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号: cxs025-/2024-0218001 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2024-02-18
发布机构: 楚雄市气象局 生成日期: 2024-02-18
称: 云南省楚雄市气象局2024年度部门预算公开
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云南省楚雄市气象局2024年度部门预算公开

发表时间:2024-02-18
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云南省楚雄市气象局2024年预算公开

 

云南省楚雄市气象局2024年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄市气象局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄市气象局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

云南省楚雄市气象局2024

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位,也是楚雄市人民政府的一个职能部门,是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位,是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算,账务收支按照一个单位一套账的要求,并入单位预算账套进行核算。主要职能如下:

1.按照本市国民经济发展规划,拟定气象工作思路和长远规划,承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策,组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防,组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布(转播)许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理,实行统一规划,管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络,主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布;组织指导气候资源的开发利用和保护;有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务,并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用,组织宣传、普及气象科学知识;提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、财务科、气象台、业务科、人工影响天气中心、气象灾害防御技术中心、气象行政执法大队。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

通过不断改进的气象科学技术,我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作,抓住有利时机,积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业,为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。同时,做好中国天然氧吧城市复评工作,中国气候宜居城市创建成功荣誉奖牌领取工作,国家级避暑旅游目的地创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有12人,其中:财政全额保障1人,财政差额补助11人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休 0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入343.43万元,其中:一般公共预算271.43万元,政府性基金72.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年相比:上年部门财务总收入369.48万元,2024年部门财务总收入343.43万元,比上年减少26.05万元,下降7.05%。其中:

1.一般公共预算上年为297.48万元,2024年为271.43万元,比上年减少26.05万元,下降8.76%。减少主要原因:一是楚雄市创建中国天然氧吧经费72.00万元列入了2024年的政府性基金预算而使一般公共预算数减少;二是2023年内事业编制人员退休1人,2024年编制的在职人员工资、社保、住房公积金等相关预算经费比上年减少;三是退休人员实行社会化管理,统筹内退休费由社保部门发放,单位仅编制统筹外退休费预算,退休人员预算经费比上年减少。

2.政府性基金上年为72.00万元,2024年为72.00万元,与上年一致。

2024年预算收入与2023年预算收入相比,预算数均在逐年增加,增加的主要原因:一是人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级,使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数逐年增加;二是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加,点龄工资随点龄增加而使预算数增加。三是往年的常规项目支出经费如人工增雨防雹工作经费、区域自动站维持经费、中山雷达站业务维持经费、打银山雷达站建设经费等未列入2024年的预算,而使2024年的预算收入总数在2023年预算收入总数的基础上增加幅度不大。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入343.43万元,其中:本年收入343.43万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款271.43万元,政府性基金预算财政拨款72.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比:上年部门财政拨款收入369.48万元,2024年部门财政拨款收入343.43万元,比上年减少26.05万元,下降7.05%。其中:

1.一般公共预算上年为297.48万元,2024年为271.43万元,比上年减少26.05万元,下降8.76%。减少主要原因:一是楚雄市创建中国天然氧吧经费72.00万元列入了2024年的政府性基金预算而使一般公共预算数减少;二是2023年内事业编制人员退休1人,2024年编制的在职人员工资、社保、住房公积金等相关预算经费比上年减少;三是退休人员实行社会化管理,统筹内退休费由社保部门发放,单位仅编制统筹外退休费预算,退休人员预算经费比上年减少。

2.政府性基金上年为72.00万元,2024年为72.00万元,与上年一致。

2024年预算收入与2023年预算收入相比,预算数均在逐年增加,增加的主要原因:一是人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级,使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数逐年增加;二是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加,点龄工资随点龄增加而使预算数增加。三是往年的常规项目支出经费如人工增雨防雹工作经费、区域自动站维持经费、中山雷达站业务维持经费、打银山雷达站建设经费等未列入2024年的预算,而使2024年的预算收入总数在2023年预算收入总数的基础上增加幅度不大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出343.43万元。财政拨款安排支出343.43万元,其中:基本支出29.72万元,与上年19.77万元对比,增加9.95万元,增长50.33%,增加主要原因:一是上年按项目申报的中山雷达站聘用人员工资、编制外长期聘用人员工资按预算编制要求,直接在人员经费中录入,直接生成预算数据,而使基本支出经费预算比上年增加;二是全额补助事业人员1人的薪级工资每年增加一级,使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数逐年增加。项目支出313.71万元,与上年349.71万元对比,减少36.00万元,下降10.29%,减少主要原因:一是上年按项目申报的中山雷达站聘用人员工资、编制外长期聘用人员工资按预算编制要求,直接在人员经费中录入,直接生成预算数据,而使项目支出经费预算比上年减少;二是2023年内事业编制人员退休1人,2024年编制的在职人员工资、社保、住房公积金等相关预算经费比上年减少;三是退休人员实行社会化管理,统筹内退休费由社保部门发放,单位仅编制统筹外退休费预算,退休人员预算经费比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于:

(一)一般公共预算支出271.43万元,按功能科目分类情况:2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.67万元, 主要用于2024年退休人员2人统筹外退休费4.29万元、退休公用经费0.08万元和2024年离退休干部党组织工作经费0.30万元的支出;2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.78万元,主要用于全额补助人员1人基本养老保险的支出;2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.06万元,主要用于全额补助人员1人失业保险的支出;2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.61万元,主要用于全额补助人员1人的事业单位医疗保险的支出;2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.82万元,主要用于全额补助人员1人和退休人员2人公务员医疗补助保险的支出;2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.07万元,主要用于全额补助人员1人和退休人员22024年大病医疗保险的支出;2200504自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构262.35万元,主要用于一是全额补助人员1人全年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费,公用经费、用公用经费列支工伤保险的支出;二是定额补助人员13人(含退休3人统筹外退休费)全年工资(基本工资、艰边津贴除外)、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工会经费、住房公积金的支出;三是临时工3人全年工资的支出,按2000/.月预算,全年预算数为7.20万元;四是人工增雨作业队员16人(2023111日至2024531日)和人工防雹作业队员80人(202461日至20241031日)的工资支出;五是中山雷达站聘用人员1人全年工资的支出,按2000/.月预算,全年预算数为2.40万元;2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.07万元,主要用于全额补助人员1人住房公积金的支出。

(二)政府性基金预算支出72.00万元,按功能科目分类情况:2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出72.00万元,主要用于楚雄市创建中国天然氧吧经费的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

云南省楚雄市气象局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄市气象局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

云南省楚雄市气象局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

注:气象局属中央垂直管理单位,本级财政不对气象局的政府采购工作进行审批,气象局的政府采购工作参加中央政采购,在本级财政预算中无政府采购预算,2024年气象局无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄市气象局2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.57万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省楚雄市气象局2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00万元。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00万元。

云南省楚雄市气象局2024年无因公出国(境)的情况,无此方面经费的开支。

(二)公务接待费

云南省楚雄市气象局2024年公务接待费预算为0.07万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。国内公务接待批次为1次,共计接待9人次。与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务接待费预算均为0.07万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄市气象局2024年公务用车购置及运行维护费为0.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.50万元。

以上的三公经费数据为中央财政预算拨款,因气象局属中央垂直管理单位,本级财政预算经费中未安排气象局三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南省楚雄市气象局共申报重点项目1个,主要为楚雄市创建中国天然氧吧经费72.00万元。编制项目绩效目标1个,项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排72.00万元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排72.00万元,编制绩效指标1个。2024年云南省楚雄市气象局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开

下一步,云南省楚雄市气象局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

(见附件)

楚雄市中国天然氧吧创建项目

(一)项目名称

楚雄市创建中国天然氧吧经费

(二)立项依据

1.楚雄市人民政府办公室关于印发创建中国天然氧吧实施方案的通知(2020-107)

2.楚雄市气象局创建中国天然氧吧实施方案(楚气发〔202034号);

3.中国天然氧吧创建活动管理办法;

4.中国天然氧吧评价指标及涉及各部门指标评分规则。

(三)项目实施单位

云南省楚雄市气象局

(四)项目基本概况

根据《中国天然氧吧创建管理办法(2018修订)》和中国天然氧吧创建活动要求,按《楚雄市人民政府办公室关于印发创建中国天然氧吧实施方案的通知》(2020-107)文件,配合市人民政府向中国气象服务协会申报创建中国天然氧吧申报资料,具体工作由市气象局负责抓落实,申报资料内容包括:生态旅游发展规划制定及落实情况,气候条件、负氧离子状况、环境空气质量、植被覆盖、地表水质等生态环境状况,旅游配套情况,地区特色以及获得荣誉情况。申报材料已于202151日前递交。按《中国气象局关于2021年中国天然氧吧评价结果的公告》(2022年第1号),云南省楚雄市荣获中国天然氧吧称号,牌匾和证书2022年已领取,已按市人民政府要求移交楚雄市档案局保存。同时落实好相关申报创建经费和保持荣誉期间工作的正常运转经费,收集分析全市气温、降水等气象数据,根据《人居环境气候舒适度评价(GB/T27963-2011)》等标准,编制楚雄市气候背景条件报告、人居环境气候舒适度分析报告、适游期分析报告。完成紫溪山、彝海公园、西山公园3套负氧离子监测仪采购、安装、调试和数据信息传输收集工作,为下届中国天然氧吧复评申报工作做准备。

(五)项目实施内容

1.开展人居环境气候监测分析

按照要求,监测人居环境气候舒适度指数所涉及的气象要素,根据《人居环境气候舒适度评价(GB/T27963-2011)》编制评估报告。

2.加强空气负氧离子监测分析

按照要求,在楚雄市境内选点建设3个负氧离子监测站,分别位于紫溪山、彝海公园、西山公园。对全市的负氧离子含量进行实时监测,并做好监测记录和报告编制工作。

3.加强环境空气质量监测分析

按照要求,对楚雄市环境空气质量的监测数据进行分析处理,数据处理参照《环境空气质量标准(GB3095-2012)》执行。

4.加强旅游配套设施建设

1)完善交通设施。构筑全域旅游交通网络,进一步完善建设、提升改造旅游公路,形成高效便捷的旅游交通网络。

2)推进旅游服务标准化。不断完善各种旅游公共服务设施,培育和创建特色旅游产业品牌,进一步规范旅游行业管理,为实现全域旅游打下坚实基础。

3)加强旅游宣传促销。制作中国天然氧吧创建专题片,充分利用电视、网络、报刊、微信等媒介平台,开展楚雄市旅游主题宣传;不断完善网络宣传平台建设,与大型主流网站、旅游网站合作策划开展高覆盖率、高关注度的网络宣传促销,提高楚雄市的知名度和关注度。

(六)资金安排情况

为充分发挥楚雄市优势生态资源,根据《中国天然氧吧创建管理办法(2018修订)》和中国天然氧吧创建活动要求,结合《楚雄市人民政府办公室关于印发创建中国天然氧吧实施方案的通知》([2020]-107)文件,为确保楚雄市创建中国天然氧吧成功,2021年已将创建中国天然氧吧经费172.48万元列入财政经费预算,实际拨付100.00万元,年末追减72.48万元;2022-2023年创建中国天然氧吧经费列入财政经费预算72.00万元,因财政资金紧缺,2年来年末均追减72.00万元;2024年再次将创建中国天然氧吧经费72.00万元列入财政经费预算,预算资金安排具体明细如下:

1.办公费1.53万元, 主要用于材料编印,收集、整理天然氧吧资料,编制天然氧吧规划、初审和复核有关材料产生的费用。

2.咨询费3.08万元,主要用于专家咨询方面的费用支出。

3.差旅费2.09万元,主要用于参加初审及复核、业务调研、业务试验(实验)、下乡进行资料收集等发生的差旅方面的费用支出。

4.维修(护)费4.50万元, 3个大气负氧离子监测站,更换备配件及耗材(如电池、模板、太阳能电池板等),每个站点预计需更换配件及耗材费1.50万元/年,三个站点共计需4.50万元/年。

5.委托业务费19.60万元,主要包括项目评价工作委托服务费(初审及复核)15万元(由中国气象服务协会收取)和宣传片制作费4.60万元。

6.专用设备购置及安装调试费133.50万元。2021年已拨付100万元,还差33.50万元未拨付。主要包含以下项目支出:

1)大气负氧离子自动观测仪器购置3套,按负氧离子监测布点的最低要求,建设3个负氧离子监测站,分别位于彝海公园、西山公园、紫溪彝村康养小镇。每套设备需42万元,3套设备共需126.00万元。

2)设备安装及调试,标准化安装及调试服务,安装3套,2.50万元/套,3套需设备安装及调试费7.50万元。

7.信息网络及软件购置更新5.00万元。负氧离子数据接收服务器及软件费5.00万元/套。

8. 会议费2.70万元,召开项目评审会议、可行性论证会议方面的支出,需召开4次。

(七)项目实施计划

1.创建实施阶段(2021515日前)

1)购买设备。通过规定程序要求采购3套空气负氧离子监测系统。

2)安装调试。完成监测点选址,监测点基础设施建设,安装调试监测仪器。

3)数据采集。采集人居环境气候、空气负氧离子、环境空气质量的监测数据,形成分析报告。

4)各部门按照任务分工完成气候背景条件分析报告、负氧离子状况分析报告、环境空气质量评价报告、旅游配套情况、水文水质、森林覆盖率等相关材料的提供。

2.组织申报阶段(2021630日前)

1)整合各部门提供的资料,完成中国天然氧吧申报表、申报书、申报报告的编写审核,以市人民政府名义向中国气象服务协会提出申请并完成材料上报。

2)完成宣传片的制作。

3.复核、评定阶段(2021712月)

1)各部门按分工做好查缺补漏及迎接复核评定相关工作。

2)中国气象服务协会根据规定的申报条件和要求对申报的资料进行初审,并将初审报告告知评选委员会。中国天然氧吧评选委员会组织复核组开展实地复核,复核的内容和要求:听取申报单位对本地区相关情况的介绍,查阅前期文件、技术资料等,实地勘验,复核组向评选委员会提交复核报告。最后,评选委员会根据审查申报资料、听取复核组汇报、综合评议,形成评定意见。

4.宣传阶段(20221—12月)

在电视台、报刊、网站等新闻媒体上进行广泛宣传,为中国天然氧吧创建工作营造浓厚氛围,创建成功后加大宣传力度,并将宣传工作贯穿始终。

5.领取牌匾和证书阶段(20223月)

根据《中国气象局关于2021年中国天然氧吧评价结果的公告》(2022年第1号)通知,初步拟定于20223月份到南京领取中国天然氧吧荣誉牌匾和证书。

6. 下届中国天然氧吧复评申报工作筹备阶段(20221—202412月)

取得中国天然氧吧荣誉期间,每年按中国天然氧吧复评要求,收集、整理好各年资料,为下届中国天然氧吧复评申报工作做筹备。

(八)项目实施成效

坚决把生态文明建设重大部署和重要任务落到实处,深入实施中国彝乡、滇中翡翠、红火楚雄步伐,把楚雄市建设成为天更蓝、地更绿、水更清的健康产业基地和气候舒适、生态环境质量优良、设施配套完善,适宜居住、旅游、休闲、度假、养生的天然氧吧

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用

财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄市气象局2024年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比增加0.00万元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

20231231日,云南省楚雄市气象局资产总额1433.38万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产1433.39万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产647.07万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加14.51万元,其中固定资产增加14.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产43.00项,账面原值53.88万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于至20231231日的国有资产占用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

第二部分 云南省楚雄市气象局2023

部门预算表

(见附表)

 

 

云南省楚雄市气象局

2024218