楚雄市公安局交通警察大队2022年度部门决算

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楚雄市公安局交通警察大队2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕136号），楚雄市公安局交通警察大队是楚雄市公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，正科级。主要职责包括：

1．贯彻执行国家、省制定的道路交通安全管理的法律法规规章，分析、研究交通安全情况，指导、监督道路交通安全管理工作。

2．组织处理道路交通事故，负责交通警卫工作，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥。

3．指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作。

4．参与规划城乡道路建设和交通安全设施。

5．组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

6．检查、督促各部门做好交通管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全省公安交管部门聚焦高质量发展主题，以坚决打赢道路交通安全集中攻坚行动为主线，持续深化事故预防“减量控大”中心工作，着力强化综合治理、精准防控、科技应用、便民服务、高效保障，坚决履行好新时代职责使命。一是坚持政治建警，进一步加强党对公安交管工作的领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话批示指示精神，坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是突出重点工作，推动“减量控大”争先进位。认真抓好《楚雄市开展道路交通安全人民战争实施方案》落地见效，着力破解全市交通安全管理难题。纵深推进事故预防“减量控大”集中整治波次行动，力争楚雄市排名进入全州第二梯队。三是提高政治站位，全力做好“两节”、春运等重要节点道路交通安保工作。高标准、严要求，开展波次统一行动和系列专项整治，为全市经济社会高质量发展创造安全稳定的道路交通环境。四是推出便民举措，提供更加优质高效的服务举措。坚持民意引领，落实落细公安交管“放管服”改革各项部署，创新推出便民利企联合办、上门办、优先办、多警办、一门办、延时办、便捷办新举措，进一步优化营商环境。五是抓强队伍建设，锻造高素质过硬公安交管铁军。巩固拓展党建队建制度化规范化建设成果，不断提高政治“三力”，确保“三个绝对”，着力锻造一支能够适应道路交通安全治理现代化、高质量发展要求、党和人民满意的高素质过硬公安交管铁军。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：指挥保障中队、事故处理中队、车管业务中队（楚雄市公共交通客运管理办公室）、交通科技与设施中队、法制宣传中队、特勤中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省楚雄市公安局交通警察大队本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市公安局交通警察大队2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市公安局交通警察大队部门2022年度收入合计33,769,078.03元。其中：财政拨款收入32,021,565.52元，占总收入的94.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,747,512.51元，占总收入的5.17%。与上年相比，收入合计减少756,547.39元，下降2.19%。其中：财政拨款收入减少2,504,059.9元，下降7.25%；上级补助收入0元，与上年对比无变化；事业收入，与上年对比无变化；经营收入0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年对比无变化；其他收入增加1,747,512.51元，增长100%。主要原 因 是 由于财政未拨付2023年6-12月养老保险、8-12月职工住房公积金、2022年退休3人，人员经费比上年度减少；根据《云南省财政厅关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》，将开发区财政局拨入的交通辅警经费纳入预算管理，交通辅警经费在公用经费-劳务费内列支，其他收入增加；2022年度项目经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市公安局交通警察大队部门2022年度支出合计33,669,078.03元。其中：基本支出27,972,084.03元，占总支出的83.08%；项目支出5,696,994元，占总支出的16.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,182,116.41元，下降3.39%。其中：基本支出增加1,231,787.25元，增长4.61%；项目支出减少2,413,903.66元，下降29.76%；上缴上级支出0元，与上年对比无变化；经营支出0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年对比无变化。主要原 因是 由 于财政未拨付2022年6-12月养老保险、8-12月职工住房公积金、2022年退休3人，人员经费比上年度减少；根据《云南省财政厅关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》，将开发区财政局拨入的交通辅警经费纳入预算管理，交通辅警经费在公用经费-劳务费内列支，公用经费增加；2022年度项目经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,972,084.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,139,624.78元，占基本支出的61.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,832,459.25元，占基本支出的38.73％。与上年对比支出增加1231787.25元，主要原因是2022年基本工资调标，工资福利支出增加；根据《云南省财政厅关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》，将开发区财政局拨入的交通辅警经费纳入预算管理，交通辅警经费在公用经费-劳务费内列支，公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,696,994元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于楚雄市公安局交通警察大队依法履行道路交通管理工作任务，处理道路交通事故及交通违法行为，组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。具体项目开支及开展工作情况因资金涉密，不做详述。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,919,565.52元，占本年支出合计的94.8%。与上年相比减少2,538,528.92元，下降7.37%，主要原 因 是 由于财政未拨付2022年6-12月养老保险、8-12月职工住房公积金、2022年退休3人，人员经费比上年度减少；2022年度项目经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．公共安全（类）支出28,820,107.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于在职人员和交通辅警的工资支出、道路交通管理工作以及日常运行支出。

2．社会保障和就业（类）支出1,213,330.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于离退休人员工资和在职人员基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出1,115,576.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于在职及离退休人员医疗保险缴费。                                             

4．住房保障（类）支出770,551元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300800元，支出决算为520,800元，完成年初预算的173.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算520,000元，占总支出决算的99.85%；公务接待费支出决算800元，占总支出决算的0.15%，具体是国内接待费支出决算800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300800元，支出决算为520,800元，完成年初预算的173.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为520,000元，完成年初预算的173.33%；公务接待费支出决算为800元，完成年初预算的95.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原 因 是 由于年初预算统计的公务用车运行维护费只统计了市本级列支的资金，其他项目资金列支的资金未统计在内，因此造成决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少239,779.45元，下降31.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，不增不减；公务用车购置费支出决算减少325,569.02元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加85,809.57元，增长19.76%；公务接待费支出决算减少20元，下降2.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位未更新执法执勤车辆，公务用车购置费减少；公务用车运行维护费较上年增多主要是由于以前年度财政资金不到位，2022年支付了2019年以来拖欠的部分车辆维修费，因此造成2022年度公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车及执勤执法车辆保有量为21辆。主要用于道路交通管理及执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省交通警察总队中秋道路交通安全督导工作的领导及相关工作人员共4人以及国庆节道路交通安全督导工作的领导及相关工作人员共5人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出9,184,946.74元，比上年减少589,219.65元，下降6.03%,主要原因是2022年我队退休3人，2022年公用经费比2021年度减少；2022年交通辅警经费较2021年减少。部门机关运行经费主要用于办公费270256.95元；水费13000元；电费44000元；邮电费18000元；物业管理费220000元；差旅费10960元；维修（护）费16000元；公务接待费800元；劳务费7851034.79元；其他交通费用740895元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市公安局交通警察大队部门资产总额33447632.55元，其中，流动资产615230.97元，固定资产26137129.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程6000000元，无形资产695272元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229900元，其中固定资产增加9880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值239780元，实现资产处置收入1050元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,816,000元，其中：政府采购货物支出3,000,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出816,000元。授予中小企业合同金额3,816,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中：“行政运行”科目（科目代码2040201）核算基本支出；“一般行政管理事务”科目（科目代码2040202）核算交警在道路交通管理中对社会提供公共管理事项发生的项目支出。“执法办案”科目（科目代码2040220）核算交警在交通管理工作中所承担的执法办案、行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

 

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