楚雄市公安局2024年部门预算公开

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楚雄市公安局2024年部门预算公开目录

 

第一部分 楚雄市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

楚雄市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，制定全市公安工作目标并组织实施；负责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2．组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3．负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4．监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

5．负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

6．负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

7．负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8．负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

9．依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件，负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

10．负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫,查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆,非机动车辆和驾驶人的管理。

11．负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

12．承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括政工室、警务保障室、指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、出入境管理大队、行政拘留所、东城派出所、西城派出所、开发区派出所等（因部分机构情况涉警务工作秘密不予公开）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄市公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，全面强化打、防、管、控、建各项措施，推动公安工作全面融入和主动服务全市高质发展和现代化建设大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截 止2023年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员135人，其中：离休1人，退休134人。

车辆编制56辆，实有车辆56辆，超编0辆。

部门人员编制及实有情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15561.71万元，其中：一般公共预算15401.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入160.00万元。

与上年14443.82万元对比，2024年收入增加1117.89万元，增长7.74％，主要原因：一是2024年辅警人员保障标准提高，辅警经费增加；二是2024年退休人员增加，退休经费增加；三是项目经费其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 15401.71万元，其中:本年收入15401.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15401.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年14443.82万元对比，2024年财政拨款收入增加957.89万元，主要原因：一是2024年辅警人员保障标准提高，辅警经费增加；二是2024年退休人员增加，退休经费增加。

四、预算单位支出情况

楚雄市公安局2024年部门预算总支出 15561.71万元。财政拨款安排支出15401.71万元，其中：基本支出13541.64万元，与上年12797.28万元对比增加744.36万元，增长5.82％，主要原因是2024年辅警人员保障标准提高，辅警经费增加；项目支出1860.07万元，与上年1646.54万元对比增加213.53万元，增长12.97％，主要原因是2024年项目支出预算中电脑设备采购资金预算增加，职业年金纪实缴费资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出15401.71万元，其中：

1．2040201行政运行：11499.03万元，主要用于机关行政人员工资福利及维护机关的正常运转支出；

2．2040202一般行政管理事务：389.64万元，主要用于单位的经常性业务工作的相关支出；

3．2040219信息化建设：850.00万元，主要用于信息化建设发展和运行维护等项目支出；

4．2040220执法办案：225.10万元，主要用于执法办案等相关活动的消耗性支出和为执法办案活动提供支持服务的相关支出；

5．2080501行政单位离退休：313.85万元，主要用于离退休人员工资及公用经费支出；

6．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：786.64万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险费；

7．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：178.50万元，主要用于单位为职工缴纳职业年金；

8．2080801死亡抚恤：22.85万元，主要用于单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

9．2101101行政单位医疗：278.05万元，主要用于行政单位医疗补助支出；

10．2101103公务员医疗补助：206.09万元，主要用于公务员医疗补助支出；

11．2101199其他行政事业单位医疗支出：12.33万元，主要用于大病保险缴费支出；

12．2210201住房公积金：639.63万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出15401.71万元，其中：

1．基本支出13541.64万元，其中：30101基本工资：1715.35万元，30102津贴补贴：3466.75万元，30103奖金：1384.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：786.64万元，30110职工基本医疗保险缴费：278.05万元，30111公务员医疗补助缴费：206.09万元，30112其他社会保障缴费：37.33万元，30113住房公积金：639.63万元，30201办公费：64.00万元，30205水费：12.00万元，30206电费：75.00万元，30207邮电费：9.00万元，30209物业管理费：88.00万元，30211差旅费：25.00万元，30213维修（护）费：16.00万元，30214租赁费：3.00万元，30215会议费：2.00万元，30217公务接待费：9.30万元，30218专用材料费：15.00万元，30226劳务费：3891.59万元，30228工会经费：81.78万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：390.33万元，30299其他商品和服务支出：21.55万元，30301离休费：14.72万元，30302退休费：291.29万元，31002办公设备购置：16.00万元。

2．项目支出1860.07万元，其中：30109职业年金缴费：178.50万元，30201办公费：55.00万元，30211差旅费：40.00万元，30213维修（护）费：290.00万元，30214租赁费：680.20万元，30216培训费：8.50万元，30218专用材料费：155.78万元，30226劳务费：0.20万元，30227委托业务费：30.00万元，30299其他商品和服务支出：45.52万元，30305生活补助：215.64万元，31002办公设备购置：160.73万元。

（三）单位资金支出按功能科目分类情况

楚雄市公安局2024年单位资金支出160.00万元，其中：2040220 执法办案:160.00万元。

（四）单位资金支出按经济科目分类情况

楚雄市公安局2024年单位资金支出160.00万元，其中：30201 办公费:15.00万元，30211 差旅费:24.50万元，30213 维修（护）费:15.00万元，30218 专用材料费:30.00万元，30227 委托业务费:20.00万元，30231 公务用车运行维护费:40.50万元，30299 其他商品和服务支出:15.00万元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额286.44万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算262.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.30万元，较上年461.00万元减少449.70万元，下降97.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

楚雄市公安局2024年公务接待费预算为9.30万元，较上年9.00万元增加0.30万元，增长3.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待775人次。增加的主要原因是：在编制2024年公务接待费预算与上年作对比时，上年对比数取数错误，所以导致了2024年公务接待费预算数比上年增加了0.30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年452.00万元减少450.00万元，下降99.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少200万元，下降100%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年252万元减少250万元，下降99.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为56辆（其中含开发区派出所4辆，看守所1辆）。

减少的主要原因：一是2024年预算批复中公务用车运行维护费2万元仅为基本支出中1辆通信机要车运行维护费用，专项资金预算支出的执法执勤车辆运行维护费未列入预算批复；二是2023年公务用车购置经费预算200.00万元，8辆公务用车购置经费在中央和省级政法转移支付资金中预算支出；三是2023年公务用车运行维护费252.00万元包含了专项资金预算支出的58辆执法执勤车辆运行维护费，所以2024年公务用车购置及运行维护费预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年楚雄市公安局共申报重点项目1个，财政预算安排850.00万元，编制绩效指标1个。申报项目为“平安城市治安监控系统“天网”工程公安专线数据传输线路租用补助经费”，通过该项目的实施，保障平安城市治安监控系统“天网工程”、公安专线数据传输正常运行，通过“天网工程”，提高公安机关打击犯罪、维护社会治安，护航社会经济发展能力，推进公安队伍装备科技化、现代化。通过视频监控、地理信息、计算机和多媒体等现代信息技术为依托，整合现有资源通讯，打造一个强有力的综合性社会治安打防控体系，为楚雄市经济发展保驾护航，切实提高人民群众的安全感和责任感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局2024年预算单位运行经费安排6010.74万元，其中：30201办公费：119.00万元，30205水费：12.00万元，30206电费：75.00万元，30207邮电费：9.00万元，30209物业管理费：88.00万元，30211差旅费：65.00万元，30213维修（护）费：306.00万元，30214租赁费：683.20万元，30215会议费：2.00万元，30216培训费：8.50万元，30217公务接待费：9.30万元，30218专用材料费：170.78万元，30226劳务费：3891.79万元，30227委托业务费：30.00万元，30228工会经费：81.78万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：390.32万元，30299其他商品和服务支出：67.07万元。

与上年2134.89万元对比增加3875.85万元，增长181.55％，增加的主要原因是：2023年辅警经费填列其他工资福利预算支出，2024年辅警经费3891.59万元填列劳务费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市公安局资产总额29966.24万元，其中，流动资产169.63万元，固定资产27391.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程407.68万元，无形资产1997.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1551.40万元，其中固定资产增加2925.49万元。处置房屋建筑物2446.09平方米，账面原值141.78万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值94.47万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53230100731200111