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号: cxs022-/2024-0219001 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2024-02-19
发布机构: 楚雄市交通运输局 生成日期:
称: 楚雄市交通运输局2024年预算公开
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楚雄市交通运输局2024年预算公开

发表时间:2024-02-19
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楚雄市交通运输局2024年预算公开

 

楚雄市交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市交通运输局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展政策、制度。组织拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输市级政策和制度,协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责地方民航发展,提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄市民航事业资金、楚雄市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担全市交通基本建设项目、农村公路养护的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、资财审计科、综合规划建设科、综合运输科、公路管理科、交通综合服务中心、邮政业安全发展中心。所属单位1个,分别是:

1.市地方公路管理段

(三)重点工作概述

1.聚力项目建设,为全市交通运输高质量发展储备力量

一是不断完善航空、铁路网络,加快推进楚雄机场项目前期,重点配合州级部门谋划开展楚临铁路建设前期工作;二是加快高速公路网络成形,重点推进东南绕城高速建设,加快楚景高速项目落地,力争启动楚雄北绕城高速前期工作。三是加快机场连接线项目前期工作,积极谋划向上争取楚雄市新村、大地基乡镇通三级公路项目,力争2024-2025年滚动下达100公里,争取75公里村组公路项目计划。四是创新模式补齐农村交通基础设施短板,计划将2023年、2024年村组公路和安全生命防护工程等项目打包与云南省能投公司合作建设,解决农村交通基础设施项目融资难的问题。

2.聚力乡村振兴,扎实巩固四好农村路示范县创建成果

一是持续实施农村公路安防工程,推进养护工程建设,减少安全隐患路段,不断提升群众交通安全保障;二是积极推进农村公路养护市场化,强化日常养护;全力做好应急保通工作,确保我市山区各乡(镇)农用生产生活物资的正常调运和沿线群众的安全出行。三是完善客货运输服务体系,织密农村客运网、物流网,织牢农村公路安全网,积极构建城乡客运一体化服务网络,推进城乡交通运输一体化建设,加快推动农村客运站点和物流配送网络建设,为推进乡村振兴战略和实现农业农村现代化提供保障。

3.聚力行业管理,创新管理模式提升运输行业发展质量

一是做好运输行业创文创卫常态化工作,持续强化行业服务文明程度、卫生程度、行业职工文明素质教育管理,全面提升交通运输服务质量。二是积极响应节能减排政策,继续推广应用新能源纯电动公交车和新能源纯电动出租车,加快绿色交通发展,提高公交、出租服务能力。三是持续抓好邮政行业监管,加强对邮政企业的日常监督检查,及时发现和纠正违法违规行为,加强对邮政企业信息安全的监管,确保用户的个人信息得到保护,健全完善邮政投诉处理机制,加强对投诉的跟踪和处理,及时解决用户的问题,维护用户权益。四是继续做好网约车市场秩序整顿工作,推进我市网约车合规化进程,积极探索网约车和传统出租汽车融合发展方向方法。五是继续做好我市公共交通可持续发展工作,积极深入企业调研,推进城市公共交通健康可持续发展。

4.聚力规范执法,全面推进执法队伍执法能力质效升级

一是加强执法培训,组织交通执法人员进行系统的培训和学习,提高执法人员的专业知识和执法技能,确保执法人员能够规范、文明执法。二是争取执法设备,交通运输执法队伍成立时间较短,执法装备难以得到有效保障,我们将积极争取配备增加交通执法设施的配置,执法车辆,提高执法的全程覆盖和监控能力。三是创新执法方式,充分利用交通运输动态监管平台、公路治超检测系统等强化非现场执法,提升交通运输综合执法智治水平。四是强化联勤联动,加强与公安、消防、城管等相关部门的协作与合作,形成联合执法合力,加大对交通运输违法行为的打击力度,同时加强信息共享,提高执法的针对性和精确度。五是强化执法监督,采用执法信息公开、案卷查评等方式,加强对执法行为的监督和评估,及时发现和纠正执法中存在的问题和不足。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制14人,工勤人员编制0事业编制13人。在职实有30人,其中: 财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3680.03万元,其中:一般公共预算1705.03万元,政府性基金1975.00万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入减少22.97万元,下降1.33%,主要原因是:交通基础设施建设投入减少;政府性基金收入增加1675.00万元,增长558.33%,主要原因分析政府性基金用于项目支出预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3680.03万元,其中:本年收入3680.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1705.03万元,政府性基金预算财政拨款1975.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算收入减少22.97万元,下降1.33%,主要原因是:交通基础设施建设投入减少;政府性基金收入增加1675.00万元,增长558.33%,主要原因是:政府性基金用于项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3680.04万元。财政拨款安排支出3680.04万元,其中:基本支出531.52万元,与上年对比增加53.52万元,增长11.20%主要原因分析:2023年在职职工调入3人,市邮政业安全发展中心招录3人,所以比上年增加6人,工资、各种社会保障费及公用经费相应增加;项目支出3148.52万元,与上年对比增加1598.51万元,增长103.13%,主要原因分析:2024年项目建设支出加大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 行政单位离退休:41.52万元,主要用于单位退休人员工资支出;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:48.98万元,主要用于单位职工基本养老保险缴纳;

2101101 行政单位医疗:10.31万元,主要用于单位职工(公务员)基本医疗保险缴纳;

2101102事业单位医疗:6.48万元,主要用于单位职工(事业人员)基本医疗保险缴纳;

2101103公务员医疗补助:15.12万元,主要用于单位职工医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗:1.17万元,主要用于单位职工大病保险缴纳;

2120804农村基础设施建设支出:1975.00万元,主要用于农村公路建设;

2140101行政运行:1491.99万元,主要用于单位运转及重点建设项目推进;

2140102一般行政管理事务:17.34万元,主要用于单位日常工作开展及推进;

2140104公路建设:30.00万元,主要用于公路建设;

2140106公路养护:5.00万元,主要用于路政管理、铁路沿线安全治理、治超工作专项经费;

2149999其他交通运输支出:1.50万元,主要用于运营车辆证照工本费及车辆技术等级评定相关工作经费;

2210201 住房公积金:35.62万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄市交通运输局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄市交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄市交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额3.86万元,其中:政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算2.76万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄市交通运输局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化的原因是:本年及上年均因公出国(境)预算均为0万元。

(二)公务接待费

楚雄市交通运输局2024年公务接待费预算为0.24万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待60人次,与上年对比无变化的原因是:本年及上年均公务接待费预算为0.24万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为2.66万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.66万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆,本年及上年均公务用车购置及运行维护费为2.66万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年楚雄市交通运输局共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标9个,项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排1975.00万元,编制绩效指标9个,其中:重点项目2个,财政预算安排360.00万元,编制绩效指标2个。2024年楚雄市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2024年,楚雄市交通运输局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(一)东南绕城高速公路至楚雄民用机场连接线项目

1.项目名称

东南绕城高速至机场连接线建设项目。

2.立项依据

《楚雄东南绕城高速至机场连接线可研究性报告》。

3.项目实施单位

楚雄市交通运输局

4.项目基本概况

项目全长3.107公里,按设计速度60km/h的二级公路标准建设。沥青混凝土路面;全线共设大桥276.08/1座,设置平面交叉1处。估算总投资10506.00万元。

5.项目实施内容

完成项目全长3.107公里,按设计时速项目全长3.107公里,按设计速度60km/h的二级公路标准建设。沥青混凝土路面;全线共设大桥276.08/1座,设置平面交叉1处。完成总投资10506.00万元。并做好公路的养护、维护工作,提高公路使用寿命。

6.资金安排情况

东南绕城高速至机场连接线建设项目专项资金180.00万元。

7.项目实施计划

20241231日前完成项目实施。

8.项目实施成效

楚雄东南绕城高速至机场连接线建设项目新建二级公路1.5公里。

(二)乡镇通三级公路建设项目

1.项目名称

乡镇通三级公路建设项目。

2.立项依据

《楚雄市乡镇通三级公路实施方案》、《楚雄市乡镇通三级公路建设项目市级配套专项资金2024年项目资金支出使用计划表》。

3.项目实施单位

楚雄市交通运输局

4.项目基本概况

实施楚雄市乡镇通三级公路改建,公路等级拟定三级公路,路线全长100.922公里,设计速度30km/h,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米,路面类型为沥青混凝土路面。

5.项目实施内容

楚雄市2024年乡镇通三级公路项目,公路等级拟定三级公路,路线全长100.922公里,设计速度30km/h,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米,路面类型为沥青混凝土路面,方便群众出行,缩短距离,节约时间。

6.资金安排情况

农村危桥改造建设专项资金180.00万元。

7.项目实施计划

20241231日前完成项目实施。

8.项目实施成效

完成三级公路建设100.922公里。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用

财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市交通运输局2024年机关运行经费安排31.49万元,与上年对比减少4.16万元,下降11.67%。主要原因是:公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,楚雄市交通运输局资产总额583.99万元,其中,流动资产20.67万元,固定资产563.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.10万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少80.12万元,其中固定资产减少17.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

第二部分 楚雄市交通运输局2023年部门预算表

 

(见附表)

 

楚雄市交通运输局

 

 

监督索引号53230101734800111