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号: cxs023-/2024-0219007 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2024-02-19
发布机构: 楚雄市公安局 生成日期:
称: 楚雄市看守所2024年预算公开目录
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楚雄市看守所2024年预算公开目录

发表时间:2024-02-19
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楚雄市看守所2024年部门预算编制说明

 

 楚雄市看守所2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市看守所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市看守所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市看守所2024年部门  预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄市看守所是看守所和拘留所二所合设的单位。

根据《中华人民共和国看守所条例》,看守所以县(市)级以上的行政区域为单位设置,由本级公安机关管辖。看守所的主要任务和职责:

1.依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守,保障安全;

2.对羁押人员进行教育;

3.管理被羁押人员的生活和卫生;

4.保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行;

5.对被判处有期徒刑,余刑在三个月以下,不便送往劳动改造场所执行的罪犯,由看守所监管执刑罚。

根据《拘留所条例》,县级以上地方人民政府根据需要设置拘留所。拘留所的主要职责和任务:对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人和被人民法院依法决定拘留的人执行拘留。拘留所负责惩戒和教育被拘留人,保护被拘留人的合法权益。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:看守所、拘留所。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2024年,楚雄市看守所保障了在押人员诉讼程序的顺利进行,保护了被羁押人员的合法权益,实现了监所安全“零事故”的目标。拘留所惩戒和教育了被拘留人,保护了被拘留人的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截 止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制24人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有24人,其中: 财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆,超编2辆,具体原因为楚雄市看守所使用的2辆执勤执法车辆编制归属楚雄市公安局。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入280.54万元,其中:一般公共预算280.54万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算减少了7.45万元,减少2.59%,主要原因分析:2024年武警楚雄市中队减少了日常运行维护经费项目7.45万元。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 280.54万元,其中:本年收入280.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款280.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了7.45万元,减少2.59%,主要原因分析:2024年武警楚雄市中队减少了日常运行维护经费项目7.45万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出280.54万元。财政拨款安排支出 280.54万元,其中:基本支出5.7万元,与上年对比无变化;项目支出274.84万元,减少了7.45万元,减少2.64%,主要原因是:2024年武警楚雄市中队减少了日常运行维护经费项目7.45万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行: 274.84万元,其中208.44万元主要用于楚雄市看守所在押人员伙食、医疗、五项健康检查、公杂费等;66.4万元主要用于楚雄市看守所电费,武警楚雄市中队电费及日常运行维护等。

2040299其他公安支出:5.7万元,主要用于楚雄市看守所执法执勤用车的维修和保养服务。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄市看守所无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项。

楚雄市看守所无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄市看守所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额105.7万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算105.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市看守所2024年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计5.7万元,较上年5.7万元相比,增加0万元,增长0%。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄市看守所2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元相比,增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

楚雄市看守所2024年公务接待费预算为0万元,较上年0万元相比,增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市看守所2024年公务用车购置及运行维护费为5.7万元,较上年5.7万元相比,增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.7万元,较上年增加0万元,增长0%;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆,与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市看守所2024无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市看守所2024年机关运行经费安排5.7万元,与上年5.7万元对比,增加0万元,增长0%,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,楚雄市看守所资产总额2039.93万元,其中,流动资产0万元,固定资产2039.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

第二部分    楚雄市看守所2024年部门预算表

 

(见附表)

楚雄市看守所

监督索引号53230100772100111