楚雄市国有林场2024年预算公开目录

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楚雄市国有林场2024年预算公开目录

楚雄市国有林场2024年预算公开目录

第一部分楚雄市国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市国有林场属于公益一类正科级事业单位，主要职能：承担森林资源监督和生态修复的公益职能，组织开展造林绿化、中幼林抚育、退化林修复、低质低效林改造的规划制定和技术监督等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、技术生产科、樟檀林管护站、旧关管护站、白依河管护站、新村管护站7个股所级机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学思想、见行动、树清风。林场将认真学习贯彻党的二十大精神，扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实好市林业和草原局党组的各项工作部署和指示要求，让林场党支部成为一座坚强的堡垒，建立和修改完善楚雄市国有林场管理制度，细化楚雄市国有林场领导班子分工，明确责任，教育全场党员干部职工“守初心、担使命，找差距、抓落实”，确保用制度管事、管人、管财，持续开展自检自查以“小”见严纠“四风”工作，进一步压实监督责任、堵塞漏洞、建章立制，实现标本兼治。增强森林生态服务功能，充分践行了绿水青山就是金山银山的发展理念，突出资源管护主业，夯实林场之本。

2.凝聚力量加强生态文明建设。进一步提高思想站位，切实做好2024年森林草原防灭火、安全生产、维稳等重点工作，针对性部署，压紧压实责任，强化底线思维和极限思维，确保了国有林资源生态安全。

3.加强领导，深入推进问题整改落实。严格落实、深刻剖析、对照检查，全面落实审计整改工作，确保整改取得实效，健全长效工作机制，巩固整改成果。

4.夯实基础，积极储备申报项目。积极落实国家重点项目入库申报工作。加强项目管理，加快推进未完成建设项目施工进度。对已完成的管护点建设项目、2022年森林抚育项目、欠发达国有林场巩固提升项目加快推进验收工作，对已验收的项目完善项目资料及档案。

5.补齐短板，确保林场改革发展稳定。深入查找林场发展存在的不足和短板弱项，有效化解历史遗留问题，确保市国有林场改革发展和稳定，保障职工合法权益，更好的履行好森林资源保护和生态公益林建设职责，积极引导林场全体党员干部职工解放思想，锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、廉洁奉公树立新场风，促进林场持续、快速、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1663.14万元，其中：一般公共预算1663.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年752.45万元对比增加910.69万元，增长121.02%，主要原因：根据中共楚雄市委办公室 楚雄市人民政府办公室关于印发《楚雄市国有林场全面深化改革实施方案》的通知（市党办通〔2023〕17号）精神，市国有林场90名企业身份职工年工资、运行经费、职工福利统一由市财政统筹保障，2024年统一预算了90名企业身份职工工资、运行经费、职工福利所需经费，因此比上年增长幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1663.14万元，其中:本年收入1663.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1663.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年752.45万元对比增加910.69万元，增长121.02%，主要原因：根据中共楚雄市委办公室 楚雄市人民政府办公室关于印发《楚雄市国有林场全面深化改革实施方案》的通知（市党办通〔2023〕17号）精神，市国有林场90名企业身份职工年工资、运行经费、职工福利统一由市财政统筹保障，2024年统一预算了90名企业身份职工工资、运行经费、职工福利所需经费，因此比上年增长幅度较大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1663.14万元。财政拨款安排支出1663.14万元，其中：基本支659.51万元，与上年680.17万元对比减少3.04%，主要原因分析：人员减少，年内在职人员退休2人；项目支出1003.63万元，与上年72.28万元对比增加931.35万元，增长1288.53%，主要原因分析：增加了90名企业身份职工工资、运行经费、职工福利所需经费。

2024年财政拨款安排支出1663.14万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2080502事业单位离退休：63.04万元，主要用于支付退休职工工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：173.26万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：31.5万元，主要用于单位退休职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤：4.27万元，主要用于单位遗属每月生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出：12.41万元，主要用于在职职工工伤保险缴费。

2101102事业单位医疗：23.35万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助：20.98万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：57.58万元，主要用于企业身份职工社会保障缴费。

2130201行政运行：12万元，主要用于企业身份职工工会经费保障缴费。

2130204事业机构：1130.15万元，主要用于单位职工工资及公用经费。

2130234林业草原防灾减灾：15万元，主要用于森林草原防灭火工作支出。

2210201住房公积金：119.60万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

与上年752.45万元对比增加910.69万元，增长121.02%，主要原因：增加90名企业身份职工年工资、运行经费、职工福利经费，因此比上年增长幅度较大。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市国有林场无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市国有林场无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市国有林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算5.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，较上年减少0.04万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市国有林场2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市国有林场2024年公务接待费预算为0.76万元，较上减少0.04万元，下降5%，国内公务接待批次为13次，共计接待102人次。

减少的主要原因：严格执行接待标准及接待范围，严格控制陪同人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加9万元，增长100%。其中:公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加9万元，增长100%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的主要原因：上年度国有林场没有车辆编制，2024年度新增车辆编制5辆，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市国有林场2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市国有林场2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减、无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市国有林场资产总额170.42万元，其中，流动资产32.76万元，固定资产137.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少193.49万元，其中固定资产减少19.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

楚雄市国有林场

2024年2月18日

监督索引号53230101433500111