楚雄市水务局2024年预算公开（汇总）

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楚雄市水务局2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分楚雄市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

8.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设科室，包括：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、资产财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办，下属单位9个，分别是：

1.楚雄市龙川江河道管理所

2.楚雄市朵基水库管理处

3.楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

4.楚雄市中石坝水库管理处

5.楚雄市尹家嘴水库管理处

6.楚雄市西静河水库工程管理处

7.楚雄市团山水库管理处

8.楚雄市楚双水库管理处

9.楚雄市殷家箐水库管理处

我系统共设置单位预算账套10套，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述精神，抗牢压实党组织主体责任，以党的政治建设为统领，坚持内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条、制度上全贯通，紧盯水利工程招投标、水利项目审查、水行政执法等重点领域、关键岗位，完善制度机制，强化监督检查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持之以恒推进全面从严治党，为推动新阶段水利高质量发展提供坚强保障。

2.抓早抓细抓实灾害防御。锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”和确保城乡供水安全目标，贯通“四情”防御，落实“四预”措施，紧盯每一场洪水、每一场干旱，让防御措施跑赢水旱灾害。全面开展水库汛前检查，及时清除违法违规建构筑物、阻水障碍。落实水库大坝安全责任，制及时完善水工程调度方案，最大程度发挥水工程防洪减灾效益，科学调度骨干水利工程，精准对接城乡供水、灌区等用水户，确保城乡居民饮水安全，保障农业灌溉用水需求。

3.加快水网规划建设，完善水资源调配格局。一是在加快重点项目建设推进上取得新进展。做足做实中石坝、九龙甸水库扩建工程等重大水利工程前期工作。全面提升白衣河水库、西静河水库除险加固工程、青山嘴水库至东华子午引水工程、滇中引水二期及骨干配套工程项目征地拆迁建设进度。二是在重点项目前期工作上取得新成绩。加快推进中石坝水库扩建项目前期工作，楚雄市龙川江（马石铺）至龙宝闸、殷家箐水库引水前期工作、马龙河水库工程，积极配合协助抓好九龙甸水库扩建项目。

4.加强农村水利建设，夯实乡村振兴水利基础。巩固拓展水利脱贫攻坚成果，因地制宜完善农村供水工程网络，积极推进城乡供水一体化、实施水质提升专项行动，强化水质检测监测，健全从源头到龙头的水质保障体系，加强农村供水工程标准化管理。健全农村供水问题排查监测和动态清零机制，坚决守住农村供水安全底线。

5.加大河湖保护治理力度。严格水域岸线空间管控，推进河湖“清四乱”常态化规范化，坚决遏增量、清存量。压紧压实采砂管理责任，保持对非法采砂高压严打态势。强化饮用水水源地监管，强力推进龙川江流域综合整治提升三年行动。排查整治小水电风险隐患，逐站落实生态流量，加强山区河道管理和乡村河湖管护，持续推进农村水系综合整治。充分发挥全面推行河湖长制工作联席会议制度作用，健全“河湖长+”部门协作机制，服务和保障建设维护安全河湖、健康河湖、幸福河湖。

6.健全节水制度政策，强化水资源刚性约束。实施全面节约战略，落实节水优先方针，全方位贯彻“四水四定”原则，不断推进水资源集约节约利用。完善水利法治体系。全力抓好龙川江保护条例保护法学习宣传贯彻，用法治力量保护好母亲河。强化水行政执法与刑事司法衔接、水行政执法与检察公益诉讼协作机制落地见效，会同公安机关加大对危害河湖安全违法行为的打击力度，会同检察院开展有关专项行动。加强水事矛盾纠纷隐患排查和调处化解，维护良好水事秩序。

7.全力抓好水利“三项改革”。一要抓好水利投融资体制改革。加强与省水投、市产投等平台公司对接合作，引入社会资本参与水库工程、河道治理工程等水利工程建设。通过持续深化水利投融资体制机制改革，彻底解决我市水利发展存在的基础薄弱、投融资体制单一、项目建设资金难以落实等困难和问题，彻底改变过去政府投资、无偿使用、无人管护的水利工程建设困境。二要抓好农业水价综合改革。进一步建立健全农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、用水管理机制等，实现改革面积、计量措施、工程产权、管护组织等“四个全覆盖”。三要抓好水库运行管理体制改革。抓住省水利厅开展小型水库管护改革试点县的机遇，做细做实改革前期摸底工作，借鉴试点县经验提早谋划推动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中：离休2人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆13辆,超编10辆，超编具体原因是水务局8个下属水库管理处是公益二类事业单位，因水库工程日常管理和应急抢险需要，用水费收入购买了工程管理业务用车，公车改革后压缩车辆编制，原有车辆因工作需要继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4570.77万元，其中：一般公共预算3521.47万元，政府性基金981.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入68.30万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年财务总收入4570.77万元比2023年财务总收入3839.54万元增加731.23万元，增长19.04%，增加主要原因是以前所有下属水库管理处财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，现水费收入全部上交市财政局，所有下属水库的运行经费由财政全额保障，所以部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4502.47万元，其中：本年收入4502.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3521.47万元，政府性基金预算财政拨款981.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入4502.47万元比2023年财政拨款收入3839.54万元增加662.93万元，增长17.27%，增加主要原因是以前所有下属水库管理处财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，现水费收入全部上交市财政局，所有下属水库的运行经费由财政全额保障，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4570.77万元。财政拨款安排支出4502.47万元，其中：基本支出1813.59万元，与上年1788.11万元对比，增加25.48万元，增长1.42%，增加主要原因是人员增加导致工资及各项社保费、工会费、其他交通费增加；项目支出2688.88万元，与上年2051.43万元对比，增加637.45万元，增加31.07%，增加主要原因是以前所有下属水库管理处财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，现水费收入全部上交市财政局，所有下属水库的运行经费由财政全额保障，所以项目经费支出比上年增加；单位自有资金支出68.31万元，与上年0万元对比，增加68.31万元，增长100%，增加原因是本年度增加了单位自有资金预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共预算支出3521.47万元，按功能科目分类情况主要用于：

2080501行政单位离退休：112.44万元，主要用于支付局机关离退休人员工资；

2080502事业单位离退休：115.34万元，主要用于支付事业离退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：210.88万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：107.24万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤：9.59万元；主要用于支付遗属生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出：3.79万元，主要用于单位职工失业保险缴费；

2101101行政单位医疗：11.05万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗：63.86万元，主要用于单位职工事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：61.63万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4.55万元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费；

2130301行政运行支出：722.89万元，主要用于行政单位在职职工人员工资、办公费、水电费、公务接待费等日常公用经费支出；

2130302一般行政管理事务：110.00万元，主要用于河长制工作保障支出经费；

2130306水利工程运行与维护：1852.25万元，主要用于支付事业单位在职人员工资、办公费、水电费等日常公用经费支出；

2130311水资源节约管理与保护：2.15万元，主要用于河长制工作经费支出；

2210201住房公积金：133.81万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）政府性基金预算支出981.00万元，按功能科目分类情况主要用于：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：981.00万元，主要用于支付基础设施建设、劳务费和水库闸门维修养护费；

与上年3839.54万元相比增加支出662.93万元，增长17.26%，增加主要原因是以前所有下属水库管理处财政只供养部分人员，其他运行经费是由单位统筹水费保障，现水费收入全部上交市财政局，所有下属水库的运行经费由财政全额保障，所以项目经费支出比上年增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额33.26万元，其中：政府采购货物预算12.33万元、政府采购服务预算20.93万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.05万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市水务局2024年公务接待费预算为0.42万元，较上年0.42万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.42万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市水务局2024年公务用车购置及运行维护费为33.63万元，较上年33.63万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费33.63万元，较上年33.63万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为33.63万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年楚雄市水务局共申报重点项目21个，财政预算安排981.00万元，编制绩效指标21个。2024年楚雄市水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市水务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目

1.项目名称

2024年楚雄市水务局共申报项目21个，项目分别是：河长制工作经费；楚雄市红丹箐水库工程专项资金；楚雄市4个水源地水库达标建设项目专项资金；农村应急供水保障项目专项资金；四合坝、和平坝、小白山应急岁修专项资金；小一型水库安全生产达标创建专项资金；原局机关创森绿化工程项目专项资金；九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金；青干渠护栏工程项目经费；子午镇爱尔发公司供水工程补助资金；小二型水库除险加固专项资金；葫芦箸、子午橄模坡水库专项资金；苍岭高效节水、2017年小农水重点县、龙川江疏浚、龙川江5号橡胶坝、紫甸河流域水生；邓官小河河道治理、2024年水利项目前期经费；楚雄市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金；楚雄市小型水库工程维修养护项目专项资金；罗其美生态小流域综合治理工程专项资金；水务局防汛工作经费；农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费；龙川江河道保洁和橡胶坝运行维护；九龙甸水库城市应急供水保障经费。2024年共编制项目绩效目标21个。

2.立项依据

楚雄市人民政府、市发展和改革局批文，中共楚雄市委机构编制委员会办公室印发《楚雄市水务局所属事业单位机构编制方案》的通知（楚市编办发﹝2019﹞36号）。

3.项目实施单位

楚雄市水务局、楚雄市九龙甸水库管理处、楚雄市龙川江河道管理所。

4.项目基本概况

(1)河长制工作经费：河长制工作经费主要用于清四乱、清河行动等16项专项行动。

(2) 楚雄市红丹箐水库工程：解决大部分牲畜用水，农业灌溉用水。

(3) 楚雄市4个水源地水库达标建设项目专项资金：楚雄市4个水源地水库达标建设项目，包括九龙甸、西静河、团山、尹家嘴水库，总投资3276.05万元。保障四个水库的警示标志合规、河道湿地建设合理、生活污水合理排放、新建堆沤肥处能够合理利用、建设涵养林面积达标、受益人群满意率高达95%以上；保质保量完成工程，保证使用年限高于15年。

(4)农村应急供水保障项目专项资金：楚雄州楚雄市农村供水保障专项行动项目主要目的是围绕解决因旱应急送水问题、提升水窑辅助供水人口和水窑供水人口共计13.2万人供水保障保障水平、巩固拓展农村供水保障成果的总要求，进一步加快编制农村供水保障项目实施方案，补齐农村供水短板，促进农村供水工作再上新台阶。

(5)四合坝、和平坝、小白山应急岁修专项资金：项目涉及紫溪镇四合坝、和平坝二件小二型水库和子午镇小白山一件小二型水库岁修工程，对水库进行防渗处理，溢洪道和进库道路处理完善和水库涵洞渗水处理完善。

(6)小一型水库安全生产达标创建专项资金：按照水利部、省水利厅、州水务局相关文件和水利项目“三管三必须”的要求，小一型及以上的水利在建项目和管理单位在2024年以前必须完成安全生产三级达标创建。

(7)原局机关创森绿化工程项目专项资金：为配合楚雄市国家森林城市创建工作，传播生态文明理念，促进城市绿色发展，改善机关环境，计划实施创森绿化工程项目，种植花草树林木。

(8)九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金：楚雄市九龙甸水库距楚雄市区40km，水库建于1958年，水库径流面积257.6km²，总库容7043万m³，兴利库容5136万m³，是一座以农业灌溉、城市供水为主，兼顾防洪的综合性水利工程。水库设计年供农业灌溉用水500万m³，灌溉面积1.86万亩、城市供水4580万m³。目前，水库实际年供农业灌溉用水200万m³，灌溉面积1万亩；城市生活供水年平均供水量3000万m³；项目涉及楚雄市吕合镇新庄、干田两个村委会和牟定县凤屯镇飒马厂村委会3686人，生态退耕面积3383.33亩，生态退耕补偿标准600元/亩。

(9)青干渠护栏工程项目经费：为进一步做好城市供水水源水质安全保障，根据市人民政府领导调研城市供水工作要求，需对青山嘴供水干渠沙邑村至新车站村段安装环保生态围栏11080米。

(10)子午镇爱尔发公司供水工程补助资金：主要用于爱尔发公司引水工程项目资金，新建提水泵站1座、配水泵2台、变压器1台、提水管道1810米，保障爱尔发生物技术股份有限公司扩建项目供水。

(11)小二型水库除险加固专项资金：完成176件小（二）型水库除险加固工程项目，督促强化资金使用率，保障176个工程保质保量建设完工，安全事故率等于0%。

(12)葫芦箸、子午橄模坡水库专项资金：完成葫芦箐小（二）型水库新建工程项目、完成子午橄榄坡小（二）型水库改扩建工程项目。

(13)苍岭高效节水、2017年小农水重点县、龙川江疏浚、龙川江5号橡胶坝、紫甸河流域水生：保障苍岭高效节水、2017年小农水重点县、龙川江苏浚、龙川江5号橡胶坝、紫甸河流域水生态治理规划项目工程欠款。督促强化资金使用率；保证工程能够按质按量按时完工，安全事故发生率低于0%，受益人群覆盖率高于90%；受益群众满意度高于98%。进而巩固提高项目任务，保障工程良性运行。

(14)邓官小河河道治理、2024年水利项目前期经费：邓官小河河道治理、工程项目前期工作经费主要用于工程项目前期工作的筹备、勘察设计合同的签订等。

(15)楚雄市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金：楚雄市计划实施74件小（二）型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设，主要建设内容为楚雄市74座小（2）型水库雨水情测报、大坝安全监测、工程视频监视、网络及通信、数据传输、数据共享、5个乡镇监控室等。

(16)楚雄市小型水库工程维修养护项目专项资金：2024年度，楚雄市计划实施62件小型水库维修养护项目，维修养护的主要内容为：主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗等。

(17)罗其美生态小流域综合治理工程专项资金：根据《楚雄州水务局关于云南省2022 年国家水土保持重点工程楚雄市罗其美生态清洁小流域综合治理工程实施方案的批复》楚水复 [2021]59号 完成水土流失治理面积为1045hm²。

(18)水务局防汛工作经费：用于采购防汛物资，保障防汛工作的顺利开展。

(19)农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费：对已完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，督促强化资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益。

（20）龙川江河道保洁、排洪站及橡胶坝运行维护项目：用于龙川江河道保洁、排洪站和橡胶坝运行维护。

（21）九龙甸水库城市应急供水保障项目：主要用于九龙甸水库城市应急供水保障项目。

5.项目实施内容

(1)河长制工作经费：巡河巡查、信息系统维护，一河一策滚动修编，河长制工作会议，河长制工作考核、宣传、材料装订，河长公示牌维护、更新等，完成州市级河长交办事项，依据各乡镇工作开展情况和年度考核结果下拨各乡镇。

(2) 楚雄市红丹箐水库工程专项资金：保障红丹箐水库小二型工程专项资金使用合理，能够解决大部分牲畜用水，农业灌溉用水；保障新增库容大于167800m³；工程按期完成，并保证受益群众满意度高于95%。

(3) 楚雄市4个水源地水库达标建设项目专项资金：保障四个水库的警示标志合规、河道湿地建设合理、生活污水合理排放、新建堆沤肥处能够合理利用、建设涵养林面积达标、受益人群满意率高达95%以上；保质保量完成工程，保证使用年限高于15年。

(4)农村应急供水保障项目专项资金：城乡一体化工程3件、万人工程4件、千人工程25件、千人工程以下13件。解决我市因水量不足、自然灾害等造成饮水安全反复和水窖供水、水窖辅助供水、拉运水和水源不稳定和季节性缺水的农村人口饮水问题，工程覆盖人口18万人。

(5)四合坝、和平坝、小白山应急岁修专项资金：现项目已实施完成小白山水库灌浆防渗处理工程；完成四合坝排水涵洞防渗处理工程；和平坝溢洪道修复处理工程和进库道路修补工程已全部实施完成。

(6)小一型水库安全生产达标创建专项资金：采用竞争性谈判形式，选取专业安全生产评估机构对九龙甸、西静河、团山、尹家嘴、朵基、中石坝、楚双、殷家箐八个管理处开展安全生产三级达标创建。

(7)原局机关创森绿化工程项目专项资金：主要种植蓝花楹，月季、女贞、芙蓉葵、海棠、吸毒草、红叶石楠等40多个品种的绿化树种和花卉。

(8)九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金：该项目涉及楚雄市吕合镇新庄、干田两个村委会和牟定县凤屯镇飒马厂村委会3686人，生态退耕面积3383.33亩，生态退耕补偿标准600元/亩。

(9)青干渠护栏工程项目经费：青山嘴供水干渠沙邑村至新车站村段安装环保生态围栏11080米。

(10)子午镇爱尔发公司供水工程补助资金：楚双小（1）型水库承担着下游农田灌溉，保障农业用水后，多余水才能供给爱尔发公司生产用水。经水资源供需平衡分析，水库实际灌溉 0.87 万亩农田，保灌 0.67 万亩农田，缺灌 0.2 万亩农田。经青山嘴水库至东华、子午引调水工程的建设，汛期补水至楚双水库，使水库均蓄水至正常蓄水位，进行调蓄后增加水库供水量，保证灌溉 0.87万亩农田，年余水 84.1万m³。

(11)小二型水库除险加固专项资金：保障资金到位后支付完成时间在2024年12月30日以前，设备综合使用率及设备功能实现率大于100%。保证受益群众满意度，进而巩固提高改革任务，保障工程良性运行。

(12)葫芦箐、子午橄模坡水库专项资金：保障主体工程完工率大于等于100%、竣工验收合格率大于等于100%、项目计划开工率及完工率达到100%；合理使用资金，保障项目经济成本低于1152万元；保证受益群众满意度，进而巩固提高改革任务，保障工程良性运行。

(13)苍岭高效节水、2017年小农水重点县、龙川江疏浚、龙川江5号橡胶坝：保障苍岭高效节水、2017年小农水重点县、龙川江苏浚、龙川江5号橡胶坝、紫甸河流域水生态治理规划项目工程欠款，完成对橡胶坝的运行维护及河道维修，保证项目正常推进。

(14)邓官小河河道治理、2024年水利项目前期经费：项目主要实施内容包括：4件新建小（一）型水库、1件中型水库改扩建、4条抗旱应急河道治理工程、饮水工程、水源地保护工程的前期工作，主要用于支付工程进度款、设计费、监理费等。

(15)楚雄市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金：保障小型雨水情测报及安全监测设施建设为126件，主体工程完成率、工程验收合格率大于等于100%，保证工程安全正常运行，受益群众满意度高于98%。

(16)楚雄市小型水库工程维修养护项目专项资金：实施维修养护的主要内容为 ：主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗等。保障主体工程完工率、工程验收合格率大于等于100%；保证水库正常运行，受益群众满意度大于等于95%。

(17)罗其美生态小流域综合治理工程专项资金：强化资金使用率，经济成本控制在290.00万元以内；保障主体工程完工率及竣工验收合格率高于100%，保障按项目计划时间开工完工，提高建设效率；保障设施设备使用率、设备功能实现率高于100%；保证使用年限在3年以上，受益群众满意度大于等于98%。

(18)水务局防汛工作经费：完成楚雄市水务局2024年水旱灾害防御工作，完成楚雄市2024年山洪灾害防治及监测预警信息管理系统平台运行维护工作。包括自动监测设备维护、自动雨量站、自动水位站、视频图像站、数据接收管理等；监测预警平台维护包括网络设备、服务器及附属设备、预警信息发布设备、软件系统、视频会商系统、通信信道租赁、基础环境维护；预警设施设备维护包括无线预警广播、简易雨量报警器、简易水位报警器、入户预警系统、其他报警设备等维护。

(19)农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费：对已完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，督促强化资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益，保证受益群众满意度，进而巩固提高改革任务，保障工程良性运行。

（20）龙川江河道保洁、排洪站及橡胶坝运行维护项目：用于龙川江河道保洁、排洪站和橡胶坝运行维护。

（21）九龙甸水库城市应急供水保障项目：主要用于九龙甸水库城市应急供水泵站的维修养护和抽水电费。

6.资金安排情况

楚雄市水务局2024年共安排政府性基金预算资金981.00万元，其中：河长制工作经费20.00万元；楚雄市红丹箐水库工程专项资金15.00万元；楚雄市4个水源地水库达标建设项目专项资金30.00万元；农村应急供水保障项目专项资金50.00万元；四合坝、和平坝、小白山应急岁修专项资金10.00万元；小一型水库安全生产达标创建专项资金9.00万元；原局机关创森绿化工程项目专项资金13.00万元；九龙甸水库淹没区生态补偿费专项资金196.62万元；青干渠护栏工程项目经费35.00万元；子午镇爱尔发公司供水工程补助资金35.00万元；小二型水库除险加固专项资金50.00万元；葫芦箸、子午橄模坡水库专项资金10.00万元；苍岭高效节水、2017年小农水重点县、龙川江疏浚、龙川江5号橡胶坝、紫甸河流域水生20.00万元；邓官小河河道治理、2024年水利项目前期经费20.00万元；楚雄市小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目专项资金20.00万元；楚雄市小型水库工程维修养护项目专项资金50.00万元；罗其美生态小流域综合治理工程专项资金15.00万元；水务局防汛工作经费20.00万元；农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费20.00万元；龙川江河道保洁、排洪站及橡胶坝运行维护项目277.38万元；九龙甸水库城市应急供水保障项目65.00万元。

7.项目实施计划

待项目资金下达后，按实施方案计划于4月中旬全面开工实施，按要求正常推进。

8.项目实施成效

（1）按时按量完成所有项目建设，保证资金发挥效益最大化；

（2）对全市安全人饮项目的巩固提升，有力地保障了人畜饮水；

（3）对全市五小水利的改善，有效地增加了蓄水量，保障了农田水利的灌溉面积；

（4）有力地保障了龙川江、青龙河的保洁，使整个环境上了一个新的台阶；

（5）使全市的河湖长制工作得到了强有力的保障和提升。做好水库闸门维修养护和沟渠养护工作，确保水利工程安全运行，保障水库下游8万人的生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市水务局2024年机关运行经费安排110.47万元，其中：30201办公费：29.62万元，30205水费：1.00万元，30206电费：1.00万元，30207邮电费：8.00万元，30211差旅费：4.00万元，30217公务接待费：0.42万元，30227委托业务费：29.00万元，30228工会经费：10.42万元，30231公务用车运行维护费：7.98万元，30239其他交通费用：17.16万元，30299其他商品和服务支出：1.87万元。

机关运行经费与上年119.03万元对比，减少8.56万元，下降7.19%。减少的主要原因是严格执行预算管理规定，逐年压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市水务局资产总额14446.35万元，其中，流动资产659.38万元，固定资产13427.35万元，对外投资及有价证券44.67万元，在建工程314.45万元，无形资产0.50万元，其他资产0万元。与上年14945.35万元相比，本年资产总额减少499.00万元，减少原因是流动资产减少499.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市水务局2024年部门预算表

见附表

 

 

楚雄市水务局

                                                     2024年2月9日

监督索引号53230101433200111