楚雄市林业和草原局2022年度部门决算
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楚雄市林业和草原局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．认真贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于林业和草原工作的方针和决策部署，负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，贯彻落实行国家和省、州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策、规划、地方标准规范并组织指导实施；
2．组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程、公益林和商品林的抚育培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作，组织开展林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的有关工作；
3．拟定林业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。承担全市森林资源保护发展监督管理职责，组织、指导、协调和检查监督全市森林防灭火工作和林业有害生物的检疫工作，承担林业行政执法监督职责；
4．组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林、农村能源建设、宜林地区以造林、植树、种草等生物措施防治水土流失的工作，指导全民义务植树，监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；
5．参与拟定林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、协调林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；
6．承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的职责，承办楚雄市人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务介绍
2022年，楚雄市林业和草原局坚决贯彻执行楚雄市委市政府生态文明建设部署，服务全市工作大局，认真履职尽责，主动担当作为，机构改革稳步推进实施，生态建设进一步加强，生态修复水平显著提升，资源保护力度进一步加大，林业草原灾害防控成效明显，改革全面深化，产业建设不断提升，生态扶贫统筹推进，党的建设不断加强。楚雄市林业用地面积、森林面积、森林蓄积量、森林覆盖率等指标均居全州之首，全市林业草原各项工作都取得了较好的成绩。
实施森林管护514.32万亩，完成森林抚育项目2.3万亩，天保工程公益林建设项目0.4万亩，人工造林0.3万亩，低效林改造1万亩，退化草原人工种草生态修复1.5万亩，陡坡地生态治理项目0.2万亩，退化防护林修复0.5万亩，完成义务植树基地建设92亩，推行“互联网+全民义务植树”尽责形式，完成义务植树172.7万株。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、规划财务科、科技产业发展科、林草湿地资源管理科、政策法规与改革发展科、生态修复和野生动植物保护科、国有林场和种苗管理科；所属单位0个。
（二）部门决算单位构成
纳入楚雄市林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即楚雄市林业和草原局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市林业和草原局2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老保险的离退休人员共计62人（离休0人，退休62人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆，年内新增1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资产经营预算财政拨款收入，《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市林业和草原局2022年度收入合计69,946,046元。其中：财政拨款收入63,310,084.44元，占总收入的90.51%；政府性基金预算财政拨款收入6,435,961.56元，占总收入的9.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少7,282,049.83元，下降9.43%。其中：财政拨款收入减少7,482,049.83元，下降9.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加200,000元，增长100%。减少的主要原因是：2022年度项目资金支出减少。
二、支出决算情况说明
楚雄市林业和草原局2022年度支出合计72,446,098元。其中：基本支出16,860,724.32元，占总支出的23.27%；项目支出55,585,373.68元，占总支出的76.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,096,997.83元，下降6.57%。其中：基本支出减少892,122.56元，下降50.25%；项目支出减少4,204,875.27元，下降7.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：我局2022年因机构改革，调整11人到楚雄市国有林场，故基本支出减少；本年内项目支出拨款减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,860,724.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,323,886.25元，占基本支出的79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,536,838.07元，占基本支出的21%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,585,373.68元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下：
1．对个人和家庭的补助12,581,268.40元，其中：生活补助1,293,484.70元，个人农业生产补贴11,287,783.70元。
2．商品和服务支出8,454,369.67元，其中：办公费3,849,277.27元，印刷费31,000元，电费16,858.90元，邮电费4,767元，差旅费24,098元，劳务费1,757,250元，委托业务费2,558,800元，公务用车运行维护费80,000元，其他交通费132,318.50元。
3．资本性支出25,579,223.28元，其中：专用设备购置720,000元，基础设施建设费21,359,171.28元，地上附着物和青苗补偿3,500,052元。
4．对企业补助2,334,550.77元，其中：费用补贴1,887,850.77元，利息补贴446,700元。
5．政府性基金预算支出，城乡社区支出6,435,961.56元。
6．其他支出200,000元，主要为开发区拨入林地报批工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款支出65,810,136.44元，占本年支出合计的90.84%。与上年相比，减少11,732,959.39元，下降15.13%，减少的主要原因是2022年度项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出1,885,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出1,055,930.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出16,390,850元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.91%。主要用于森林管护、停伐补助支出；
11.城乡社区（类）支出2,500，052元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于其他城乡社区公共设施支出；
12.农林水（类）支出41,732,128.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.41%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、森林资源培育、森林生态效益补偿、自然保护区管理、贷款贴息、森林草原防灾减灾、其他林业和草原支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出622,650元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,623,026.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,600元，支出决算为160,846.13元，完成年初预算的59.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算146,683.13元，占总支出决算的91.19%；公务接待费支出决算14,163元，占总支出决算的8.81%，具体是国内接待费支出决算14,163元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄市林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为271,600元，支出决算为160,846.13元，完成年初预算的59.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为146,683.13元，完成年初预算的61.27%；公务接待费支出决算为14,163元，完成年初预算的43.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少299,318.05元，下降65.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少309,503.05元，下降67.85%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加10,185元，增长256.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格执行中央八项规定精神，加强公务用车管理，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于项目规划及实地核查、验收，森林防灭火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局项目协调、规划、编制、验收等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市林业和草原局2022年机关运行经费支出3,536,838.07元，比上年增加718,544.07元，增长25.5%，增加的主要原因是保障机关正常运转的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、劳务费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄市林业和草原局资产总额16,101,824.44元，其中，流动资产4,372,746.77元，固定资产11,679,077.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产50,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,195,525.27元，其中固定资产增加821,846元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,325,303.54元，其中：政府采购货物支出1,325,303.54元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
楚雄市林业和草原局制定工作方案，结合年度财政拨款项目资金使用情况、财政资金集中检查整改等开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市林业和草原局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。
2.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。
4.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。
5.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
楚雄市林业和草原局
2023年10月9日
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