楚雄市水务局2022年度部门决算

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楚雄市水务局2022年度部门决算

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学习宣传贯彻党的二十大精神。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期首要政治任务。水务系统全体干部职工一是要深入学习领会党的二十大精神，在全面系统、深学细研上下真功，在弄通悟透、把准把牢上下硬功，在对表对标、笃行力行上做实功，努力做到学思用贯通、知信行统一。要始终对党忠诚，做“两个确立”的坚定捍卫者和“两个维护”的坚定践行者，始终保持政治上的清醒和坚定。二是要心怀“国之大者”，把本职工作放在大局中去思考、去谋划、去推动，把党中央提出的战略部署转化为具体工作任务。

2.在加快重点项目建设推进上取得新进展。做足做实中石坝、九龙甸水库扩建工程等重大水利工程前期工作，力争1件重点水源工程开工建设。全面提升白衣河水库建设进度，加快推进九龙甸，青山嘴水库至东华子午引水工程，第一批农村饮水保障项目工程、滇中引水二期及骨干配套工程项目征地拆迁建设进度，为完成水利固定资产投资目标任务提供强劲的支撑。

3.在重点项目前期工作上取得新成绩。加快推进中石坝水库扩建项目前期工作，楚雄市龙川江（马石铺）至龙宝闸、殷家箐水库引水前期工作、马龙河水库项目可研报告上报，积极配合协助抓好不管河（礼社江）引水工程、九龙甸水库扩建项目。

4.在农村供水安全保障上取得新成就。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧盯脱贫村组、供水薄弱地区、脱贫人口和供水易反复人群，狠抓农村供水保障存在问题的整改，保持动态清零，确保不出现整村连片停水断水或“因水返贫”等问题。加强农村饮水工程监管，压实“三个责任人”的责任，确保工程有人管、有人用、长受益。加快推进2022年农村供水安全保障项目，稳步推进2023年度项目开工建设。

5.在加快水生态建设及河湖长制工作上开创新亮点。按照“山水林田湖草沙”系统治理的总体要求，坚决打好“河湖革命”攻坚战。围绕美丽河湖建设目标，压实责任、明确分工，系统开展区域内美丽河湖建设、龙川江流域综合整治提升吕合试验段项目，完成九龙甸水库省级美丽河湖创建，确保河湖长制工作走在全州前列。

6.在深化水务改革发展上实现新突破。深入探索乡镇集镇供水和城市供水管网延伸供水工程定价机制，精准分级施策管理，加强农村供水水费收缴常态化管理。加大水利投融资改革力度，认真贯彻落实好楚雄州人民政府《关于进一步加快水利投融资改革工作的实施方案》，在全面加强与省水投公司合作的基础上，加大水利招商引资力度，破解水利投融资难题，拓宽水利投融资渠道，力争在水利投融资上取得新突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别是办公室、党建办（组织人事科）、水利工程建设管理站、农水科、总工办、水利规划站、水政水资源科、河长科、水旱灾害防御科、水土保持委员会办公室、水利管理站、工程质量监督站、资产财务科、滇中引水办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即楚雄市水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市水务局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休2人，退休37人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市水务局2022年度收入合计182,289,198.03元。其中：财政拨款收入182,289,198.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少65,374,927.33元，下降26.40%。其中：财政拨款收入减少65,374,927.33元，下降26.40%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。减少主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市水务局2022年度支出合计182,376,013.44元。其中：基本支出10,663,719.48元，占总支出的5.85%；项目支出171,712,293.96元，占总支出的94.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年247,654,062.68元相比，支出合计减少65,278,049.24元，下降26.36%。其中：基本支出增加644,295.48元，增长6.43%；项目支出减少65,922,344.72元，下降27.74%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。支出合计减少主要原因：本年政府性基金预算项目财政拨款支出比上年减少，所以项目支出减少，导致整体支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市水务局机构正常运转的日常支出10,663,719.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,276,132.75元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387,586.73元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市水务局特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,712,293.96元。其中：基本建设类项目0元。项目支出明细为：城市建设支出30,429,765.89元、水土保持4,030,000.00元、一般行政管理事务897,734.07元、农村人畜饮水2,900,000.00元、防汛859,494.00元、水资源节约管理与保护1,410,000.00元、水利工程建设49,900,000.00元、水利工程运行与维护81,255,300.00元、灾害风险防治30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出151,946,247.55元，占本年支出合计的83.31%。与上年相比，支出增加80,531,147.55元，增长112.76%，增加的主要原因是：项目拨款比上年度增加，具体是增加了小二型除险加固和小型水库维修养护项目上级资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,779,456.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于单位职工的养老保险；

2.卫生健康（类）支出763,135.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于单位职工医疗保险费和大病保险；

3.农林水（类）支出148,920,127.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.01%。主要用于在职人员、退休人员工资和工程项目拨款；

4.住房保障（类）支出453,528元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于单位职工住房公积金；

5.灾害防治及应急管理（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于防汛工作保障经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，支出决算为84,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算79,800.00元，占总支出决算的95%；公务接待费支出决算4,200.00元，占总支出决算的5%，具体是国内接待费支出决算4,200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000.00元，支出决算为84,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为79,800.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,200.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按年初预算数执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元；公务用车购置费支出决算支出0元；公务用车运行维护费支出决算支出79,800.00元，与上年相比,无变化；公务接待费支出决算减少100.00元，下降2.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水利工程建设和水利工程管理工作的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市水务局2022年机关运行经费支出387,586.73元，比上年增加38,322.73元，增长10.97%,增加主要原因：公务员人数比上年增加，所以公务员交通补贴比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费48,339.33元、电费10,000.00、差旅费63,594.00元、公务接待费4,200.00、公务用车运行维护费79,800.00元、其他交通费用181,653.40元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市水务局资产总额9,020,138.53元，其中，流动资产5,546,080.67元，固定资产3,469,057.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,000.00元，其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少1,896,572.71元，其中：流动资产减少1,896,572.71元，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,624.94元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出58,624.94元。授予中小企业合同金额58,624.94元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

楚雄市水务局

2023年10月9日

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