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楚雄市农业综合行政执法大队2024年预算公开目录

 

第一部分楚雄市农业综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市农业综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市农业综合行政执法大队2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受楚雄市农业农村局的委托，具体负责实施农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药（渔药）、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源（含水产种质资源、水生野生动物保护、水产种苗）、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农机安全、农业转基因生物安全、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农业环境保护、农村宅基地等执法职责，集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责全市种养殖、农畜产品、种子农药、农业环境、农村宅基地等领域的安全监管、纠纷受理调解和农业机械安全监理、牌证管理、事故处置及道路交通安全监管；组织农业行政执法案件的听证、应诉、案件移送等工作；建立与检察院、法院、公安、司法等相关部门行政执法和刑事司法工作衔接机制等工作；负责督促、指导、协调乡镇行政审批和综合执法局做好相关领域的执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：执法一队、执法二队、执法三队、执法四队，执法五队、执法六队、综合办。

所属单位0个。     

（三）重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。楚雄市农业综合行政执法大队在市委，市政府的正确领导下，在市农业农村局的关心支持下，继续开展农药监管，渔政监管工作及农产品质量安全和“三品”认证监管工作。维护农资市场秩序平稳、良好运行；保护野生水生资源，推进十年长江禁渔；促进农产品质量安全，完成上级交办的各项工作任务。

1．农药监管

在农药经营日常监管中，开展农资经营人员法律法规培训和放心农资下乡进村宣传活动，开展农资市场清理整顿工作和农药经营许可证办理。加强农资市场巡查监管，畅通咨询渠道，强化技能指导，逐户深入，做好实地指导，加强常态监管，做好后台跟踪抽查，加强农药质量抽检，严厉打击各种农业违法行为，确保农资市场健康有序。

2．渔政监管工作

以省政府、州政府长江流域重点水域禁捕电视电话会议精神及《楚雄市人民政府关于龙川江禁捕的通告》《云南省渔业条例》为重点，进一步加大龙川江十年禁捕工作的宣传。根据我市实际情况建立巡查制度，分期做好巡查工作，做到常规检查与突击检查相结合，联检、联动开展龙川江禁渔“四清”行动，严厉打击一切破坏渔业资源的违法捕捞行为。

3．农产品质量安全和“三品”认证监管

持续做好“三品”认证工作和农产品产地环境监测，加强企业生产检查 ，开展农产品质量安全抽检。加大有机食品、绿色食品的宣传，争取有更多的农产品通过标志认证，营造农产品质量安全的强大氛围，进一步巩固提升楚雄市食品安全水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入214.15万元，其中：一般公共预算203.15万元，政府性基金11万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2024年部门财务总收入214.15万元，与2023年部门财务总收入35.67万元对比，增加178.48万元，增加原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，并入10人在职人员，3人退休人员，增加基本支出187.45万元；项目支出14.03万元，与上年对比减少8.97万元，减少原因是项目比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 214.15万元，其中:本年收入214.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.15万元，政府性基金预算财政拨款11万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入 214.15万元，与2023年部门财政拨款收入35.67万元对比，增加178.48万元，增加原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，并入10人在职人员，3人退休人员，增加基本支出187.45万元；项目支出14.03万元，与上年对比减少8.97万元，减少原因是项目比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出214.15万元。财政拨款安排支出 214.15万元，其中：基本支出200.12万元，与上年35.67万元对比增加187.45万元，增加原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，并入10人在职人员，3人退休人员，增加基本支出187.45万元；项目支出14.03万元，与上年对比减少8.97万元，减少原因是项目比上年减少。

2024年财政拨款安排支出214.15万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

（一）一般公共预算支出203.15万元，按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休17.79万元，主要用于行政单位退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2101101行政单位医疗5.68万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助5.45万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于缴纳大病保险；

2130101行政运行141.28万元，主要用于单位行政人员工资及正常运转；

2130110执法监管3.03万元，主要用于单位采购国产电脑；

2210201住房公积金13.25万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出11万元，按功能科目分类情况：

2120815农村社会事业支出11万元，主要用于开展执法工作培训、办公、出差等方面的支出。

与上年35.67万元相比增加187.45万元，增长525.51%，增加原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，并入10人在职人员，3人退休人员，增加基本支出187.45万元；项目支出14.03万元，与上年对比减少8.97万元，减少原因是项目比上年减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市农业综合行政执法大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市农业综合行政执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市农业综合行政执法大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.20万元，其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购服务预算4.97万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.32万元，较上年增加4.52万元，增长565%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为5.32万元，较上年增加4.52万元，增长565%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.32万元，较上年增加4.52万元，增长565%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，增加公务用车2辆，增加公务用车运行维护费4.52万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排29.80万元，其中：30201办公费4.03万元，30202印刷费1.35万元，30205水费0.90万元，30206电费0.31万元，30207邮电费0.53万元，30211差旅费1.50万元，30213维修（护）费0.36万元，30216培训费2.50万元，30226劳务费0.24万元，30227委托业务费1万元，30228工会经费1.67万元，30231公务用车运行维护费5.32万元，30239其他交通费用9.77万元，30299其他商品和服务支出0.32万元。

机关运行经费安排与上年0.20万元对比增加29.60万元，增加原因是单位机构改革，楚雄市农机安全监理站撤销，并入楚雄市农业综合行政执法大队，并入10人在职人员，3人退休人员，增加机关运行经费29.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市农业综合行政执法大队资产总额3.78万元，其中，流动资产2.84万元，固定资产0.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.34万元，其中固定资产减少0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分楚雄市农业综合行政执法大队2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市农业综合行政执法大队

2024年2月19日

 

监督索引号53230101432600400111