楚雄市龙川江河道管理所2022年度部门决算

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楚雄市龙川江河道管理所2022年度部门决算

 

目      录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一、压实提高河道保洁措施和湿地管护

根据2022年楚雄市龙川江西观桥水质提升巩固目标和龙川江综合治理三年行动调度会议精神，对龙川江河道保洁提出了更高要求，在原河道保洁的基础上，河道保洁增加到36.6公里，建成区河道保洁全覆盖。2022年1至12月，增加劳动力投入，累计投入劳力6965人、打捞船8艘、垃圾清运车3辆，累计打捞垃圾3240吨，其中：水葫芦580吨，漂浮物水草1413吨，清理枯枝和树叶1247吨，收缴地笼328张，保洁范围扩大6.8公里。特别是在水葫芦快速生长的2-4月，累计投入劳动力集中打捞2次，投入劳动力760余人次，打捞因青山嘴水库调水上游水葫芦400余吨，水葫芦得到有效处置。7月，二污厂至西观桥因西关桥水质溶解氧偏低，发生水质两次预警，水质综合评价下降，管理所迅速组织劳动力630人次打捞水草3.5公里，清理面积12.25万平方米，投入资金12万元。完成鱼坝、哨湾湿地管护545亩，投入管护资金24万元。

二、强化河长制工作责任落实，对龙川江楚雄段河道开展“清四乱”工作，对发现问题和疑似图斑进行有效落实和整改，完成发现问题和疑似图斑现场核查和整改，龙川江汪官山便桥得以有效拆除，加强河道巡查及时发现及时整改落实，开展好“美丽河湖”创建基础工作。9月青龙河城区段“美丽河湖”成功申报省级美丽河湖。

三、落实龙川江十年禁渔措施，加强河道游玩和戏水人员劝离工作，加大电鱼违法行为治理力度。为切实抓好龙川江楚雄市段开展好禁捕工作，提高政治站位，扛牢扛稳政治责任，1至12月通过巡查开展联合执法7次，投入执法人员162人次，执法车辆18台次，清理网具186张，有效劝离垂钓人员2150人次，最多日40人次，取得明显效果。

四、加大龙川江综合治理力度，推进龙川江日常维护管理工作。通过巡查及时发现乱占河堤1起，组织完成整改2起，切实加大了龙川江综合治理力度，推进了龙川江日常维护管理工作。

五、圆满完成河前小河水毁、桃源泵站设备改造项目和青龙河二号翻板闸油管更换工作。河前小河水毁项目于2022年1月20日全面完成，累计完成投资64.6万元。桃源泵站水泵采购和安装于1月26日全面完成，完成投资69.5万元，并经受2022年5月12日接受初期强降雨的检验，两台设备正常运行，另两台控制设备故障正全力组织抢修。青龙河二号翻板闸油管更换工程于2月24日全面完成，完成投资4.3万元。

六、完成排洪站、橡胶坝、龙川江、青龙河、河前小河等进行汛前检查，确保汛期河道行洪安全。于4月16日前及时完成了龙江泵站、桃源泵站、青龙河泵站及7座橡胶坝电气设备的维护检查。2022年4月29日，完成小河口排洪站，因雪灾损坏青龙河泵站315KVA变压器更换完成，完成泵站5台变压器及电气检修试验，完成投资10万元，确保泵站安全运行。全年累计完成排洪量152万立方米，有效保护城市人民生命财产安全。

七、龙川江国家龙川江西观桥断面水质目标创历史最好水平。2022年月采测分离共监测指标6项，其中化学需氧量13mg/L（Ⅰ类）。氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值选用西观桥自动站数据评价，氨氮为0.03mg/L（Ⅰ类）、总磷0.029mg/L（Ⅱ类）、高锰酸盐指数3.7mg/L（Ⅱ类）、溶解氧8.3mg/L（Ⅰ类）、pH值8（达标）。12月西观桥断面综合评价水质为Ⅱ类，优于水功能区Ⅲ类要求。2022年1至12月，西观桥断面主要指标平均值为：氨氮0.15mg/L（Ⅰ类）、总磷0.079mg/L（Ⅱ类）、高锰酸盐指数3.9mg/L（Ⅱ类）、溶解氧6.0mg/L（Ⅱ类）、化学需氧量15mg/L（Ⅱ类）、pH值7（达标），综合评价为Ⅱ类水质，达到水功能区Ⅲ类水质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构3个，包括：财务室、防汛排涝科、工程运管科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市龙川江河道管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市龙川江河道管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市龙川江河道管理所2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

尚未移交养老保险基金发放养老保险离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老保险离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市龙川江河道管理所没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所2022年度收入合计2247754.19元。其中：财政拨款收入2247754.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2022年度收入2247754.19元，2021年度收入1464833.03元，与上年对比，合计收入增加782921.16元，增长53.45%，其中：财政拨款收入增加782921.16元，增长53.45%，主要原因是河道保洁人员工资劳务费支出增加，泵站电费、维修维护费支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市龙川江河道管理所2022年度支出合计2247754.19元。其中：基本支出1363212.32元，占总支出的60.65%；项目支出884541.87元，占总支出的39.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加782921.16元，增长53.45%，其中：基本支出减少2020.71元，下降0.15%，减少的主要原因一是人员变动导致工资和各种保险费减少，二是严格控制各项经费的开支导致减少；项目支出增加784941.87元，增长788.09%，主要原因是河道保洁人员工资劳务费支出增加，泵站电费、维修维护费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市龙川江河道管理所正常运转的日常支出1363212.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1274240.72元，占基本支出的93.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13832.40元，占基本支出的1.01%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市龙川江河道管理所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出884541.87元。其中：基本建设类项目支出0元。水利工程运行与维护项目支出734541.87元；用于开展排洪站、橡胶坝运行维护的电费49481.01元；加强龙川江楚雄城区段17.4公里，青龙河城区段13.1公里，河前小河2.1公里的河道保洁管理工作实现河道保洁创优目标劳务费685060.86元；资本性支出中防汛基础设施建设项目支出50000.00元；抗旱基础设施建设项目支出100000.00元，用于桃园泵站重建基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市龙川江河道管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出2247754.19元，占本年支出合计的100%。2022年度收入2247754.19元，2021年度收入1464833.03元，增加782921.16元，增长53.45%，增加的主要原因是河道保洁人员工资劳务费支出增加，泵站电费、维修维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出155311.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于退休人员工资及在职职工养老保险缴费；主要用于如下支出：2080502事业单位离退休共计76339.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出共计73840.64元，用于支付全额补助人员的2022年基本养老保险缴费，2089999其他社会保障和就业支出5131.68元，用于其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康（类）支出108,321.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位医疗保险70902.84元和公务员医疗补助缴费37418.96元；

3.农林水（类）支出1922456.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。其中：基本支出1037915.00元，项目支出884541.87元，主要用于楚雄市龙川江河道管理所人员工资、公用经费、项目管理支出河道保洁人员工资劳务费、泵站电费、维修维护费支出。

4.住房保障（类）支出61664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市龙川江河道管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市龙川江河道管理所本年机关运行经费为0元，与上年一致，无变化；我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市龙川江河道管理所资产总额5387870.49元，其中，流动资产6247.55元，固定资产5381622.94元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加787607.36元，其中固定资产增加826943.22元。流动资产减少39335.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022年楚雄市龙川江河道管理所开展项目绩效评价1个，项目名称为河道保洁、排洪站、橡胶坝运行维护、河道救生设施、打捞设备配置补助经费，投入资金884541.87元。

根据财政专项资金绩效评价工作要求，制定工作方案，结合年度财政专项资金使用情况、财政专项资金集中检查整改等开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市龙川江河道管理所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

楚雄市龙川江河道管理所

2023年10月10日

监督索引号53230101433200101111