楚雄市搬迁安置办公室2022年度部门决算

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楚雄市搬迁安置办公室2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 楚雄市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3.承担楚雄市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。负责协调，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

4.负责编制全市大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划。

5.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬迁安置规划，负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

7.负责移民资金核算管理，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计表。

8.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。

9.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定；承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

10.完成市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持规划计划管理，全面深入调研认真做好楚雄市大中型水库移民库区和安置区社会经济发展规划。

2.及时准确发放2022年度原迁移民直补资金和栗子园小区移民人口生活补助费。

3.全力做好2022年后扶项目的组织实施和各项目年度任务，解决制约库区和移民安置区突出问题。

4.认真协调配合做好白衣河水库工程的移民搬迁安置工作，确保水库工程建设顺利推进。同时积极对接将白衣河水库工程移民人口列入规划上报落实后扶政策。

5.按照市委、市人民政府中心工作和重点项目推进计划，积极配合做好九龙甸水库、中石坝水库扩容项目移民搬迁安置规划前期工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构3个，分别是综合科、搬迁安置扶持科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市搬迁安置办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见公开01表—10表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室部门2022年度收入合计67844543.32元。其中：财政拨款收入67844543.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5661517.48元，下降7.70%。其中：财政拨款收入减少5661517.48元，下降7.70%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。收入减少得多主要原因分析为2022年移民后扶开展项目减少，财政拨款收入减少。本年项目主要为：栗子园生活补助，移民后期直补资金发放，大中型水库移民实用技能培训。

二、支出决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室部门2022年度支出合计67975293.32元。其中：基本支出1541506.71元，占总支出的2.27%；项目支出66433785.61元，占总支出的97.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6656390.48元，下降8.92%。其中：基本支出减少18641.86元，下降1.19%；项目支出减少6637749.62元，下降9.08%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。支出减少得多主要原因分析为2022年移民后扶开展项目减少，财政拨款支出减少。本年项目主要为：栗子园生活补助，移民后期直补资金发放，大中型水库移民实用技能培训。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1541506.71元。与上年对比减少了18641.86元，下降1.19%，主要原因是本年新增退休人员1名，对人员开支减少，财政拨款减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1451060.07元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90446.64元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66433785.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少了6637749.62元，下降9.08%，主要原因是2022年移民后扶开展项目减少，本年共开展3个项目，我单位本年严格执行项目绩效目标表，项目完成度高于去年，相应支出下降。

 

2022年楚雄市搬迁安置办公室项目明细表

单位：元

项目名称	金额
1-12月栗子园生活补助	45609025.94
发放移民后扶费	7100499.00
东瓜镇上下村美丽家园移民新村提升改造项目工程款	153366.50
栗子园创业就业项目资金	12000000.00
吕合镇集镇美丽家园移民新村建设项目	50000.00
栗子园社区手工作坊	400000.00
东瓜青山嘴上村至楸树村村间链接道路项目	121000.00
紫溪镇紫溪彝村二组挡墙除险加固项目	160000.00
维稳工作经费	839894.17
合计	66433785.61

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28969406.12元，占本年支出合计的42.62%。与上年相比减少11893618.45元，下降29.11%，本年新增退休人员1名，对人员开支减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27583770.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.22%。主要用于：

（1）事业单位离退休：86034.85元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：67412.96元。

（3）农村最低生活保障金支出：27427899.41元。

（4）其他社会保障和就业支出：2423.45元。

9.卫生健康（类）支出108718.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：

（1）行政单位医疗：39764.22元。

（2）事业单位医疗：30131.10元。

（3）公务员医疗补助：38822.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1202231.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于：

（1）人员经费：1111784.53元。

（2）公用经费：90446.64元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于：在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35650.00元，支出决算为24223.34元，完成年初预算的67.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19649.34元，占总支出决算的81.11%；公务接待费支出决算4574.00元，占总支出决算的18.88%，具体是国内接待费支出决算4574.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35650.00元，支出决算为24223.34元，完成年初预算的67.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19649.34元，完成年初预算的76.61%；公务接待费支出决算为4574.00元，完成年初预算的45.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行“厉行节约”相关规定、控制压缩支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4925.05元，下降16.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4962.05元，下降25.25%；公务接待费支出决算增加37.00元，增长0.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展2022年专家组到我单位进行移民后期扶持项目验收工作，迎接各县市到我单位进行项目学习交流工作，迎接上级单位到我办开展业务培训工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19649.34元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19649.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4574.00元。

4.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出90446.64元，比上年增加90446.64元，增长100.00%，主要原因分析楚雄市搬迁安置办公室单位性质由公益一类事业单位非参公管理单位改成公益一类事业单位参公管理单位。部门机关运行经费主要用于办公费：15647.30元，差旅费：7226.00元，公务接待费：4574.00元，公务用车运行维护费：19649.34元，其他交通费用：43350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市搬迁安置办公室部门资产总额615758.17元，其中，流动资产129467.17元，固定资产477291.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32626.94元，其中固定资产减少5820.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	615758.17	129467.17	477291.00	0		378611.00		0		98680.00	0	0	9000.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57766.50元，其中：政府采购货物支出17766.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年，发放补助时间从2009年7月1日起发放。

后期扶持直补资金：指大中型水库移民后期扶持人口按月补助到个人的后期扶持费，共计补助20年，发放补助时间从2006年7月1日起发放。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230101741801111