云南省楚雄市气象局2022年度部门决算公开

云南省楚雄市气象局2022年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.按照本市国民经济发展规划，拟定气象工作思路和长远规划，承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布（转播）许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理，实行统一规划，管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护；有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务，并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是办公室、财务科、气象台、业务科、人工影响天气中心、气象灾害防御技术中心、气象行政执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄市气象局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄市气象局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄市气象局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（备注:实有车辆编制核定根据公务用车改革后,报经财政部驻云南省办事处审批同意后，由云南省气象局核定。）

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件 公开01表-公开10表）

1. 云南省楚雄市气象局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 云南省楚雄市气象局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄市气象局2022年度收入合计3,203,225.55元。其中：财政拨款收入3,203,225.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少956,062.39元，下降22.99%。其中：财政拨款收入减少956,062.39元，下降22.99%。上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入0.00元，与上年一致，无变化。减少主要原因：2022年因财政资金紧缺，一是基本支出中养老保险、住房公积金和工会经费未按年初预算金额拨付到位，发生追减经费情况；二是公用经费牢固树立"过紧日子"思想，压缩一般性支出，严格控制公用经费；三是项目支出中预算金额为1,419,900.00元，仅拨付了265,000.00元，追减天然氧吧创建经费720,000.00元和人工增雨防雹工作经费434,900.00元；四是2022年未安排政府性基金预算财政拨款。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄市气象局2022年度支出合计3,203,225.55元。其中：基本支出2,938,225.55元，占总支出的91.73%；项目支出265,000.00元，占总支出的8.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少956,062.39元，下降22.99%。其中：基本支出增加278,937.61元，增长10.49%。项目支出减少1,235,000.00元，下降82.33%。上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致，无变化。支出合计减少956,062.39元的主要原因：2022年因财政资金紧缺，一是基本支出中养老保险、住房公积金和工会经费未按年初预算金额拨付到位，发生追减经费情况；二是公用经费牢固树立"过紧日子"思想，压缩一般性支出，严格控制公用经费；三是项目支出中预算金额为1,419,900.00元，仅拨付了265,000.00元，追减天然氧吧创建经费720,000.00元和人工增雨防雹工作经费434,900.00元；四是2022年未安排政府性基金预算财政拨款。基本支出增加278,937.61元的主要原因：一是基本支出人员基本工资上调和参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；二是2022年追加下达了2021年10-12月事业人员预发奖励性绩效67,500.00元和参公人员2021年综合绩效奖金年终发放部分24,900.00元；三是人工增雨防雹作业人员点龄随工作年限增加，而使点龄工资预算数增加。项目支出减少1,235,000.00元的主要原因：2022年因财政资金紧缺，一是项目支出中预算金额为1,419,900.00元，仅拨付了265,000.00元，追减天然氧吧创建经费720,000.00元和人工增雨防雹工作经费434,900.00元；二是2022年未安排政府性基金预算财政拨款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄市气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,938,225.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,934,029.60元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,195.95元，占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄市气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2200509.气象服务-50502.商品和服务支出-2022年人工增雨防雹工作经费250,000.00元，其中：30201.办公费194,900.00元，30227.委托业务费10,100.00元；30239.其他交通费45,000.00元。经费主要用于支付2022年开展人工增雨防雹工作办公费、作业高炮炮衣更换费、喷绘作业点墙面警示宣传标语、作业点生活用具购置、作业点维修费、通讯设备电瓶更换费、委托业务费（增雨防雹作业炮弹运输费）和人工增雨作业车辆租用费等；

2240104.灾害风险防治-50201.办公经费-2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）5,000.00元，其中：30201.办公费5,000.00元。经费主要用于支付本部门开展全国自然灾害综合风险普查-气象灾害综合风险普查宣传、普查日常办公用品、普查调查等与普查工作相关的支出；

2240699.其他自然灾害防治支出-50201办公经费-2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金10,000.00元，其中：30201.办公费10,000.00元。经费主要用于支付本部门开展自然灾害风险普查-气象灾害风险普查工作培训、宣传、案资料及办公用品等和普查有关的委托业务费及其它支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄市气象局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,203,225.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加43,937.61元，增长1.39%，增加主要原因：一是基本支出人员基本工资上调和参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；二是2022年追加下达了2021年10-12月事业人员预发奖励性绩效67,500.00元和参公人员2021年综合绩效奖金年终发放部分24,900.00元；三是人工增雨防雹作业人员点龄随工作年限增加，而使点龄工资预算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出91,359.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于如下支出：

2080502.事业单位离退休85,252.36元，用于支付2022年全额补助退休人员1人的活动经费400.00元；用于支付2022年1-12月全额补助退休人员1人的工资84,852.36万元；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出5,548.00元，用于支付全额补助人员1人的2022年基本养老保险缴费。

2089999.  其他社会保障和就业支出559.52元，用于支付全额补助人员1人的2022年失业保险缴费。

2.卫生健康（类）支出14,335.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于如下支出：

2101102．事业单位医疗共计8,188.90元，用于支付全额补助人员1人的2022年事业单位医疗保险缴费（含2022年大病保险）；

2101103．公务员医疗补助共计6,146.97元，用于支付全额补助人员1人的2022年公务员医疗补助缴费。

3.自然资源海洋气象等（类）支出3,076,609.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%。其中：基本支出2,826,609.80元，占自然资源海洋气象等（类）支出的91.87%；项目支出250,000.00元，占自然资源海洋气象等（类）支出的8.13%。

（1）基本支出2,826,609.80元，占自然资源海洋气象等（类）支出的91.87%，主要用于如下支出:

2200504．气象事业机构2,826,609.80元，包含基本支出-工资福利支出2,822,813.85元，用于支付全额补助人员1人2022年全年基本工资39,336.00元；用于支付全额补助人员1人2022年奖金、2021年10-12月事业人员预发奖励性绩效和定额补助参公管理人员3人2021年综合绩效奖金年终发放部分共计 110,138.00元；用于支付全额补助人员1人2022年全年绩效工资20,448.00元；用于支付全额补助人员1人公用经费列支工伤保险416.05元；用于支付全额补助人员1人、定额补助人员19人（含退休2人、聘请的临时工3人）、人工增雨作业人员16人、人工防雹作业人员80人、中山雷达站聘用人员1人2022年全年工资（基本工资、艰苦边远地区津贴除外）、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工会经费、住房公积金2,652,475.80元；基本支出-商品和服务支出3,795.95元，用于支付电费3,795.95元。

（2）项目支出250,000.00元，占自然资源海洋气象等（类）支出的8.13%，主要用于如下支出：

2200509．气象服务250,000.00元，用于支付2022年开展人工增雨防雹工作办公费、作业高炮炮衣更换费、喷绘作业点墙面警示宣传标语、作业点生活用具购置、作业点维修费、通讯设备电瓶更换费、委托业务费（增雨防雹作业炮弹运输费）和人工增雨作业车辆租用费等。

4.住房保障（类）支出5,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于如下支出:

2210201．住房公积金5,920.00元，用于支付全额补助人员1人的2022年住房公积金缴费。

5.灾害防治及应急管理（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于如下支出:

2240104.灾害风险防治5,000.00元，用于支付本部门开展全国自然灾害综合风险普查-气象灾害综合风险普查宣传、普查日常办公用品、普查调查等与普查工作相关的支出；

2240699.其他自然灾害防治支出10,000.00元，用于支付本部门开展自然灾害风险普查-气象灾害风险普查工作培训、宣传、案资料及办公用品等和普查有关的委托业务费及其它支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,700.00元，支出决算为5,700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,000.00元，占总支出决算的87.72%；公务接待费支出决算700.00元，占总支出决算的12.28%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄市气象局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,700.00元，支出决算为5,700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的87.72%；公务接待费支出决算为700.00元，完成年初预算的12.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算5,000.00元，与上年一致；公务接待费支出决算700.00元，与上年一致，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因为“三公”经费按规定逐年减少或不再增加，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

以上公示的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局 “三公”经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于气象应急、防灾、减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国气象局、云南省气象局业务工作检查、指导验收，省内、州内气象局业务工作来访和雷达站建设工作涉及事项国内、省内、州内单位来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

以上公示的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局 “三公”经费预算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄市气象局2022年机关运行经费为0.00万元，与上年一致，无变化；云南省楚雄市气象局为事业单位（财政全额拨款事业单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄市气象局资产总额14,727,532.11 元，其中，流动资产0.00元，固定资产8,256,866.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,470,665.80 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332,157.76 元，其中固定资产增加277,157.76元，无形资产增加55,000.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值17314.27元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占用情况表详见附表 公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额332,157.76元，其中：政府采购货物支出332,157.76元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表—公开14表）

2022 年云南省楚雄市气象局共申报项目3个，申报金额总计为265,000.00元，分别为2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费）5,000.00元；2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金10,000.00元；2022年人工增雨防雹工作经费250,000.00元3个项目。编制项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排265,000.00元，编制绩效指标3个。2022年云南省楚雄市气象局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

五、其他重要事项情况说明

因云南省楚雄市气象局为中央垂直管理单位，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，本决算说明会与实际填报的决算报表存在出入，部分反映的数据为非本级财政预算拨款数据，如 “三公”经费支出决算情况说明、国有资产占用情况说明和政府采购支出情况等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

220．自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

22005．气象事务：反映用于气象事务方面的支出。

2200501．行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2200504．气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200506．气象探测:反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

2200507．气象信息传输及管理：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

2200508．气象预报预测：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

2200509．气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象方面的支出。

224.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22401.应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

2240104.灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险防范治理方面的支出。

22406.自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

2240699.其他自然灾害防治支出：反映除地质灾害防治、森林草原防灾减灾项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

云南省楚雄市气象局

2023年10月10日