楚雄市公安局交警大队审计发现问题整改公开

2023年2月10日至2023年4月10日，楚雄市审计局对楚雄市公安局交通警察大队2019年至2022年度部门预算执行及决算草案编制情况进行了审计。根据楚雄市审计局审计意见、建议要求，楚雄市公安局交通警察大队高度重视，制定审计发现问题整改方案，积极采纳审计建议，进行了认真整改。现将整改结果公示如下：

一、审计发现的主要问题

（一）违规支付应由个人承担费用27553.73元。

（二）重复发放津贴5860元。

（三）存量资金未缴财政7776.04元。

（四）违规购买商业保险53050元。

（五）重复报销事故值班伙食费7910元。

（六）财务管理不规范。

二、审计发现问题整改情况

（一）针对2019年4月至2023年2月期间为原龙江路7号干警住宿楼已出售9户住户缴纳电费27553.73元。已联系各住户收回支付的资金，同时联系电力部门对电路进行改造，实行一户一表，由各住户自行到电力部门自行缴纳电费。在今后的工作中，提升财务人员、部门报账员以及队、所审核岗位的业务水平，提升风险防范能力，做到层层严格审核把关，规范财务运转，合理有效的加强内部监督管理

（二）针对重复发放津贴5860元问题，及时召开中层领导及全体民警会议，在会议上要求涉及人员按规定时限及时清退，同时对大队考勤管理提出相关要求。会后规范大队考勤管理，完善请销假制度，并按规定对考勤、执勤津贴及加班补贴进行公示。在今后的考勤汇总工作中，将进一步严格把关，严格请销假，对执勤津贴及加班补贴严格管理。

（三）针对2022年末会计账面两年以上未使用资金结余7776.04元，及时将存量资金缴回财政。在今后的工作中，我队将进一步强化财政结余结转资金管理，按规定用途及时限使用资金，加大对财政结余结转资金的统筹使用力度。

（四）针对我队2021年在中国人寿保险股份有限公司楚雄市支公司为在职在编民警购买人身意外伤害保险53050元（男650元/人，女750元/人）。及时向涉及人员收回资金并按时缴回财政。在今后的工作中将不断加强单位财务管理基础工作，加强对财务人员的培训力度，严格管理及使用好财政资金，避免扩大开支范围提高开支标准。

（五）针对重复报销事故值班伙食费7910元的问题，及时向涉及人员收回资金并缴回财政。今后将每年最少组织一次相关专业知识、警示教育等培训。进一步提高民警思想认识、提高警惕性，树立风险意识；提升财务人员、各中队经办人员的业务水平，提升风险防范能力，做到层层严格审核把关，规范财务运转，合理有效的加强内部监督管理。

（六）针对财务管理不规范的问题，立行立改，一是不断加强单位财务管理基础工作，规范现金管理，加强对财务人员的培训力度，增强会计人员的责任心，坚决杜绝违反规定的情况发生。二是全面实行公务卡结算制度。资金支付严格按照国库集中支付制度和公务卡管理的有关规定执行，凡是具备条件的地方一律采用公务卡或者银行转账方式结算，不扩大公务卡的使用范围。

                                                             楚雄市公安局交通警察大队

                                                                    2023年10月13日