楚雄市公安局2022年度部门决算

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楚雄市公安局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家法律法规和方针政策；制定全市公安工作目标并组织实责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2．组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责，行使职权和遵守纪律。

3．负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，做好干部的考核、管理工作；负责公安宣传、民警教育培训、表彰惩处等工作。

4．侦破危害国家安全、社会秩序的政治案件，负责查处影响社会的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

5．加强巡逻防范，维护社会治安秩序；依法查处危害社会持续的行为，组织、参与侦查和处置重特大案件、重特大治安事件；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；管理集会、游行、示威活动；指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

6．依法行使刑事侦查权，依法使用技术侦查手段，预防、制止和侦查违法犯罪活动。

7．负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

8．负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

9．组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

10．负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

11．负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故和查处交通违法行为；依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

12．负责对羁押场所进行管理，并对其执法活动进行监督；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释罪犯实行监督、考察。

13．警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14．组织、实施消防工作，实施消防监督。

15．承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．认真按照市局党委队伍建设管理系列部署要求，抓实“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作，持续深化“治庸懒、强担当、树新风”主题实践，全面压实从严管党治警主体责任和领导干部“一岗双责”，努力打造忠诚干净担当、党和人民满意的“四铁”队伍。

2．以“平安创建”为抓手，推进社会治安防控体系建设。全力推进智慧安防设施实战应用，持续加强校园、医院等重点单位安全防范建设，进一步压实校园安保主体责任和监管责任。

3．全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二 十 大 精神，弘扬伟大建党精神。牢固树立以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为第一责任，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调,不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，确保全市社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置政工室、警务保障室、指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、出入境管理大队、行政拘留所、东城派出所、西城派出所、开发区派出所等32个内设机构（因部分机构情况涉警务工作秘密不予公开）。所属单位2个，分别是：

1．楚雄市看守所；

2．楚雄市公安局强制戒毒所；

（二）决算单位构成 

纳入楚雄市公安局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．楚雄市公安局本级；

2．下属单位：楚雄市看守所、楚雄市公安局强制戒毒所；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市公安局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

2022年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。

实有车辆编制56辆，在编实有车辆56辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市公安局2022年度收入合计154,761,824.70元。其中：财政拨款收入154,761,824.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年157,608,483.74元相比，收入合计减少2,846,659.04元，下降1.81%。其中：财政拨款收入减少2,846,659.04元，下降1.81%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因为：一是辅警人员流动性较大，辅警劳务费拨款减少；二是平安城市“天网”工程建设项目及网络租赁费拨款减少；三是业务技术用房及附属工程等基建项目经费拨款减少，综合影响下形成了本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市公安局2022年度支出合计154,761,824.70元。其中：基本支出125,201,338.65元，占总支出的80.90%；项目支出29,560,486.05元，占总支出的19.10%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年159,012,445.59元相比，支出合计减少4,250,620.89元，下降2.67%。其中：基本支出减少1,439,945.09元，下降1.14%；项目支出减少2,810,675.80元，下降8.68%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因为：一是辅警人员流动性较大，辅警劳务费支出减少；二是平安城市“天网”工程建设项目及网络租赁费减少；三是业务技术用房及附属工程等基建项目经费支出减少，综合影响下形成了本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市公安局、市看守所、市戒毒所正常运转的日常支出125,201,338.65元，与上年度126,641,283.74元相比减少1,439,945.09元,下降1.14%。主要原因为：一是辅警人员流动性较大，辅警劳务费减少；二是2022年被装购置减少，办公费减少，综合影响下2022年日常运转经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91,140,793.80元，占基本支出的72.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,060,544.85元，占基本支出的27.20%。

（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障楚雄市公安局、市看守所、市戒毒所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,560,486.05元，与上年32,371,161.85元相比减少2,810,675.80元，下降8.68%，其中：基本建设类项目支出0元。主要原因为：平安城市“天网”工程建设项目及网络租赁费减少，业务技术用房及附属工程等基建项目经费减少。项目支出主要用于楚雄市公安局各部门依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、被装、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出，具体项目开支及开展工作情况因资金涉密，不做详述。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出153,761,824.70元，占本年支出合计的99.35%。与上年158,912,445.59元相比减少5,150,620.89元，下降3.24%，主要原因为：一是辅警人员流动性较大，辅警劳务费减少；二是平安城市“天网”工程建设项目及网络租赁费减少；三是业务技术用房及附属工程等基建项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于专案支出，具体内容涉密不详述。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出136,112,875.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%。行政运行2040201支出10,829,1969.77元，其中工资福利支出71,673,438.50元，商品和服务支出33,876,614.85元，对个人和家庭的补助支出2,664,586.42元，资本性支出77,330.00元；其余公共安全类支出27,820,906.05元，具体项目开支及开展工作情况因资金涉密，不做详述。主要用于我局依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出7,217,090.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。其中2080501行政单位离退休支出3,466,886.30元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,236,539.36元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出513,664.62元。主要用于支付退休人员退休费、抚恤金、行政人员机关养老保险缴费支出、行政人员机关事业职业年金缴费支出。

9．卫生健康（类）支出6,316,689.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。其中2101101行政单位医疗支出3,805,768.20元，2101103公务员医疗补助1,914,341.40元，疫情防控经费596,580.00元。主要用于支付行政人员职工医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病医保，以及疫情期间疫情防控健康监测点工作支出。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于经侦专案支出。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出3,915,169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于支付行政人员住房公积金、购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,248,000.00元，支出决算为2,152,342.33元，完成年初预算的95.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,143,732.33元，占总支出决算的99.60%；公务接待费支出决算8,610.00元，占总支出决算的0.40%，具体是国内接待费支出决算8,610.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,248,000.00元，支出决算为2,152,342.33元，完成年初预算的95.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,143,732.33元，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出决算为8,610.00元，完成年初预算的8.79%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：楚雄市公安局深入贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，通过完善内控管理制度，加强经费管理，严控公务支出（包括公务接待、公务用车经费、会议费、差旅费等），进一步加强经费管理使用，形成了厉行勤俭节约，反对铺张浪费的良好风气。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加488,142.90元，增长29.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加483,858.66元，增长29.15%；公务接待费支出决算增加4,284.24元，增长99.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年 二 十 大 安保维稳工作、反恐、反邪教等专案、疫情防控工作的开展，使车辆运行维护费增加；二是二 十 大 安保维稳期间公安部、省政法委、省公安厅重点工作检查较多，接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆（另外开发区派出所保有量4辆，数据由开发区管委会负责公开）。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等勤务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级公安机关、相关业务部门的业务工作检查、考核及省外、其他地州公安机关及相关部门工作往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市公安局部门2022年机关运行经费支出34,060,544.85元，与上年对比减少3,314,354.69元，下降8.87%,主要原因是辅警人员流动性较大，辅警劳务费减少，被装购置费减少，办公费减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公区维修、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市公安局部门资产总额318,153,024.75元，其中，流动资产4,157,081.40元，固定资产277,906,386.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,117,005.16元，无形资产19,972,551.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,408,766.56元，其中固定资产增加109,215,405.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产646项，账面原值10,282,738.11元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,800,420.03元，其中：政府采购货物支出4,012,660.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,787,760.03元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算，指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款，指市级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入，指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”等之外取得的收入。

（四）公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指行政单位离退休人员支出。

（六）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（七）基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出，指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）办案业务费，指一般业务费、侦查办案费、特别业务费等。

（十）资本性支出（基本建设），指由发展改革部门安排的基本建设支出。

（十一）资本性支出，指各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

 

监督索引号53230100731201111