楚雄市农业局种子管理站2024年预算公开

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楚雄市农业局种子管理站2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市农业局种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市农业局种子管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分 楚雄市农业局种子管理站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，受市农业农村局的委托，依法履行行政管理、行政许可和行政处罚的职能。主要职责是：

1．宣传贯彻种子法律、法规和产业政策。

2．制定本市种子产业发展规划，经批准后组织实施。

3．种质资源的管理，包括引、育种，品种区域试验，新品种认定、登记、发布。

4．种子生产、经营管理：包括种子行政许可、行政处罚、行政管理和市场监管，生产、经营许可管理，质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计、分析及服务。

5．负责备荒救灾种子的贮备和管理。

6．负责本市种子技术的培训和组织新优农作物品种的示范、推广。

7．种子工程项目管理，包括本市种子工程项目的编制、申报、监督、评估等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、行业管理组、品种管理组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．抓好法律法规宣传，提高从业人员的法律意识，营造公平有序的种业发展环境。

2．抓好品种管理、质量管理及种子事故鉴定等管理工作，常态抓好种子行政许可、种子备案管理、种子质量监督抽查和种子市场执法检查制度，严把种子质量关、市场准入关和用种安全关。

3．抓好“一核一区两带”种业发展规划，配合完成“一中心、三基地”和东华高原粳稻种业服务区年度建设任务，抓好元双路沿线和龙川江岸粳稻繁种示范带及省级水稻繁种基地建设项目。

4．抓好种业市场主体培育，积极申报国家制种大县创建工作，着力推动全市种业振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入130.42万元，其中：一般公共预算127.42万元，政府性基金3万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2024年财务总收入130.42万元比2023年减少29.24万元，下降18.31%，减少的主要原因是：2024年在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少14.97万元，项目支出比上年减少14.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入130.42万元，其中:本年收入130.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.42万元，政府性基金预算财政拨款3万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2024年财政拨款收入130.42万元比2023年减少29.24万元，下降18.31%，减少的主要原因是：2024年在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少14.97万元，项目支出比上年减少14.27万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出130.42万元。财政拨款安排支出 130.42万元，其中：基本支出124.61万元，与上年对比减少14.97万元，下降10.73%，主要原因是2024年在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少；项目支出5.81万元，与上年对比减少14.27万元，下降71.06%，主要原因是2024年无退休人员，未做职业年金预算。

2024年财政拨款安排支出130.42万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

（一）一般公共预算支出127.42万元，按功能科目分类情况主要用于：

2080502事业单位离退休：32.99万元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.03万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080801 死亡抚恤：0.78万元，主要用于遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.35万元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：3.53万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：5.92万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.48万元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：67.12万元，主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费、日常公用经费支出；

2210201住房公积金：6.22万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出3.00万元，按功能科目分类主要用于：                         

2120815农村社会事业支出：3.00万元，主要用于办公费、邮电费、劳务费、电费、公务用车运行维护费的支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市农业局种子管理站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市农业局种子管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市农业局种子管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.80万元，其中：采购货物预算2.02万元、采购服务预算0.78万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，政府性基金公务用车运行维护费支出0.39万元。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额139.37万元，其中，流动资产2.28万元，固定资产10.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产126.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少225.07万元，其中固定资产减少357.20万元。处置房屋建筑物4083.96平方米，账面原值276.71万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值89.93万元，实现资产处置收入831.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市农业局种子管理站2024年部门预算表

（见附表）

 

 

 

楚雄市农业农村局

2024年2月21日

监督索引号53230101432600600111