楚雄市交通运政管理所2022年度部门决算

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楚雄市交通运政管理所2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受楚雄市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制。

2.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责。

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理。

4.负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

随着交通运输综合行政执法改革的深入推进，在上级部门的正确领导及关心支持下，单位全体干部职工统一思想、精诚团结，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，提升全心全意为人民服务的能力和水平。重点工作主要有：高度重视，认真部署，确保春节、国庆等“黄金周”期间旅客运输工作平稳有序；严格落实疫情防控常态化机制；积极推进网约车专项整治和合规化工作；积极推进道路客运行业转型升级，促进行业高质量发展；全力助推“农村客运”及“客运+物流”发展，提升人民群众出行满意度；加强机动车驾驶培训管理工作；依法履行道路运输车辆技术监管职责，加强道路运输车辆技术管理，严把道路运输车辆技术关；抓实道路运输安全生产工作，强化措施，持续推进道路运输安全生产专项整治三年行动；积极组织开展“平安交通”创建活动；认真推进道路运输执法领域突出问题专项整治行动；持续推进道路运输“放管服”改革、便民化改革、优化营商环境等措施的落实；积极促进银企合作，为道路运输企业纾困解难；稳步推进各类信息系统建设工作；严格规范行政执法，加大打非治违力度；重视互联网+监管，提升管理水平，关注投诉处理，促道路运输行业服务质量改善，营造安全稳定的道路运输市场。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、安全法规股、违章处理股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市交通运政管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：楚雄市交通运政管理所，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市交通运政管理所2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人，事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市交通运政管理所2022年度收入合计7321370.04元。其中：财政拨款收入6391370.04元，占总收入的87.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入930000.00元，占总收入的12.70%。与上年对比收入合计增加1997446.94元，增长37.52%，其中：1、财政拨款收入增加1217446.94元，增长23.53%，主要原因一是因调整工资标准以及正常晋升追加了工资指标；二是因调整缴费基数追加了养老保险、住房公积金指标；三是因离退休人员去世追加了丧葬抚恤费；四是追加了公务员年度考核奖；五是下达了综合楼修缮及分站危房拆除资金，上年无此项资金。2、其他收入增加780000.00元，增长520%，主要原因为2022年楚雄市财政局拨入办案经费930000.00元，用于补助我单位聘请稽查协管员、购置执法装备等办案开支，2021年楚雄市财政局未拨该项经费，当年其他收入150000.00元均由楚雄市交通运输局拨入，其中公共交通运政管理执勤站采购补助130000.00元，“爱国卫生运动”七个专项行动工作经费补助20000.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄市交通运政管理所2022年度支出合计7334523.49元。其中：基本支出6316390.04元，占总支出的86.12%；项目支出1018133.45元，占总支出的13.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加970800.13元，增长15.26%，其中：1、基本支出增加1142466.94元，增长22.08%，主要原因一是调整工资标准及正常晋升导致工资支出增加；二是调整基数导致养老保险、住房公积金支出增加；三是离退休人员去世导致丧葬抚恤费支出增加；四是兑付公务员年度考核奖导致奖金支出增加。2、项目支出减少171666.81元，下降14.43%，主要原因为开展专项业务支出的办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用等比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市交通运政管理所机构正常运转的日常支出6316390.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5738713.70元，占基本支出的90.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577676.34元，占基本支出的9.15%。具体开支情况为：

1.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、生活补助等人员经费支出5738713.70元，占基本支出的90.85%，与去年对比增加1139886.91元，增长24.79%。主要原因一是调整工资标准及正常晋升导致工资支出增加；二是调整基数导致养老保险、住房公积金支出增加；三是离退休人员去世导致丧葬抚恤费支出增加；四是兑付公务员年度考核奖金导致奖金支出增加。

2.办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出577676.34元，占基本支出的9.15%，与去年对比增加2580.03元，增长0.45%。主要原因为邮电费、工会经费、其他交通费用等支出增加，办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置费等支出减少，综合后日常公用经费支出与去年基本持平。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市交通运政管理所为完成“打非治违”、新冠肺炎疫情防控、出租汽车专项整治、网约车合规化进程推进、道路运输安全生产、货运源头治超、机动车维修市场及驾驶员机动车培训市场整治、运政综合楼修缮以及山区分站危房拆除等工作任务，用于专项业务工作的经费支出1018133.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况为：

1.办案经费支出626814.73元，占项目支出的61.57%，主要用于稽查协管人员工资及社会保险缴费、制式服装购置、巡游车信息技术咨询服务费、执法办案人员培训及差旅费等支出。

2.非税收入成本费用支出166338.72元，占项目支出的16.34%，主要用于办公场所维修（护）费、绿化安保人员劳务费、巡游车信息技术咨询费等支出。

3.公共交通运政管理执勤站补助支出130000元，占项目支出的12.77%，主要用于高铁站公共交通运政管理执勤站采购支出。

4.爱国卫生七个专项行动省补资金支出20000元，占项目支出的1.96%，主要用于高铁站执勤岗亭后期建设支出。

5.运政综合楼修缮及分站危房拆除补助资金支出74980元，占项目支出的7.36%，主要用于运政综合楼更换地砖、消防设备以及大田丫口分站危房拆除支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市交通运政管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出6391370.04元，占本年支出合计的87.14%。与去年对比增加1217446.94元，增长23.53%，主要原因一是调整工资标准及正常晋升导致工资支出增加；二是调整基数导致养老保险、住房公积金支出增加；三是离退休人员去世导致丧葬抚恤费支出增加；四是兑付公务员年度考核奖导致奖金支出增加；五是修缮综合楼及拆除分站危房导致维修费、劳务费、委托业务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1299969.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.34%。主要用于：支付离退休人员工资、遗属补助616366.10元；支付职工基本养老保险缴费423199.68元；支付死亡抚恤金260404.00元。

9.卫生健康（类）支出336107.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于：支付职工基本医疗保险费220803.12元；支付公务员医疗补助费115304.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出4434208.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.38%。主要用于：支付在职人员基本工资1207073.00元；支付在职人员津贴补贴1513580.00元；支付在职人员奖金1056397.00元；支付其他社会保险缴费12779.88元；支付商品及服务支出539720.54元；支付办公设备采购支出29678.00元；支付运政综合楼修缮及分站危房拆除费74980.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出321084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于缴纳在职职工住房公积金321084.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27500.00元，支出决算为26234.55元，完成年初预算的95.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24488.55元，占总支出决算的93.34%；公务接待费支出决算1746.00元，占总支出决算的6.66%，具体是国内接待费支出决算1746.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市交通运政管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27500.00元，支出决算为26234.55元，完成年初预算的95.40%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24488.55元，完成年初预算的97.95%；公务接待费支出决算为1746.00万元，完成年初预算的69.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行相关制度，坚持无预算不支出，确保“三公”经费决算数控制在年初预算数以内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加637.21元，增长2.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1364.21元，增长5.90%；公务接待费支出决算减少727.00元，下降29.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年对公务用车雨刮器总成进行更换，导致公务用车运行维护费比去年增加1364.21元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行交通运输综合行政执法公务过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省交通厅疫情防控专项监督检查组1批次（5人次）、元谋县交通运政管理所出租车管理考察组1批次（7人次）、禄丰市交通运政管理所网约车监管考察组1批次（9人次）、州交通综合执法支队元谋大队交叉检查组1批次（8人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市交通运政管理所2022年机关运行经费支出577676.34元，与上年对比增加2580.03元，增长0.45%，主要原因是邮电费、工会经费、其他交通费用等支出增加，办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置费等支出减少，综合后日常公用经费支出与去年基本持平。部门机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，用于单位办公、印刷、水电、邮电、物业管理、培训、会议、劳务、维修、公车用车运行维护、公务接待、公务交通补贴、办公设备购置及工会经费等方面的开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市交通运政管理所资产总额（原值，下同）4510135.66元，其中，流动资产576539.88元，固定资产3933589.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元（无形资产为6块以名义价值入账的土地使用权），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少437852.32元，其中流动资产减少467076.10元，固定资产增加29223.78元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产38项，账面原值147454.22元。出租房屋1315.32平方米，账面原值1252089.99万元，实现资产使用收入199738.20元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2022年度，楚雄市交通运政管理所政府采购支出总额54166.55元，其中：政府采购货物支出29678.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24488.55元。授予中小企业合同金额31856.52元，占政府采购支出总额的58.81%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务等的行为。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

 

 

 

监督索引号53230001747901111