楚雄市水务局2022年度部门决算（汇总）

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楚雄市水务局汇总2022年度部门决算

 

目      录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄市水务局汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责区域内水资源（含地表水、地下水）的统一管理及水资源保护工作。

2.负责防治水旱灾害工作；承担楚雄市人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

3.负责防治水土流失工作。

4.负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导市内重要河流的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

5.负责全市水利工程安全与质量监督工作。

6.负责全市水务法律法规的实施；负责区域内水事纠纷的协调处理，协助相关部门办理涉水违法案件的查处工作；指导全市水政监察工作。

7.承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强政治理论学习，强化政治思想武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实局党委理论学习中心组会议、党支部“三会一课”和干部职工学习会议的政治理论学习教育，采取集中学习辅导、交流发言和个人自学等方式，压实政治理论学习。今年以来，局党委召开党委会议9次，理论学习中心组学习会议7次，29人次上台交流发言，组织干部职工集中学习26次，“万名党员进党校”培训2期，党务工作培训2次。召开理论学习中心组学习会议专题学习党的二十大精神，党委班子成员作了交流发言。组织全体干部职工学习党的二十大精神1次。

2.强化责任落实，提升基层党建工作质量水平。一是制定《党委书记2022年度抓基层党建工作责任清单》《党支部书记2022年度抓基层党建工作责任清单》，明确了党委书记负总责、党委委员分工负责，支部具体抓的党建工作领导体系。坚持每季度检查指导各党支部工作一次，并及时向各支部反馈检查意见。二是督促各党支部认真开展“三会一课”、主题党日活动、利用云岭先锋APP完善党支部网上党务工作及会议记录工作情况。2022年利用双休日开展“保护母亲河龙川江主题党日”的清河行动10次，开展保护水生态环境宣传6次。三是严格按照党章和《中国共产党发展党员工作细则》要求，严格遵守发展党员5阶段25步骤要求抓好发展党员工作，今年发展预备党员4名。

3.主要经济指标完成情况。截至12月31日，全市水务系统共完成固定资产投资6.02亿元；完成招商引资10260万元；完成水资源费征收292.7万元；完成向上争资9800万元。

4.重点项目有序推进。西静河水库除险加固工程开工建设。滇中引水二期工程建设征地拆迁工作有序推进。白衣河水库工程库区征地移民补偿工作已基本完成，13户42人移民已全部搬迁;导流泄洪输水隧洞已全线贯通并具备过流条件；截水墙盖板已全部浇筑完成并完成灌浆，具备大坝截流条件；两岸边坡治理、植草护坡工作已完成。九龙甸、团山、西静河水库集中式饮水水源地保护项目（一期）、青山嘴水库至东华子午引水工程加快推进。苍岭红旗水库等在建24件小（二）型水库除险加固工程全部完工。中山镇红丹箐水库完成竣工验收、山区第一件小（一）型水库三街响水箐水库、八角镇第一件小（二）型水库葫芦箐水库完成下闸蓄水验收。

5.农村饮水安全保障不断强化。一是投入抗旱保饮水项目资金237万元，维修养护54件农村饮水安全工程，巩固提升7.456万农村人口的饮水安全保障水平。二是利用“云南省政府救助平台”为农村群众提供扶贫救助保障的服务。2022年以来，市水务局共办理救助平台农村饮水安全服务事项24件，全部办结，群众满意度100%。三是统筹推进农村供水保障项目。总投资2.54亿元的楚雄市农村供水保障专项行动项目，计划解决全市13.2万人农村群众生活饮用水保障，项目分3年实施完成（2021-2023），鹿城镇等9个乡镇施工方已进场施工。四是农村供水工程水价核定及水费收缴扎实推进。按照“补偿成本、合理收益、公平负担”的原则，合理确定或者调整水价，统筹做好水费收缴工作，截至2022年10月，水费收缴率61.53%。

6.重点项目前期工作力度加大。“十四五”期间，水利项目储备围绕“狠抓前期打基础，大干水库抓水源，强化引水抓安全”为工作思路，在“十三五”完成215件项目，30.98亿元的基础上，谋划9类水利工程421件项目，规划投资624.81亿元。马龙河中型水库新建工程已进入可行性研究报告编制阶段。中石坝水库扩建工程可行性研究报告报楚雄州发改委待审。西叉拉、罗文村、清水河3件小（一）型水库已经完成可行性研究报告编制。龙川江至云甸工业园引水工程初步设计报告已评审上报，青龙河河道治理、白衣河河道治理、马龙河河道治理、三街河河道治理工程的初步设计已经完成，等待审查。

7.小型水利工程管护提质增效。一是认真开展实施超期到期水库的安全鉴定工作。2022年度超期到期水库共计110件，其中超期未鉴定水库61件，已完成安全鉴定并录入系统39件。二是做好小型水库维修护项目。完成22件水库维修养护，总投资196万元；完成30件水库维修养护实施方案编制上报，总投资120万元。三是实施小型水库雨水情测报及安全监测设施建设项目。2021年度24小型水库雨水情测报及安全监测设施建设项目已完工，总投资473万元。2022年度63小型水库雨水情测报及安全监测设施建设项目已完成实施方案编制上报审查工作，总投资450万元。

8.抗旱防汛减灾工作稳步开展。一是调整充实组织机构。调整充实了由市政府主要领导担任总指挥、市人民政府和楚雄高新区分管领导担任指挥长，相关单位为成员的楚雄市防汛抗旱指挥部。二是通过干部职工会、局党委理论学习中心组学习等方式传达学习习近平总书记关于防灾减灾的重要论述精神，深刻吸取河南郑州“7•20”特大暴雨事故、文山“5•27”山洪灾害教训，树牢全体干部职工的防汛责任意识。三是开展应急演练。全市15个乡镇154村（社区、居委会）开展应急演练县级、乡（镇）级、村（社区、居委会）级和村小组级共2600场次，参与演练60203人次。四是落实山洪灾害防御责任制，修编防御预案，对36个山洪灾害监测点、自动雨量站巡检维护，确保系统正常运行，做好监测预警预报工作，适时发布预警信息，发布强降雨预警信息21次。五是加强应急值守。汛期严格执行领导带班和工作人员值班相结合的24小时值班制度。17件市管小（一）型以上水库实现24小时有人值守，每天对水利工程重点部位巡查3次。六是开展隐患排查。今年4月、6月份、8月，市防办牵头组织相关成员单位深入15个乡镇全面进行防汛安全隐患大排查，查找存在问题，督促整改落实。现在汛期已结束，未发生任何事故。

9.水资源管理工作不断加强。一是着力抓好取用水管理专项整治行动。完成长江流域、红河流域取水口核查及取水许可证办理，实现了全市取水工程“持证取水”。二是开展地下水开采清理整治。共清理注销和封填城区取水许可证到期地下水井3口，发现问题线索清理整治无证开采地下水井2口，进一步强化了地下水资源保护。三是加强重点河湖生态流量保障。制定和完善水资源调度方案、应急调度预案、生态环境用水调度计划。今年以来，累计完成龙川江、青龙河等生态流量调度1700余万m3。四是加强小水电站生态流量下泄监管。全面完成小水电站清理整改工作，督促5座有生态流量下泄要求的水电站全部接入楚雄州水电站生态流量监控平台，实现实时在线监控。

10.河长制工作稳步推进。一是压实河湖长制工作职责。今年1月至12月，市级河长累计巡河175次，提出河长巡查整改问题180个；乡镇级河长巡河2991次，村级河长巡河9052次，小组巡查员巡查13021次，市、乡两级河长共召开河长制会议51次。二是加大督查检查力度，市河湖长制领导小组办公室开展暗访检查30次，发出河湖长制工作交办单54次，发出河湖长制督办通知6次。建立了楚雄市河湖长制工作“季通报、年度考核”的工作推动机制。三是认真落实河湖“清四乱”规范化常态化工作要求。2021年底前，楚雄市共发现20起“四乱”行为，目前20处“四乱”行为均已整改销号。2022年上半年楚雄市境内新发现的2个“四乱”问题全部销号清零。四是建立健全城区段河道水面保洁长效机制。市水务局通过向社会购买服务招标的方式，委托第三方专业保洁队伍对城区河道实行每2个小时一次的日常保洁，全面实现了龙川江、青龙河等城区段河流河面无漂浮物、沿岸无垃圾和河道垃圾不过夜工作目标。

11.龙川江流域综合整治提升三年行动强力推进。一是制定《楚雄市龙川江流域综合整治提升三年行动实施方案》《楚雄市2022年龙川江流域综合整治提升工作要点》《楚雄市龙川江流域综合整治提升检查工作方案》，实施统筹控源截污、农业农村污染防治等10个专项行动，谋划龙川江流综合治理项目49个35.1亿元。二是《楚雄市人民政府楚雄州国有资本投资集团有限公司楚雄市龙川江流域综合整治提升三年行动项目框架合作协议》已由市政府常务会审议通过。目前正在开展楚雄市龙川江流域综合整治提升三年行动吕合试验段项目前期工作。

12.全面落实行业安全生产责任制。一是健全落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任制。二是每季度开展安全生产培训，提高全体干部职工安全生产意识。三是扎实开展安全生产专项整治三年行动，对在建27件水利工程项目进行重点监管，全市未发生水利安全生产事故。四是全面推进水利建设“安全监管+信息化”模式。在水利安全生产信息系统中报送问题隐患清单、制度措施清单等，实现安全监管信息化。

13.在深化水务改革发展上实现新突破。深入探索乡镇集镇供水和城市供水管网延伸供水工程定价机制，精准分级施策管理，加强农村供水水费收缴常态化管理。加大水利投融资改革力度，认真贯彻落实好楚雄州人民政府《关于进一步加快水利投融资改革工作的实施方案》，在全面加强与省水投公司合作的基础上，加大水利招商引资力度，破解水利投融资难题，拓宽水利投融资渠道，力争在水利投融资上取得新突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：防汛办、水利工程管理科、河长办、党建办、人事科、资产财务科、建设科、供水科、水政水资源科、水保办、办公室、质检站、小二办。

所属单位9个，分别是：

1.楚雄市楚双水库管理处

2.楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

3.楚雄市西静河水库管理处

4.楚雄市尹家嘴水库管理处

5.楚雄市朵基水库管理处

6.楚雄市中石坝水库管理处

7.楚雄市团山水库管理处

8.楚雄市龙川江河道管理所

9.楚雄市殷家箐水库管理处

（二）决算单位构成

纳入楚雄市水务局汇总2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.楚雄市水务局

2.楚雄市楚双水库管理处

3.楚雄市九龙甸水库工程灌区管理处

4.楚雄市西静河水库管理处

5.楚雄市尹家嘴水库管理处

6.楚雄市朵基水库管理处

7.楚雄市中石坝水库管理处

8.楚雄市团山水库管理处

9.楚雄市龙川江河道管理所

10.楚雄市殷家箐水库管理处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市水务局汇总2022年末实有人员编制136人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休2人，退休71人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市水务局汇总2022年度收入合计203,584,032.84元。其中：财政拨款收入192,705,650.35元，占总收入的94.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入10,877,321.07元，占总收入的5.34%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,061.42元，占总收入的0%。与上年相比，收入比上年267,874,477.32元减少64,290,444.48元，下降24.00%。其中：财政拨款收入比上年254,656,504.47元减少61,950,854.12元，下降24.33%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入比上年12,938,372.45元减少2,061,051.38元，下降15.93%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入比上年0元增加1,061.42元，增长0%。减少主要原因：本年度整体项目减少，所以整体收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市水务局汇总2022年度支出合计203,372,076.97元。其中：基本支出20,001,531.35元，占总支出的9.83%；项目支出172,791,995.83元，占总支出的84.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出10,578,549.79元，占总支出的5.2％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出比上年267,584,814.24元减少64,212,737.27元，下降24.00%。其中：基本支出比上年16,912,203.11元增加3,089,328.24元，增长18.27%；项目支出比上年237,734,238.68元减少64,942,242.85元，下降27.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出比上年12,938,372.45元减少2,359,822.66元，下降18.24%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因：本年度控制经费支出且本年项目减少，所以本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市水务局汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,001,531.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,561,896.43元，占基本支出的92.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,439,634.92元，占基本支出的7.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市水务局汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,791,995.83元。其中：基本建设类项目0元。具体明细为：城市建设支出30,401,788.30元，农村基础设施建设支出14,984.08元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出12,993.51元，一般行政管理事务支出897,734.07元，水利工程建设支出49,900,000.00元，水利工程运行与维护支出82,005,001.87元，水土保持支出4,030,000.00元，水资源节约管理与保护支出1,410,000.00元，防汛支出909,494.00元，抗旱支出280,000.00元，农村人畜饮水支出2,900,000.00元，灾害防治及应急管理支出30,000.00元。本年项目资金财政拨款比上年237,734,238.68元减少64,942,242.85元，下降27.32%，减少的主要原因：本年政府性基金项目减少，所以项目拨款较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市水务局汇总2022年度一般公共预算财政拨款支出162,362,699.87元，占本年支出合计的79.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年254,646,441.79元减少92,283,741.92元，下降36.24%，减少主要原因：本年部门支出项目减少，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,782,298.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于部门内单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等支出；

2.卫生健康（类）支出1,353,905.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于部门内单位职工医疗保险支出；

3.农林水（类）支出157,279,615.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%。主要用于保障部门内各个下属单位的正常运转及项目的持续推进；

4.住房保障（类）支出916,880元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于部门内单位职工住房公积金支出；

5.灾害防治及应急管理（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于部门内抗旱、防洪等自然灾害的防治。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000元，支出决算为84,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算79,800元，占总支出决算的95%；公务接待费支出决算4,200元，占总支出决算的5%，具体是国内接待费支出决算4,200元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市水务局汇总2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,000元，支出决算为84,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为79,800元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,200元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年84,100减少100元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少100元，下降2.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年控制公务接待支出，所以本年“三公”经费支出决算较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于支付车辆使用过程中产生的燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待工作过程中发生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市水务局汇总2022年机关运行经费支出387,586.73元，比上年349,264.00元增加38,322.73元，增长10.97%,增加主要原因：公务员人数比上年增加，所以公务员交通补贴比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费48,339.33元、电费10,000.00、差旅费63,594.00元、公务接待费4,200.00、公务用车运行维护费79,800.00元、其他交通费用181,653.40元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市水务局汇总资产总额149,006,951.94元，其中，流动资产6,202,251.00元，固定资产139,655,202.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,144,498.81元，无形资产5,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年减少72,663,048.06元，其中固定资产减少69,291,002.17元，流动资产减少3,372,045.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

楚雄市水务局

2023年10月9日

监督索引号53230101433201111