楚雄市国有林场2022年度部门决算

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楚雄市国有林场2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护培育森林资源，管护区域内的森林防火宣传及火情监测工作，制定中长期发展规划，开展资源调查，林业统计，森林资源保护、培育、野生动植物资源保护、有害生物防治工作，管理辖区内重点公益林，依法经营林产品及其他产品。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．国有森林草原资源得到全面保护。全市国有林场职工138人完成国有森林草原管护区面积448770亩，其中国有林120410亩，通过委托代管方式管护非国有林328360亩，森林平均覆盖率93.11%。森林管护任务明确到各管护实施单位和管护点，管护责任全面落实到管护人员，责任落实率达100%，一年来市国有林区未发生森林草原资源破坏案件，未发生重大及以上森林火灾，没有发生草原火灾和人员伤亡事故。

2．生态修复主力军作用全面发挥。一是完成2021年度森林抚育30000亩，森林经营质量不断提升；二是实施草原生态修复项目9000亩，其中2021年轻度草原生态修复治理项目5000亩，2022年中度草原生态修复治理项目4000亩，目前作业设计工作已完成；三是实施2022年封山育林项目10000亩，目前项目落地东瓜镇，已实施完成，争取在年内完成项目验收工作。

3．林下经济产业蓬勃发展。一是完成紫溪山马场樱桃园历史遗留问题化解，收回紫溪山马场樱桃园经营权，为2022年国家级华山松良种基地子代林建设打下坚实基础;二是实施2021年度华山松良种基地建设项目500,000元;开展华山松病虫害防治765亩，全同胞种子育苗40000株，无性系20棵母树人工控制授粉，采集华山松良种2.5吨;三是实施2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目770,000元，建设林下中药材种植基地1个，种植中药材20亩，进一步完善梅花鹿养殖基地配套建设;四是实施2021年省级林业专项资金乡土树种苗木培育补助项目500,000元，培育各类乡土树种苗木500000株;五是实施2022年中央财政欠发达国有林场巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助资金项目1,610,000元；六是完成与云南省林科院合作的退化云南松提质增效项目300亩；七是完成香榧早实丰产优质栽培技术推广示范项目100亩定植工作；八是完成退化云南松林提质增效经营技术推广示范项目700亩补植补造工作。林区基础保障能力大幅提升。完成新建管护点1131.25平方米及管护点修缮1422.62平方米，其中:新建新村中石坝管护点218.94平方米，拟投入专项资金90,0000元；修缮二程坝管护点625平方米，投入专项资金100,000元；新建旧关老场部管护点285.8平方米，投入专项资金700,000元；新建白依河东华镇新大街管护点276.75平方米，拟投入专项资金600,000元，整合新建叫阴山管护点349.76平方米，投入专项资金820,000元;修缮樟檀林管护点及紫溪山马场管护点797.62平方米，投入专项资金600,000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市国有林场共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、技术生产科、樟檀林管护站、旧关管护站、白依管护站、新村管护站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市国有林场2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市国有林场2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件1-10表）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,无国有资产资本经营预算收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市国有林场2022年度收入合计7,999,282.73元。其中：财政拨款收入7,999,282.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,445,438.78元，增长44.03%。其中：财政拨款收入增加2,445,438.78元，增长44.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增加主要原因是：一是2022年中央财政欠发达国有林场巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助资金增加；二是因机构改革调入职工12人，职工人数增多经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市国有林场2022年度支出合计7,999,282.73元。其中：基本支出6,389,282.73元，占总支出的79.87%；项目支出1,610,000元，占总支出的20.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,445,438.78元，增长44.03%。其中：基本支出增加835,438.78元，增长15.04%；项目支出增加1,610,000元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加主要原因是：一是2022年中央财政欠发达国有林场巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助资金支出增加;二是人员增加经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市国有林场正常运转的日常支出6,389,282.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,630,833.3元,占基本支出的88.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费758,449.43元，占基本支出的11.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市国有林场完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,610,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目资金已全部拨付，工程已全面完工，培育乡土树种共4.55万株；经济树种1.5万株；建设砖混结构中药材技术及储存用房90㎡、围栏600米、120m³蓄水池1个及设施、喷灌系统1套、2个温室育苗大棚（面积2亩）；种植中药材12万株、种植天麻3亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出7,999,282.73元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,445,438.78元，增长44.03%，增加主要原因是：一是2022年中央财政欠发达国有林场巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴补助资金支出增加;二是人员增加经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出885,137.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于发放单位退休人员统筹外工资、退休公用经费、缴纳职工基本养老保险、职业年金缴费。

2．卫生健康（类）支出465,672.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

3．农林水（类）支出6,412,295.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%。主要用于单位职工工资发放、公用经费、遗属生活补助等机构正常运转支出。

4．住房保障（类）支出236,178元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000元，支出决算为3,870元，完成年初预算的48.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,870元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,870元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000元，支出决算为3,870元，完成年初预算的48.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,870元，完成年初预算的48.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出结果。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3870元比上年8,625元减少4,755元，下降55.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年没有变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年没有变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年没有变化；公务接待费支出决算减少4,755元，下降55.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年没有变化。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导工作和项目验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市国有林场2022年机关运行经费支出0元，与上年没有变化。单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市国有林场资产总额5,217,184.78元，其中，流动资产2,070,488.81元，固定资产3146,695.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1692,883.49元，其中固定资产增加70,830元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年市国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

4.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市国有林场

2023年10月10日

监督索引号53230101433501111