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楚雄市经济作物服务中心2024年预算公开目录 

 

第一部分 楚雄市经济作物服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市经济作物服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分 楚雄市经济作物服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制全市蚕桑产业、茶叶产业、园艺技术、特色种植业产业的中长期发展规划及年度工作计划；负责全市蚕桑、茶叶、园艺、特色产业的新品种引进，试验、示范及技术推广；负责全市的农业信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农业经济作物指导组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．负责全市经济作物（魔芋、蔬菜、水果、人工食用菌、花卉、茶叶、芒果、蚕桑等特色产业）发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作。

2．负责全市经济作物技术培训指导服务和生产安全监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

3．全面履行市水产技术推广站的主要工作职责，负责全市水产业发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作，水产业发展技术推广应用培训指导服务和安全生产监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入668.63万元，其中：一般公共预算668.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2024年财务总收入668.63万元比2023年减少10.23万元，下降1.51%，减少的主要原因是：2024年在职人员退休4人，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少22.70万元，项目支出比上年增加12.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入668.63万元，其中:本年收入668.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2024年财政拨款收入668.63万元比2023年减少10.23万元，下降1.51%，减少的主要原因是：2024年在职人员退休4人，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少22.70万元，项目支出比上年增加12.47万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 668.63万元。财政拨款安排支出668.63万元，其中：基本支出623.04万元，与上年对比减少22.7万元，下降3.52%，减少的主要原因是：2024年在职人员退休4人，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少。项目支出45.59万元，与上年对比增加12.47万元，增长37.66%，增加的主要原因是购买电脑、增加机关事业单位职业年金缴费支出及遗属补助支出。

2024年财政拨款安排支出6,68.63万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2080502事业单位离退休：70.45万元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：62.99万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：42.00万元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤：1.57万元，主要用于支出遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：2.14万元，主要用于缴纳失业保险；

2101102 事业单位医疗：21.77万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：21.30万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.57万元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：406.41万元，主要用于事业单位在职职工人员工资，办公费、水电费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：38.43万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市经济作物服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市经济作物服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市经济作物服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.02万元，其中：政府采购货物预算2.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算接待批次和接待人次相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市经济作物服务中心资产总额1.94万元，其中，流动资产0.86万元，固定资产1.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.64万元，其中固定资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市经济作物服务中心2024年部门预算表

（见附表）

 

楚雄市经济作物服务中心

2024年2月20日

 

 

监督索引号53230101432600300111