楚雄市交通运输局2023年预算公开

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楚雄市交通运输局2023年预算公开

 

楚雄市交通运输局2023年预算公开目录

第一部分楚雄市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织拟订综合交通运输发展政策、制度。组织拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输市级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（2）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄市民航事业资金、楚雄市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施，按规定会同有关部门审核收费标准。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市交通基本建设项目、农村公路养护的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资财审计科、综合规划建设科、综合运输科、公路管理科。所属单位2个，分别是：

1. 市地方公路管理段

2. 市交通综合服务中心 

（三）重点工作概述

1、强化党建引领，充分加强组织建设

（1）持续抓好党员、干部学习教育，持续深化思想理论武装狠抓教育管理，推动责任落实。加强党组班子自身建设，发挥党组的领导核心作用，严格执行民主集中制，充分调动班子成员积极性。深入开展学习教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用党的最新理论武装头脑、指导实践。抓实干部教育管理，利用廉政教育基地、职工会议、主题党日等形式开展警示教育，促进党员干部自我教育、自我净化、自我提高。

（2）不断推进全面从严治党，坚决抓好各类巡视巡察发现问题和审计发现问题整改落实，扛牢压实全面从严治党主体责任，落实“四项谈话”制度，把党风廉政抓在日常，严在经常，深刻吸取发生在楚雄州交通运输系统严重违纪违法案件的教训，强化廉政风险防控，围绕工程招标、工程管理、资金管理、行政执法等开展廉政风险点排查，完善防控措施，深入开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向群众身边延伸。

（3）按照“基层党建持续深化年”各项工作要求，扎实抓好党建工作各项部署要求，扎实抓好学习教育活动和成果运用，认真开展“我为群众办实事”实践活动的同时，结合实际扎实开展好“听党话、感党恩、跟党走”“我为开新局做贡献”和“明大德、守公德、严私德”等实践活动，继续推进党支部标准化规范化建设，持续深化组织体系建设。

（4）不断强化党员、干部教育管理监督，持续抓好队伍建设，全力打造“想干事、会干事、干成事、不出事，好共事”的干部队伍，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续推进各项工作落实。

2、重点工作稳步推进

（1）一是楚景高速项目用地预审与规划选址意见书已取得，工可已于2022年8月18日取得批复，初步设计及相关支撑报件已通过省交通运输厅审查，正在积极配合楚景高速初步设计补件及按照审查意见进行修改项目，州自然资源局已按市场价出具耕地占补平衡指标标准，投资人公司已注册。二是东南绕城高速迅速推进，围绕林木采伐、机械进场及施工各阶段进行协调，积极推进项目建设临时用地、用电报批，多次帮助施工单位解决工程推进中的具体困难。截至目前，项目征地、通信线路迁改全部完成，多个施工标段的主进场道路以及挡墙、涵洞、桩基浇筑等施工取得明显进展。三是持续推进机场项目前期，预可研已经获得国务院批复，工程可行性研究报告已上报省发改委待审。

（2）一是2022年30户以上自然村通硬化路项目开工建设。项目涉及全市15个乡镇，建设里程152.494公里，计划投资10675.00万元，其中车购税资金4575.00万元。二是加快实施2020年资源路旅游路产业路树苴乡八角镇县乡道提升改造项目，目前八角镇县乡道提升改造项目已完成水稳层铺筑，树苴乡县乡道提升改造项目已经完成路基土石方施工，正在开展涵洞挡土墙施工。三是启动楚南一级公路隔离防护墙建设项目（一期）工程，项目计划投资62.50万元，建设202米隔音防护墙。四是推动计划总投资2389.00万元的楚雄市2022年农村公路修复养护工程、2022年农村公路养护工程、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助村道安全生命防护工程等项目，目前已完成合同签订，部分项目已开工建设。

（3）一是做好春运保障工作。提前对车辆、从业人员资质和相关牌证、保险、审验是否在有效期进行了排查检查，对车辆和驾驶员存在违规违法情况进行了清查，存在问题立即处理，确保车辆技术状况良好，客运驾驶员及两类人员通过道路运输安全教育云平台（滇运安）或道路运输安全服务平台（网阔），全员完成“2023年道路春运安全专题教育”专题学习，深入推动网约车合规化进程。二是做好县际公交调研踏查。多次组织运输企业联合调研，研究县际公交开通多赢方案，组织交警、应急、住建等相关部门对楚雄至牟定、楚雄至禄丰、楚雄至广通三条县际公交线路开展实地踏查并出具了踏查意见，目前正在上报州级部门进行定价。三是积极开展网约车整治。联合交警部门开展联合执法，上路查处非法营运的网约车，督促网约车办理“两证”，并召集工信、交警、网信等相关部门召开了网约车联合监管会议，以体量大、管理难度大的滴滴公司为重点推进平台公司合规，

3、服务乡村振兴，全力建设“四好农村路”

（1）认真学习贯彻习近平总书记在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式的主旨讲话精神和习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，发挥交通先行作用，扎实推进农村交通基础设施和公共服务提档升级，巩固建制村通硬化路建设成果。

（2）继续开展路域环境综合整治，保护农村公路建设成果，消除安全隐患，进一步健全农村公路管理规章制度，充分发挥乡镇人民政府、村委会的职能作用，确保在管养过程中有法可依，全面保护路产路权。加快美丽公路示范路线建设。

（3）持续实施农村公路安防工程，推进养护工程建设，减少安全隐患路段，不断提升群众交通安全保障；积极推进农村公路养护市场化，强化日常养护；全力做好应急保通工作，确保我市山区各乡（镇）农用生产生活物资的正常调运和沿线群众的安全出行。

（4）完善客货运输服务体系，织密农村客运网、物流网，织牢农村公路安全网，积极构建城乡客运一体化服务网络，推进城乡交通运输一体化建设，加快推动农村客运站点和物流配送网络建设，为推进乡村振兴战略和实现农业农村现代化提供保障。

4、提升管理水平，不断推动行业发展。

（1）做好运输行业创文创卫常态化工作，持续强化行业服务文明程度、卫生程度、行业职工文明素质教育管理，全面提升交通运输服务质量。

（2）积极响应节能减排政策，继续推广应用新能源纯电动公交车和新能源纯电动出租车，加快绿色交通发展，提高公交、出租服务能力。

（3）继续深化乡村物流、农村客运和电子商务深度融合发展，进一步完善物流收取货物网络平台，加快农副产品上行步伐，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（4）配合做好交通运输综合执法改革，按照州级改革方案，抓好行政执法、行政审批和人员编制等事项划转，不断提升运输行业管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2028.00万元，其中：一般公共预算1728.00万元，政府性基金300.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：一般公共预算收入增加512.75万元，增长42.19%，主要原因是：交通基础设施建设投入增加；政府性基金收入减少200.00万元，下降40.00%，主要原因是：政府性基金用于项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2028.00万元，其中：本年收入2028.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1728.00万元，政府性基金预算财政拨款300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：一般公共预算收入增加512.75万元，增长42.19%，主要原因是：交通基础设施建设投入增加；政府性基金收入减少200.00万元，下降40.00%，主要原因是：政府性基金用于项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2028.00万元。财政拨款安排支出2028.00万元，其中：基本支出478.00万元，与上年483.27万元对比，减少5.27万元，下降1.10%，减少主要原因是：2022年在职职工调出1人，调入1人，退休1人，开除1人事业单位（市交通综合服务中心）辞职1人，所以比上年减少3人，遗属去世1人，工资、各种社会保障费及公用经费相应减少；项目支出1550.00万元，与上年1232.00万元对比，增加318.00万元，增长25.81%，增加主要原因是：2023年项目建设支出加大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2140101行政运行：335.51万元，主要用于单位运转及重点建设项目推进；

2080501 行政单位离退休：36.09万元，主要用于单位退休人员工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.14万元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳；

2101101 行政单位医疗：14.17万元，主要用于单位职工（公务员）基本医疗保险缴纳；

2101102事业单位医疗：5.20万元，主要用于单位职工（事业人员）基本医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助：13.08万元，主要用于单位职工医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗：1.56万元，主要用于单位职工大病保险缴纳；

2210201 住房公积金：32.25万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳；

2120804农村基础设施建设支出：300.00万元，主要用于农村公路建设；

2140106公路养护：5.00万元，主要用于路政管理、铁路沿线安全治理、治超工作专项经费；

2149901公共交通运营补助：1240.00万元，主要用于老年人、残疾人免费乘车补贴、学生乘坐公交票价差额专项补贴专项经费，楚雄市网约车公共服务平台建设、公共交通专项规划专项资金；

2149999其他交通运输支出：5.00万元，主要用于运营车辆证照工本费及车辆技术等级评定相关工作经费。

与上年1715.27万元相比增加支出312.73万元，增长18.23%，主要原因是2023年项目建设支出加大。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.76万元，其中：政府采购货物预算2.76万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年3.00万元相比，减少0.10万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市交通运输局2023年公务接待费预算为0.24万元，较上年0.34万元减少0.10万元，下降29.41%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

增减变化原因：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费2.66万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年楚雄市交通运输局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标6个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1754.90万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排300.00万元，编制绩效指标2个。2023年楚雄市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2023年，楚雄市交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）农村基础设施公路建设项目

1.项目名称

东南绕城高速至机场连接线建设项目。

2.立项依据

《楚雄东南绕城高速至机场连接线可研究性报告》。

3.项目实施单位

楚雄市交通运输局

4.项目基本概况

项目全长3.107公里，按设计速度60km/h的二级公路标准建设。沥青混凝土路面；全线共设大桥276.08米/1座，设置平面交叉1处。估算总投资10506.00万元。

5.项目实施内容

完成项目全长3.107公里，按设计时速项目全长3.107公里，按设计速度60km/h的二级公路标准建设。沥青混凝土路面；全线共设大桥276.08米/1座，设置平面交叉1处。完成总投资10506.00万元。并做好公路的养护、维护工作，提高公路使用寿命。

6.资金安排情况

东南绕城高速至机场连接线建设项目专项资金200.00万元。

7.项目实施计划

于2023年12月31日前完成项目实施。

8.项目实施成效

楚雄东南绕城高速至机场连接线建设项目新建二级公路1.5公里。

（二）农村基础设施桥梁建设项目

1.项目名称

农村危桥改造建设项目。

2.立项依据

《楚雄市危桥改造建设项目实施方案》《楚雄市危桥改造、新桥建设工程项目市级配套资金2023年项目资金支出使用计划表》。

3.项目实施单位

楚雄市交通运输局

4.项目基本概况

拆除重建危桥1座，桥梁布置为 2X23米T形简支梁桥，桥梁桥面全宽7米，净宽6米，全桥总长52米。危桥加固1座。在原拱圈下增加钢筋混凝土衬拱。拆除原桥左右侧护栏，侧墙浇筑C25 混凝土拼宽全桥 1.4米；整桥拼宽后桥梁全宽 7.0米，净宽 6.4米，全长21.5米。

5.项目实施内容

楚雄市2023年塔把箐桥危桥改造加固项目，在原拱圈下增加钢筋混凝土衬拱，拆除原桥左右侧护栏，侧墙浇筑C25混凝土拼宽全桥1.4米，整桥拼宽后桥梁全宽7.0米，净宽6.4米，全长21.5米，消除危桥安全隐患，方便群众出行，缩短距离，节约时间。

6.资金安排情况

农村危桥改造建设专项资金100.00万元。

7.项目实施计划

于2023年12月31日前完成项目实施。

8.项目实施成效

危桥加固一座。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市交通运输局2023年机关运行经费安排35.63万元，与上年35.16万元对比，增加0.47万元，增长1.34%。增加主要原因是公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市交通运输局资产总额664.11万元，其中：流动资产83.21万元，固定资产580.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.38万元，其中：固定资产减少37.94万元，流动资产增加8.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值571.15万元；处置车辆1辆，账面原值37.94万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市交通运输局2023年部门

预算表

 

（见附表）

 

楚雄市交通运输局

 

 

 

 

监督索引号53230101734800111