监督索引号53230101433200100000

楚雄市龙川江河道管理所2023年预算公开

楚雄市龙川江河道管理所2023年预算公开目录

第一部分 楚雄市龙川江河道管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市龙川江河道管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市龙川江河道管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障；指挥防汛抗旱，减轻灾害损失；已建水利工程正常维护、管理、安全监测、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理。

（二）机构设置情况

楚雄市龙川江河道管理所共设置3个内设机构，包括：办公室、工程管理科、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．根据2023年龙川江管理工作任务清单，对标对表，全面完成各项工作任务；

2．抓好河道的日常管护和运行工作。认真履行河道巡查工作，加强巡查检查，巩固提高保洁工作成效和水平，加强河道保洁考核责任制的落实，确保和巩固河道水环境质量有效提升；

3．加强排洪站和橡胶坝管理，完成桃园泵站设备更换和安装调试，确保汛期排洪安全，降低因降雨带来城市内涝市民的生命财产损失，增强市民的安全感和幸福感；

4．抓好安全度汛工作。确保河道行洪安全；汛期加大查险力度，认真抓好汛期值班工作，确保汛期河道安全，确保城市防洪安全；

5．积极完成河长制、龙川江水生态建设和水质达标相关分解任务；

6．积极推进龙川江楚雄市段禁捕工作；

7．完成龙川江哨湾、鱼坝湿地545亩水面和绿地管护工作；

8．加强《中华人民共和国水法》《中华人民共和国长江保护法》《楚雄彝族自治州龙川江河道管理条例》的宣传工作。加强对沿河两岸垃圾堆放地进行污染水源的宣传，加强河道保洁和养护，控制垃圾入河，切实开展好“清四乱”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入274.10万元，其中：一般公共预算274.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入274.10万元比2022年财务总收入431.21万元减少157.11万元，下降36.43%，主要原因是在职人员减少；本年度特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入274.10万元，其中：本年收入274.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入274.10万元比2022年财政拨款收入431.21万元减少157.11万元，下降36.43%。主要原因是在职人员减少；本年度特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出274.10万元。财政拨款安排支出274.10万元，其中：基本支出134.10万元，与上年148.21万元对比，减少14.11万元，下降9.52%，减少主要原因是在职人员减少；项目支出140万元，与上年283万元对比，减少143万元，下降50.53%，减少主要原因是在职人员减少；本年度特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

2023年财政拨款安排支出274.10万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502事业单位离退休：8.78万元，主要用于事业单位退休工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗：6.57万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：3.86万元，主要用于公务员医疗保险缴费；

2130306水利工程运行与维护：233.46万元，主要用于单位在职人员工资、办公费、劳务费、电费；

2089999其他社会保障和就业支出0.49万元，主要用于工伤失业保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于缴纳大病保险；

2210201住房公积金：8.77万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

与上年431.21万元相比减少支出157.11万元，减少36.43%，主要原因是在职人员减少；二是由于特定目标类项目减少，项目经费支出减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算0.22万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年楚雄市龙川江河道管理所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排140.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，龙川江、青龙河、河前小河河道保洁；排洪站、橡胶坝运行经费；楚雄市河前小河维修维护。

2023年楚雄市龙川江河道管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市龙川江河道管理所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）河道保洁、排洪站、橡胶坝运行维护、河道救生设施、打捞设备配置补助经费项目

1．项目名称

河道保洁、排洪站、橡胶坝运行维护、河道救生设施、打捞设备配置补助经费

2．立项依据

楚雄市人民政府批文

3．项目实施单位

楚雄市龙川江河道管理所

4．项目基本概况

龙川江河道保洁、排洪站运行经费项目：一是加强龙川江楚雄城区段建成段26.5公里、青龙河城区段13.1公里、河前小河2.1公里的河道保洁管理工作，全面巩固龙川江西观桥国控断面水质稳定Ⅳ类水质，打捞水面漂浮物、水葫芦、沿河垃圾等。有效降低垃圾等带来的水体污染，实现龙川江及其支流城区段河道“河畅、水清、岸绿、景美”目标；二是加强城市防汛减灾，排洪泵站、橡胶坝运行维修，确保汛期排洪安全，降低因降雨带来城市内涝市民的生命财产损失，增强市民的安全感和幸福感；三是完成河前小河水毁修复工程，确保河道行洪安全；加强龙川江河湖岸线保护，创建龙川江美丽河道和省级美丽河湖，加大宣传和贯彻《龙川江十年禁渔》工作，确保龙川江河道水生态环境有效改善。

5．项目实施内容

龙川江河道保洁、排洪站运行经费项目：一是加强龙川江楚雄城区段建成段26.5公里、青龙河城区段13.1公里、河前小河2.1公里的河道保洁管理工作，投入劳动力5400人，打捞水面漂浮物、水葫芦、沿河垃圾等2800吨。二是加强城市防汛减灾，排洪泵站、橡胶坝运行维修，消耗电量17.9万千瓦时，排洪量76.9万立方米，确保河道行洪安全；加强龙川江河湖岸线保护，加大创建龙川江美丽河道和省级美丽河湖宣传，贯彻《龙川江十年禁渔》工作，确保龙川江河道水生态环境有效改善。

6．资金安排情况

2023年楚雄市龙川江河道管理所共安排项目资金140.00万元。

7．项目实施计划

2023年已安排项目均计划于1月份全面开工实施，按要求正常推进。

8．项目实施成效

根据长江经济带和龙川江西观桥水质提升实施方案，加强龙川江楚雄城区段26.4公里，青龙河城区段13.1公里，河前小河2.1公里的河道保洁管理工作实现河道保洁创优目标；哨湾鱼坝湿地维护保养545亩；加强城市防汛减灾，排洪泵站、橡胶坝、翻板闸门运行维修；河道安全预警系统设备管理。监督检查次数300次/年，河道保洁公里数41.6公里，河道保洁面积1788160平方米，湿地保护维护363400平方米，河道保洁水葫芦打捞按《保洁合同》龙川江保洁长效管理考核办法（试行）考核，按月支付10.41万元，西观桥生态保护按《楚雄市龙川江流域综合提升三年行动实施方案》《楚雄州生态环境局楚雄市分局2022年西观桥水质检测预警函》达到河畅、水清、岸绿、龙川江水质改善的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市龙川江河道管理所为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市龙川江河道管理所资产总额538.78万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产538.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.43万元，其中固定资产增加82.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市龙川江河道管理所2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市龙川江河道管理所

2023年3月24日

监督索引号53230101433200100111