楚雄市地方公路管理段2022年部门预算公开

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楚雄市地方公路管理段2022年预算公开

楚雄市地方公路管理段2022年预算公开目录

第一部分楚雄市地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市地方公路管理段2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具体负责楚雄市农村公路养护管理的职能部门，楚雄市地方公路管理段负责楚雄市农村公路县道的养护管理，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；编制农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理；开展公路技术状况评定，提供养护工作基础数据等方面的工作职能。

（二）机构设置情况

楚雄市地方公路管理段是楚雄市交通运输局下属的财政全额拨款独立核算股所级事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、统计室、工程技术室、养护管理办公室。楚雄市地方公路管理段2022年预算上报机构数1个，2021年预算上报机构数1个，未发生变动。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年对楚雄市3081.521公里的农村公路进行日常保养和小修保养，并按省、州计划完成养护工程及2022年安全生命防护工程，完成雨季水毁应急保通工作，贯彻“预防为主，防治结合”方针，提高公路养护质量和服务水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入808.14万元，其中：一般公共预算308.14万元，政府性基金500万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少257.83万元，下降24.19%，主要原因是2022年项目收入减少280万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入808.14万元，其中：本年收入808.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.14万元，政府性基金预算财政拨款500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少257.83万元，下降24.19%，主要原因是2022年项目收入减少280万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出808.14万元。财政拨款安排支出808.14万元，其中：基本支出308.14万元，与上年对比增加22.17万元，增长7.75%，主要原因：一是2021年事业单位增薪以及岗位变动3人，工资相应增加；二是2022年预算项目中新增职业年金缴费支出，标准为每人5.5万元，而2022年我单位预计3人退休，共计增加16.5万元。项目支出500万元，与上年对比减少280万元，主要原因是2022年楚雄市农村公路养护市级专项资金减少280万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：13.29万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.96万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.50万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.09万元，2101102事业单位医疗：15.51万元，2101103公务员医疗补助：7.87万元，2120804农村基础设施建设支出：500万元，2140106公路养护：208.44万元，2210201住房公积金：19.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出808.14万元（其中：基本支出308.14万元，项目支出500万元）。其中：30101基本工资：75.24万元，30102津贴补贴：38.92万元，30103奖金：42.13万元，30107绩效工资：41.98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.96万元，30109职业年金缴费：16.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.60万元，30111公务员医疗补助缴费：7.87万元，30112其他社会保障缴费：7.12万元，30113住房公积金：19.47万元，30201办公费：0.92万元，30207邮电费：0.20万元，30209物业管理费：0.40万元，30211差旅费0.10万元，30228工会经费：3.25万元，30231公务用车运行维护费：0.18万元，30299其他商品和服务支出：0.24万元，30302退休费：13.05万元。

项目支出500万元，其中：31006大型修缮：500万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市地方公路管理段2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市地方公路管理段共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，纳入政府性基金预算项目1个，财政预算安排500万元，编制绩效指标14个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年楚雄市地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2022年，楚雄市地方公路管理段将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公路养护：是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

2、公路日常养护：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

3、公路预防性养护：在不增加路面结构承载力的前提下，对结构完好的路面或附属设施有计划地采取某种具有费用效益的措施，以达到保养路面系统、延缓损坏、保持或改进路面功能状况的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排5.29万元，其中：30201办公费：0.92万元，30207邮电费：0.20万元，30209物业管理费：0.40万元，30211差旅费0.10万元，30228工会经费：3.25万元，30231公务用车运行维护费：0.18万元，30299其他商品和服务支出：0.24万元。

与上年对比减少2.55万元，下降32.53%，主要原因是主要原因是2022年牢固树立“过紧日子”思想，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市地方公路管理段资产总额375.30万元，其中，流动资产211.95万元，固定资产135.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少512.75万元，其中固定资产减少33.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市地方公路管理段2022年部门预算表

楚雄市地方公路管理段

2022年2 月17 日

监督索引号53230101742100111