楚雄市2024年部门预算全口径预算编制和管理的要求，除财政拨款以外的收入，各预算单位依法依规取得的各项收支要全部纳入部门或单位预算统一编制、统一批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801 行政运行：2495.32万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转。

2013802 一般行政管理事务：212.15万元，主要用于市场监管事业发展运行维护支出。

2013816 食品安全监管：20万元，主要用于食品安全运行支出。

  2080501 行政单位离退休：197.48万元，主要用于离退休人员工资、公用经费支出。

  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：287.07万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

  2080506 机关事业单位职业年金缴费136.5万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出。

2080801死亡抚恤：7.64万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出。                             

2101101 行政单位医疗：86.32万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

    2101102 事业单位医疗：12.67万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

    2101103 公务员医疗补助：81.05万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：5.83万元，主要用于大病保险支出。

2210201 住房公积金：226.27万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与2023年4248.41万元相比，减少支出480.11万元，下降11.3%。主要原因一是在职人员退休、在职人员调出，人员类、运转类经费减少；二是特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

（二）单位资金支出按功能科目分类情况

2013802一般行政管理事务：15万元，主要用于市场监管正常运转支出。

与2023年0万元相比，增加15万元。增长100%，主要原因是按楚雄市2024年部门预算全口径预算编制和管理的要求，除财政拨款以外的收入，各预算单位依法依规取得的各项收支要全部纳入部门或单位预算统一编制、统一批复。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市市场监督管理局无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额41.68万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算35.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.78万元，较上年减少0.1万元，下降0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化

（二）公务接待费

楚雄市市场监督管理局2024年公务接待费预算为3.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.94%，国内公务接待批次为33次，共计接待300人次。

减少的主要原因是严格厉行节约，压缩公务接待次数，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为38.48万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38.48万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市市场监督管理局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市市场监督管理局2024年机关运行经费安排128.39万元，其中：30201 办公费：16.6万元；30202印刷费：1.2万元， 30205 水费：6.5万元；30206 电费：6.5万元；30207 邮电费：10.00万元；30209 物业管理费：4万元；30211 差旅费：5万元；30213 维修（护）费：7万元，30215 会议费：0.7万元；30217 公务接待费：3.3万元；30228 工会经费：29.11万元；30231 公务用车运行维护费38.48万元。

与2023年预算的134.59万元相比，减少6.2万元，下降4.6%，减少的主要原因是在职人员退休、在职人员调出，减少核定的公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市市场监督管理局资产总额2425.1万元，其中，流动资产10.89万元，固定资产2410.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.51万元，其中固定资产增加8万元。流动资产减少102.51万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市市场监督管理局2024年部门预算表

（见附件）

    

 

 

 

               楚雄市市场监督管理局

 

监督索引号53230100741400111