楚雄市信访局2023年预算公开

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楚雄市信访局2023年预算公开

 

楚雄市信访局2023年预算公开目录

第一部分 楚雄市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分  楚雄市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.  负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。

2.  承办州委州政府、市委市人民政府、市政府领导批示交办、转办的信访事项；根据市委、市政府领导的意见，向有关部门、乡镇转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。

3.  协调处理跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。

4.  检查、指导、督促各乡镇、市级各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。

5.  为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

6.  综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

7.  负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社会效益。

8.  配合公安、武警等部门处置人民群众以集体上访为由的游行、集会、请愿活动，依法维护信访秩序。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访科（网络信息科）、督办科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进作风革命加强机关效能建设，强化信访队伍作风转变

牢牢把握省、州、市关于推进作风革命加强机关效能建设工作的重点和要点，结合信访工作实际，强化使命担当，牢固树立“为民解难、为党分忧”的政治责任，精心履职尽责、不断完善了解民情、集中民智、维护名利、凝聚民心的工作机制，把群众呼声反映好、信访事项处理好、合法权益维护好，以“强素质、增动力、转作风、办实事”为重点，抓好推进作风革命加强机关效能建设工作，促信访干部服务群众能力得到提升、压实“为民解难”责任。

2.加强基础业务，促信访“三率”指标提升

面对新形势信访工作的发展，基层信访工作机构人员更换导致的业务滞后，工作责任心不强导致的受理办理滞后，部分乡镇、部门工作不重视，对群众诉求推诿不受理，受理不调查、不面见信访人，回复采用口头回复、电话回复不出具书面材料等现象，采取上门指导、集中培训等方式促进新的人员尽快熟悉业务、加强督察督办，采取通报问责，达到问责一个、警示一片的效果，强化信访积案的化解，促进信访工作及时受理率、按期办结率、群众满意率的稳步提升。

3.加强重点工作，持续推进重信重访治理

按照中央、省州联办的工作部署，利用3年时间集中开展重信重访治理、进京访等专项治理工作，按照“三到位一处理”的要求，实行分类分流的化解攻坚，从制度层面解决“谁主管谁负责谁落实”的信访问题化解责任，巩固整治成果，高标准完成第二批重复信访治理工作，从根本上解决重复信访居高不下和化解信访积案不力问题。

4.加强机制创新，将信访工作融入市域社会治理现代化

2023年信访形势依然严峻，信访维稳工作任务繁重，责任重大，要按照市委、市政府的统一安排和部署，坚持好发展好“枫桥经验”，积极排查化解各类矛盾信访问题，加强对重点人员、重点群体的思想引导、转化教育工作，强化重点时段敏感时期信访维稳工作，为2023年国家和省州重要活动提供坚实的信访维稳保障。

5.加强政策宣传，规范信访秩序

为确保新《信访工作条例》的顺利实施，市信访局4月份集中开展了《信访工作条例》宣传活动。各部门领导带头认真组织学习和自觉掌握《信访工作条例》的有关条文和内容。下步将以学习新《信访条例》为重点，加强工作中涉及到的法律法规学习；聘请专家、专业人士进行授课，讲解新《信访工作条例》，掀起“学法律、用法律”的热潮，进一步规范信访案件的办理程序，提高办理质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入394.37万元，其中：一般公共预算394.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：一般公共预算收入增加62.74万元，增长18.92%，主要原因是：人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入394.37万元，其中：本年收入394.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算收入增加62.74万元，增长18.92%，增加主要原因：一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是由于特定目标类项目增加视频接访系统历年欠费，项目经费支出增加；四是本年度新增退休人员增加职业年金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出394.37万元。财政拨款安排支出394.37万元，其中：基本支出296.87万元，与上年283.83万元对比，增加13.04万元，增长4.59%，增加主要原因是人员增资；项目支出97.5万元，与上年47.8万元对比，增加49.7万元，增长103.97%，增加主要原因是及主要原因一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是由于特定目标类项目增加视频接访系统历年欠费，项目经费支出增加；四是本年度新增退休人员增加职业年金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行220.48万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；

2010308信访事务91万元，主要用于视频接访系统租赁、运行维护支出及信访业务工作正常开展；

2080501行政单位离退休11.08万元，主要用于退休老同志统筹外工资及退休人员公用经费支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.45万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元，主要用于本年度退休人员职业年金支出；

2101101行政单位医疗11.67万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助6.62万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金20.85万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年283.83万元相比增加支出13.04万元，增长4.59%，主要原因一是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是由于特定目标类项目增加视频接访系统历年欠费，项目经费支出增加；四是本年度新增退休人员增加职业年金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年3.21万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加000万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年较上年无增减变化

（二）公务接待费

楚雄市信访局2023年公务接待费预算为0.65万元，较上年0.65万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待65人次。

增减变化原因：本部门严格执行中央八项规定及公务接待标准，控制公务接待场次、人数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市信访局2023年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市信访局2023年机关运行经费安排23.47万元，与上年21.08万元对比，增加2.39万元，增长11.33%。增加主要原因是其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市信访局资产总额19.55万元，其中，流动资产12.18万元，固定资产55.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市信访局2023年部门预算表

 

监督索引号53230100747300111