楚雄市农业技术推广中心2024年预算公开

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楚雄市农业技术推广中心2024年预算公开目录

 

第一部分楚雄市农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市农业技术推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 楚雄市农业技术推广中心2024年部门预算

编制说明

　　　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照市委、市政府农业生产发展规划及市农业农村局粮食生产计划和先进农业技术推广任务,承担粮油作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及乡（镇）农业农村服务中心技术指导；负责全市耕地质量等级提升、土壤肥力和墒情监测；开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，项目组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推广农业种植新技术、新模式。 为确保全市粮食生产安全，落实粮食生产“三级样板”，推广粮烟协作、粮经协作、烟稻轮作技术。以新的种植技术成果进行示范推广，帮助农民更好地掌握新的科技成果，提高生产效益和产品品质，促进传统农业向现代农业转型发展。推进产学研的深度融合，提高农业科技成果的应用率。

2.培训农业科技专业技术人才。为提高农业科技人员素质，我们将建设一个专家培训组，并借助网络、微信群、乡村振兴平台，开展在线教育与集中培训相结合，以重点技术项目推广应用为目标，与省、州专家联合、逐级培训。

3.开展农业科技宣传。通过会议、微信群、编制印发科技手册等渠道进行科普宣传，帮助人们了解最新的农业科技进展，推广精益农业、绿色农业等，形成新的社会风气，促进科技行业的健康发展。

4.深度推进精准帮扶，提高贫困人口农村生产和发展能力。通过与生产企业进行合作，深度推进精准帮扶措施，提高贫困人口农业生产和发展能力，帮助贫困人口培养产业技能，分析贫困问题，确立目标，制定方案，进行调控，实现精准帮扶，防止返贫。

5.推进测土配方施肥技术。推广应用测土配方施肥技术，办好核心示范样板；开展农企合作，制作施肥配方，生产、推广应用配方肥30万亩以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上。

6.加大耕地质量保护与提升技术推广。继续抓好耕地质量等级评价土样采集和施肥量调查工作，建设和维护耕地质量网点的正常运行，大力推广有机肥使用技术，扩大绿肥种植，确保耕地质量稳定。

7.推进化肥减量增效技术应用。紧紧围绕“精、调、改、替”的技术途径，扎实抓好化肥使用量“零增长”行动工作，通过种植业结构调整、推广商品有机肥部分替代化肥、推广绿肥种植、秸秆还田技术应用等技术措施，化肥使用量在上一年基础上，持续实现负增长。

8.探索创新农作物秸秆还田技术。充分利用农村广播、森林防火宣传、召开户主会议、粘贴标语、横幅、电子屏幕、入户等宣传途径，抓好农作物秸秆禁烧还田宣传，继续推广农作物秸秆直接还田、过腹还田、沤制堆捂还田等技术应用，确保完成州级下达的农作物秸秆还田任务，同时，积极探索秸秆还田新技术。通过秸秆还田技术推广，促进化肥减量、秸秆禁烧工作。

9.抓好废旧农膜回收利用。以宣传教育为先导，以强化管理为核心，以回收利用为主要手段，以替代产品为补充措施的原则，不断探索治理残膜污染新途径，力争废旧农膜回收率达到83%以上。

10.积极落实耕地质量监测点肥效试验。完成省级2组、州级6组、县级6组的耕地质量监测点肥效试验，化验土壤样品71个，检测项目497项，发布监测报告1份。

11.继续做好“土壤三普”数据审核、问题整改、内业检测、数据汇总、成果编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入481.04万元，其中：一般公共预算476.04万元，政府性基金5.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年部门财务总收入481.04万元比2023年财务总收入563.77万元减少82.73万元，下降14.67%，减少的主要原因是：2023年我单位退休2人，辞职1人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 481.04万元，其中:本年收入481.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.04万元，政府性基金预算财政拨款5.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年部门财务总收入481.04万元比2023年财务总收入563.77万元减少82.73万元，下降14.67%，减少的主要原因是：2023年我单位退休2人，辞职1人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出481.04万元。财政拨款安排支出 481.04万元，其中：基本支出459.10万元，与上年526.49万元对比，减少67.39万元，下降12.80%，减少的原因主要是2023年我单位退休2人，辞职1人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费减少；项目支出21.94万元，与上年37.28对比，减少15.34万元，下降41.15%，减少的原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出和农业生产发展支出减少。

2024年财政拨款安排支出481.04万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共预算支出476.04万元，按功能科目分类主要用于：

2080502事业单位离退休：40.03万元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：47.78万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.50万元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801 死亡抚恤：3.41万元，主要用于遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1.61万元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：16.49万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：14.39万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.05万元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：311.68万元，主要用于事业单位在职职工人员工资、办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：29.10万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出5.00万元，按功能科目分类主要用于：

2120814 农业生产发展支出：5.00万元，主要用于耕地质量监测点项目支出。

与上年563.77万元对比减少支出82.73万元，下降14.67%，减少的主要原因是：2023年我单位退休2人，辞职1人，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市农业技术推广中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市农业技术推广中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市农业技术推广中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算1.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，较上年0.30万元增加2.00万元，增长666.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市农业技术推广中心2024年公务接待费预算为0.30万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年对比无变化的原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，不超过上年公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费　

    楚雄市农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年0万元增加2.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年0万元增加2.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加的原因是：车辆支出相关费用2023预算为其他交通费，2024年预算为公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市农业技术推广中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业技术推广中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市农业技术推广中心资产总额337.87万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产322.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.04万元，其他资产0万元。与上年336.99万元相比，本年资产总额增加0.88万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.20万元，其中出租资产241.73平方米，资产出租收入2.20万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市农业技术推广中心2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市农业技术推广中心

 2024年2月19日

 

监督索引号53230101432600200111