楚雄市水务局2025年部门预算公开

监督索引号53230101433200000

楚雄市水务局2025年预算公开目录

第一部分　楚雄市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　楚雄市水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、资产财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办。所属单位1个，分别是：楚雄市水务局。

（三）重点工作概述

1.抓实党建党风廉政建设。一是深化学习教育，提高党性修养。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，组织开展好党支部书记培训和参加“万名党员进党校”培训班，提升党员党性修养和党员意识。二是推进作风革命效能，持续服务基层。坚持作风革命制度化、常态化。认真落实“三法三化”要求，真抓实干转变工作作风，三是强化责任担当，落实全面从严治党。坚持以高度的政治自觉和政治担当，健全和完善党风廉政建设责任制，始终做到将全面从严治党与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核。

2.完善水旱灾害防御“三大体系”。一是完善流域防洪工程体系。加快推进15件小（二）型水库除险加固工程力争2025年底前完工，加快推进白衣河水库工程，力争2025汛期前大坝封顶；加快西静河除险加固工程、三街河、青龙河河道治理项目建设，2025年上半年主体工程完工，发挥效益。二是完善雨水情监测预报体系。加快2023年度小型水库水雨情测报设施和安全监测设施建设项目，力争年底前完工；加快2024年度小型水库水雨情测报设施和安全监测设施建设项目前期工作，争取尽快获得州水务局批复。三是完善水旱灾害防御工作体系。科学精准调度流域防洪工程体系，启动青山嘴水库应急供水，确保城市供水安全。楚雄市农村供水保障专项行动项目、城乡供水一体化项目2025年完工。

3.持续复苏河湖生态环境。一是强化河湖生态流量管理。严格取用水总量控制和生态流量泄放管理，健全生态流量预警响应机制。二是强化水土流失综合治理。建立健全水土保持协调机制，开展2024年坡耕地水土流失综合治理项目实施方案编制工作。三是强化江河湖库保护治理。严格水域岸线空间管控，推进河湖“清四乱”常态化规范化。健全河湖长制责任体系，压紧压实各级河湖长责任，着力解决河湖重大问题，确保每条河流都管得好、每个湖泊都护得好。

4.全面提升水资源节约集约利用水平。实施水资源刚性约束制度。严格水资源论证和取水许可管理，完善水资源刚性约束指标体系，完善取水监测计量体系。2025年全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年下降20%、16%，农田灌溉水有效利用系数进一步提升。

5.深化水利改革。一是深化用水权改革。规范开展用水权交易，创新交易形式、扩大交易规模。二是创新拓展水利投融资机制。积极争取超长期国债、增发国债、地方政府专项债券、金融信贷资金等支持水利建设。三是完成小型水库物业化管理改革。完成小型水库物业化管理改革，切实解决好河湖管理保护“最后一公里”问题，以物业化助推河湖治理保护现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17606549.21元，其中：一般公共预算12185861.21元，政府性基金5420688.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年财务总收入17606549.21元比2024年财务总收入18714404.72元减少1107855.51元，下降5.92%，下降的主要原因是：河长制、小二型除险加固、邓官小河河道治理等项目2025年申报资金减少，导致我部门2025年财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17606549.21元，其中：本年收入17606549.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12185861.21元，政府性基金预算财政拨款5420688.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年财政拨款收入17606549.21元比2024年财政拨款收入8714404.72元减少1107855.51元，下降5.92%，下降的主要原因是：河长制、小二型除险加固、邓官小河河道治理等项目2025年申报资金减少，导致我部门2025年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17606549.21元。财政拨款安排支出17606549.21元，其中：基本支出10392710.24元，与上年10706431.32元对比，减少313721.08元，下降2.93%，减少的主要原因：2024年单位人员发生变动，退休2人，所以基本支出较上年减少；项目支出7213838.97元，与上年8007973.40元对比，减少794134.43元，下降9.92%，下降的主要原因：河长制、小二型除险加固、邓官小河河道治理等项目2025年申报资金减少，导致我部门2025年项目预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共预算支出12185861.21元，按功能科目分类情况主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：1192973.80元，主要用于支付单位职工退休工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：972445.60元，主要用于缴纳单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：630000.00元，主要用于缴纳单位职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：68988.00元，主要用于支付单位职工遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：24011.51元，主要用于缴纳职工的工伤保险、大病保险等保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：104114.05元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：233254.69元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：304277.96元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：23920.00元，主要用于缴纳大病保险；

2130101农林水支出-水利-行政运行：6975520.60元，主要用于行政单位在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务：1000000.00元，主要用于河长制工作经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：656355.00元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出5420688.00元，按功能科目分类情况主要用于：

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出：5420688.00元，主要用于小二型水库除险加固、西静河水库除险加固等项目支出（办公费、委托业务费、基础设施建设等）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额77300.00元，其中：政府采购货物预算77300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：2025年预算单位“三公”经费预算84000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4200.00元，公务用车购置及运行费79800.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费79800.00元）。

（一）因公出国（境）费

楚雄市水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市水务局2025年公务接待费预算为4200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。与上年对比无变化的原因是：2025年及2024年公务接待费预算均为4200.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市水务局2025年公务用车购置及运行维护费为79800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费79800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比无变化的原因是：2025年及2024年公务用车购置及运行维护费均为79800.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄市水务局2024年项目资金

1.项目名称

2025年楚雄市水务局共申报项目10个，项目分别是：河长制工作经费；2025年电脑采购资金；四合坝、和平坝、小白山应急岁修专项资金；原局机关创森绿化工程项目专项资金；九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金；小二型水库除险加固专项资金；葫芦箐、子午橄榄坡水库专项资金；邓官小河河道治理、2025年马龙河段治理、山洪沟治理等水利项目前期经费；楚雄市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金；水务局防汛抗旱工作经费。2025年共编制项目绩效目标10个。

2.立项依据

楚雄市人民政府、市发展和改革局批文。

3.项目实施单位

楚雄市水务局、15个乡镇人民政府

4.项目基本概况

（1）河长制工作经费：河长制工作经费主要用于清四乱、清河行动等16项专项行动。

（2）2025年电脑采购资金：保障楚雄市水务局2025年涉密电脑采购资金。

（3）四合坝、和平坝、小白山应急岁修专项资金：项目涉及紫溪镇四合坝、和平坝二件小二型水库和子午镇小白山一件小二型水库岁修工程，对水库进行防渗处理，溢洪道和进库道路处理完善和水库涵洞渗水处理完善。

（4）原局机关创森绿化工程项目专项资金：为配合楚雄市国家森林城市创建工作，传播生态文明理念，促进城市绿色发展，改善机关环境，计划实施创森绿化工程项目，种植花草树林木。

（5）九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金：楚雄市九龙甸水库距离楚雄市区40km，水库建于1958年，水库径流面积257.6km²，总库容7043万m³，兴利库容5136万m³，是一座以农业灌溉、城市供水为主，兼顾防洪的综合性水利工程。水库设计年供农业灌溉用水500万m³，灌溉面积1.86万亩、城市供水4580万m³。目前，水库实际年供农业灌溉用水200万m³，灌溉面积1万亩；城市生活供水年平均供水量3000万m³；项目涉及楚雄市吕合镇新庄、干田两个村委会和牟定县凤屯镇飒马厂村委会3686人，生态退耕面积3383.33亩，生态退耕补偿标准600元/亩。

（6）小二型水库除险加固专项资金：完成176件小（二）型水库除险加固工程项目，督促强化资金使用率，保障176个工程保质保量建设完工，安全事故率等于0%。

（7）葫芦箐、子午橄榄坡水库专项资金：完成葫芦箐小（二）型水库新建工程项目、完成子午橄榄坡小（二）型水库改扩建工程项目。

（8）邓官小河河道治理、2025年马龙河段治理、山洪沟治理等水利项目前期经费：主要用于工程项目前期工作的筹备、勘察设计合同的签订等。

（9）楚雄市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金：楚雄市计划实施74件小（二）型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设，主要建设内容为楚雄市74座小（2）型水库雨水情测报、大坝安全监测、工程视频监控、网络及通信、数据传输、数据共享、5个乡镇监控室等。

（10）水务局防汛抗旱工作经费：用于采购防汛抗旱物资，保障防汛抗旱工作的顺利开展。完成楚雄市水务局2025年水旱灾害防御工作，完成楚雄市2025年山洪灾害防治及监测预警信息管理系统平台运行维护工作。

5.项目实施内容

（1）河长制工作经费：巡河巡查、信息系统维护，一河一策滚动修编，河长制工作会议，河长制工作考核、宣传、材料装订，河长公示牌维护、更新等，完成州市级河长交办事项，依据各乡镇工作开展情况和年度考核结果下拨各乡镇。

（2）2025年电脑采购资金：保障楚雄市水务局2025年电脑采购资金，采购涉密电脑，不进入政府采购，单独作为项目，保障工作能够正常运行。

（3）四合坝、和平坝、小白山应急岁修专项资金：现项目已实施完成小白山水库灌浆防渗处理工程；完成四合坝排水涵洞防渗处理工程；和平坝溢洪道修复处理工程和进库道路修补工程已全部实施完成。

（4）原局机关创森绿化工程项目专项资金：主要种植蓝花楹，月季、女贞、芙蓉葵、海棠、吸毒草、红叶石楠等40多个品种的绿化树种和花卉。

（5）九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金：该项目涉及楚雄市吕合镇新庄、干田两个村委会和牟定县凤屯镇飒马厂村委会3686人，生态退耕面积3383.33亩，生态退耕补偿标准600元/亩。

（6）小二型水库除险加固专项资金：采用竞争性谈判形式，选取专业安全生产评估机构对九龙甸、西静河、团山、尹家嘴、朵基、中石坝、楚双、殷家箐八个管理处开展安全生产三级达标创建。

（7）葫芦箐、子午橄榄坡水库专项资金：保障主体工程完工率大于等于100%、竣工验收合格率大于等于100%、项目计划开工率及完工率达到100%；合理使用资金，保障项目经济成本低于1152万元；保证受益群众满意度，进而巩固提高改革任务，保障工程良性运行。

（8）邓官小河河道治理、2025年马龙河段治理、山洪沟治理等水利项目前期经费：4件新建小（一）型水库、1件中型水库改扩建、4条抗旱应急河道治理工程、饮水工程、水源地保护工程的前期工作，主要用于支付工程进度款、设计费、监理费等。

（9）楚雄市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金：保障小型雨水情测报及安全监测设施建设为126件，主体工程完成率、工程验收合格率大于等于100%，保证工程安全正常运行，受益群众满意度高于98%。

（10）水务局防汛抗旱工作经费：完成楚雄市水务局2025年水旱灾害防御工作，完成楚雄市2025年山洪灾害防治及监测预警信息管理系统平台运行维护工作。包括自动监测设备维护、自动雨量站、自动水位站、视频图像站、数据接收管理等；监测预警平台维护包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、通信信道租赁、基础环境维护；预警设施设备维护包括无线预警广播、简易雨量报警器、简易水位报警器、入户预警系统、其他报警设备等维护。

6.资金安排情况

2025年楚雄市水务局共安排项目资金6430648.00元，其中：河长制工作经费1000000.00元；2025年电脑采购资金9960.00元；四合坝、和平坝、小白山应急岁修专项资金100000.00元；原局机关创森绿化工程项目专项资金200000.00元；九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金1966200.00元；小二型水库除险加固专项资金1700000.00元；葫芦箐、子午橄榄坡水库专项资金100000.00元；邓官小河河道治理、2025年马龙河段治理、山洪沟治理等水利项目前期经费200000.00元；楚雄市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金954488.00元；水务局防汛抗旱工作经费200000.00元。

7.项目实施计划

2025年已安排项目均按原计划要求全面开工实施，按相关要求正常推进。

8.项目实施成效

1.按时按量完成所有项目建设，保证资金发挥效益最大化；

2.对全市安全人饮项目的巩固提升，有力地保障了人畜饮水；

3.对全市五小水利的改善，有效地增加了蓄水量，保障了农田水利的灌溉面积；

4.有力地保障了龙川江、青龙河的保洁，使整个环境上了一个新的台阶；

5.使全市的河湖长制工作得到了强有力的保障和提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市水务局2025年机关运行经费安排1352529.07元，与上年1104671.80元对比，增加247857.27元，增长22.44%，增长的主要原因是：一是因为2024年委托业务费为290000.00元，2025年因绿美河道建设项目、小型水库雨水情测报增加导致委托业务费增加为480000.00元，增加190000.00元；二是因为2024年办公费为296136.00元，2025年城市供水支出费用增加，办公费随之增加为339000.00元，增加42864.00元，所以2025年机关运行费用整体上升。2025年机关运行经费使用情况包括：30201办公费：339000.00元，30205水费：10000.00元，30206电费：10000.00元，30207邮电费：14400.00元，30211差旅费：70000.00元，30217公务接待费：4200.00元，30227委托业务费：480000.00元，30228工会经费：99226.10元，30231公务用车运行维护费：79800.00元，30239其他交通费用：161700.00元，30299其他商品和服务支出：84202.97元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市水务局资产总额4126542.79元，其中，流动资产4053962.78元，固定资产72580.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1344155.85元，其中固定资产减少53222.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市水务局2025年部门预算表

见附表

楚雄市水务局

2025年3月18日

监督索引号53230101433200111