楚雄市农业技术推广中心2025年预算公开

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楚雄市农业技术推广中心2025年预算公开

目录

第一部分楚雄市农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市农业技术推广中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市农业技术推广中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府农业生产发展规划及市农业农村局粮食生产计划和先进农业技术推广任务,负责制定全市粮油作物技术推广计划和生产技术规范，做好农情统计及生产情况调度；承担全市粮油作物新品种、新产品及新技术试验示范推广工作；负责开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及指导乡镇农业技术推广工作；负责耕地质量保护提升管理、土壤普查、土壤肥力和墒情监测；开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询；负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设和农机化服务体系及项目建设技术指导工作；负责全市农业机械产品质量投诉受理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，技术推广组和土肥组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推广农业种植新技术、新模式。 为确保全市粮食生产安全，落实粮食生产“三级样板”，推广粮烟协作、粮经协作、烟稻轮作技术。以新的种植技术成果进行示范推广，帮助农民更好地掌握新的科技成果，提高生产效益和产品品质，促进传统农业向现代农业转型发展。推进产学研深度融合，提高农业科技成果的应用率。

2.稳定面积和产量，提高粮食单产。进一步扩大粮食单产提升工程实施规模，加大高产高效模式集成推广力度，推进水肥一体化，促进大面积增产。多措并举巩固大豆扩种成果，挖掘油菜、花生扩种潜力，支持发展油茶等木本油料。深入推进粮油等主要作物大面积单产提升行动，推进主导品种、主推技术、主力机型，实现“三主”融合，全面提升单产水平；抓主体，实施规模主体增产行动，培育一批种粮能手，示范带动中小农户创高产，促进大面积均衡增产。

3.科学施策提高粮食产量。聚焦稻谷、玉米、小麦、马铃薯和油菜主要粮油作物，抓实“良种”推广及“良法”配套，水稻以楚粳系列、楚稻系列、云粳系列、滇禾优系列，玉米以云瑞系列、五谷系列、云金系列、宣黄单系列等品种为引领，加大楚粳45号、48号、49号、楚粳54号、楚稻3号等水稻品种推广。引导开展稻渔、稻鸭综合种养，提高经济效益。发展间作套种，引导烟后套种玉米、大豆、薯类等高效稳产粮食作物，充分利用高岸田、天水田和新开田发展“玉米套种红薯”“玉米套种大豆”“玉米套种辣椒”“田埂大豆”和其它特色旱杂粮生产。推行粮烟协同发展和粮经轮作复种，大力发展“稻+油”“秋玉米+冬粮”等种植模式，作为粮食面积和产量的有效补充。

4.推进绿色高质高效栽培。以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。以“新技术”为引领，推广水稻绿色高产轻简栽培技术、玉米覆膜栽培、玉米机播粒收等技术，推进粮食生产提质发展。以“新农资”为引领，推进粮食生产绿色发展，优先采用生态控制、生物防治和物理防治等技术措施控制农作物病虫害，减少化学农药使用，推进农药减量增效。推广测土配方施肥、有机肥替代化肥等科学施肥技术，推进化肥减量增效。

5.增强粮食生产环节减损。加强科技创新和技术推广，大力推广发芽率高、适宜机收、易储存等优良品种。针对不同作物、不同区域、不同农艺推广标准化生产技术、专用化收获机具，强化作业规范指引，确定适宜收割期，加强机手培训，规范机具作业速度、喂入量等操作要求，降低机收损失。

6.认真落实中央农机购置补贴政策。落实好2025年农机购置与应用补贴及农机报废更新补贴政策，及时开展购机者及报废机具补贴申请受理、核验等，完成新购置农机5000台以上，农机总动力新增6000千瓦以上，年底实现购机者的受理、核验、结算、资金兑付等完成率达90%以上。

7.组织指导好农机化耕种收作业服务，发挥农业机械在农业生产工作中的主力军作用，增加农机作业面积，全市完成政府下达农机作业（机耕、机收、机插、机植保、机排灌）面积111.76万亩的目标，主要农作物耕种收农机化率完成州局下达的56%以上的任务目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4520015.04元，其中：一般公共预算4430015.04元，政府性基金90000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2025年部门财务总收入4520015.04元比2024年财务总收入4810433.20元减少290418.16元，下降6.04%，减少的主要原因是：2025年机构改革农机推广并入2人，划转（出）其它站所6人，退休1人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4520015.04元，其中:本年收入4520015.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4430015.04元，政府性基金预算财政拨款90000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2025年部门财务总收入4520015.04元比2024年财务总收入4810433.20元减少290418.16元，下降6.04%，减少的主要原因是：2025年机构改革农机推广并入2人，划转（出）其它站所6人，退休1人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4520015.04元。财政拨款安排支出4520015.04元，其中：基本支出4009302.39元，与上年4591041.20元对比减少581738.81元，下降12.67%，减少的原因主要是：2025年机构改革农机推广并入2人，划转（出）其它站所6人，退休1人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费减少;项目支出510712.65元，与上年219392.00元对比，增加291320.65元，增长132.79%，增加的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出和农业生产发展支出增加。

2025年财政拨款安排支出4520015.04元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共预算支出4520015.04元，按功能科目分类主要用于：

2080502事业单位离退休：511505.60元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：396202.24元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：315000.00元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801 死亡抚恤：34416.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：14007.45元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：136072.35元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：136756.15元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：11700.00元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：2634227.25元，主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：240128.00元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出90000.00元，按功能科目分类主要用于：

2120814 农业生产发展支出：90000.00元，主要用于耕地质量监测点项目支出和农机机械购置补贴项目支出。

与上年4810433.20元对比减少支出290418.16元，下降6.04%，减少的主要原因是：2025年机构改革农机推广并入2人，划转（出）其它站所6人，退休1人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市农业技术推广中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市农业技术推广中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市农业技术推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14150.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14150.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20800.00元，较上年23000.00元减少2200.00元，下降9.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

楚雄市农业技术推广中心2025年公务接待费预算为3000.00元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年对比无变化的原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，不超过上年公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为费17800.00元，较上年20000.00元减少2200.00元，下降9.57%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费17800.00元，较上年20000.00元减少2200.00元，下降9.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是：2025年预算为公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市农业技术推广中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市农业技术推广中心资产总额3380680.93元，其中，流动资产3644.79元，固定资产3226682.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产150354.12元，其他资产0.00元。与上年3378595.61元相比，本年资产总额增加2085.32元，其中固定资产增加2085.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市农业技术推广中心2025年部门预算表

（见附表）

楚雄市农业技术推广中心

2025年3月20日

监督索引号53230101434100111