楚雄市农业农村局2024年预算公开（本级）

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楚雄市农业农村局2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分 楚雄市农业农村局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。研究拟订农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、计划财务科、法规与行政审批科、发展规划与乡村产业科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设管理科、农产品质量安全与生产安全监督管理科、市场与经济信息科、农村社会事业促进科、市委农办秘书科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．切实确保粮食生产安全。计划粮食播种面积56万亩、产量22万吨以上。一是严格保护耕地。深入推进严格耕地用途管制、补充耕地等硬措施，坚决遏制“非农化”、有效防止“非粮化”，坚决守住耕地和永久基本农田保护“两条”红线，真正做到“藏粮于地”。二是深挖粮食潜力。聚焦稻谷、玉米、小麦、马铃薯等主要粮食作物，抓实“良种”推广、“良法”配套，提高良种良法覆盖率和普及率，实施粳稻产业园建设项目、龙川江流域（吕合段）繁种基地建设项目，持续推进国家农业产业强镇建设，着力打造一批高标准的绿色优质高效示范基地，引领和推动粮食生产现代化发展，带动全市粮食均衡增产。三是抓实各项保障措施。强化春耕物资储备，抓住春季用种、用肥、用药高峰期，加强农资供需监测调度；加强病虫害监测预警防控，制定防控技术方案，落实防控技术措施，密切关注干旱、洪涝、风雹、低温等农业气象灾害；加大政策性农业保险工作力度，承保种植业政策性保险21万亩。四是扎实落实种粮惠农政策。稳定农民种粮预期，严格按照“谁种地、谁受益”的原则，积极争取2024年中央财政耕地地力保护补贴资金3785万元和实际种粮农民一次性补贴资金300万元。

2．保障重要农产品供给。压实“菜篮子”行政首长负责制责任，提高优质蔬菜、畜禽、特色经济作物的综合生产能力和应急保供能力，确保“菜篮子”“肉盘子”产品结构合理、产能充足、市场供给稳定。一是做好动物防疫。坚持“预防为主，防控结合、人病兽防，关口前移”的原则，科学统筹，强化非洲猪瘟、高致病性禽流感等疫病防控措施和生物安全水平，抓实动物防疫，积极推进楚雄市病死禽畜无害化处理项目，有效保障畜牧产业健康发展。二是大抓肉牛产业发展。因势利导发力山区、半山区高效农业，借助资本突破品种选择、饲料防疫、精深加工等关键环节，认真谋划肉牛产销、精深加工路子，加快推进牛羊和家禽集中屠宰厂建设，持续实施好财政补贴地方特色优势农产品保险试点工作。力争实现肉牛出栏5.3万头以上。三是保持生猪产能稳定。抢抓生猪调出大县奖励政策机遇，创新生猪产业发展方式，推进由量的扩张为主向量和质并举转变、由分散养殖为主向标准化规模养殖转变、由销售活猪为主向集中屠宰销售加工产品为主转变，大力开展生猪屠宰标准化示范创建。力争实现生猪出栏51.78万头以上。四是推进蔬菜产业。按照“规模化种植、标准化生产、产业化运作、品牌化销售”思路，以发展规模蔬菜基地和设施蔬菜为主线，持续推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，发挥蔬菜产业联合会辐射带动和示范引领作用，构建结构合理、链条完整、功能互补的蔬菜产业集群，拓展市场，大力打响品牌影响力。力争完成蔬菜种植面积21.2万亩，实现产量49.43万吨。

3．推动高原特色农业发展。做足做活做精彩“土”“特”“产”三篇文章，按照“建基地、强龙头、培园区、树品牌”发展思路，以建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群为依托，加快建设富有特色、规模适中、带动力强的特色产业集聚区，从发展产品向发展产业转变，不断延长农产品产业链、提升价值链，形成一二三产业互融互促的高原特色农业发展格局。一是夯实农业农村发展基础。围绕夯实农业农村经济发展基础，积极争取上级项目资金支持，改善农业农村基础设施条件，增强发展后劲。积极争取高标准农田建设5.22万亩，突出农业产业强镇等建设项目，推进苍岭现代农业产业园、楚雄市肉牛产业园等建设项目，稳步推进我市设施渔业的“四化”建设，推进集约化、高密度、精细化设施渔业发展。二是实施新型农业经营主体培育。按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路，实施市场主体倍增行动，依托招商引资、固定资产投资，招引培育一批种养类、加工类、物流类、营销类的农业龙头企业，培强壮大农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体。力争新增农业龙头企业12个（省级以上1个、州级以上1个、县级10个），组织申报评定10个示范社和10个示范家庭农场。三是实施特色农产品品牌培育。大力实施农产品品牌战略，建立层级递进的品牌培育与推广机制，全面提升基地建设、农产品生产与加工质量水平。做好“土特产”文章，拓展“撒坝猪”“楚雄牛肝菌”等地理标志品牌效应，打响树苴牛、中山猪、大地基羊、大过口魔芋、西舍路茶、八角热带水果等楚雄品牌。持续开展省级“20佳创新企业”“10优农产品”和“三品一标”等“名企名品”创建，力争新增“三品一标”认证5个。四是推进种业振兴。以建设制种大县为目标，深入开展种质资源保护、创新能力提升、繁种基地建设、市场主体培育、种源质量保障、行业安全监管六大行动。依托州农科院、云南种业集团、楚雄富彝种业公司等，推进楚雄国家西南高原粳稻现代产业园，朵基高原粳稻育繁种基地、龙川江流域繁种基地等项目建设，在东华镇打造以现代种业为主的“种子小镇”，建设标准化、规模化、集约化为一体的粳稻种子繁育基地，力争建设以“粳稻”为主的种子繁育基地1万亩以上，全力推进种业振兴。依托楚雄市魔芋产业科技特派团力量，推进魔芋繁种基地建设；推进云岭牛省级扩繁场建设，建设云岭牛繁育为主的畜禽种业基地，力争种业综合产值显著提高。2024年，力争种业全产业链产值达4亿元以上。

4．打造宜居宜业和美乡村。坚持把乡村建设作为重大工程，推动农村宜居宜业，扎实推进农村人居环境整治提升五年行动，建设和美乡村。一是持续推动“秋风行动”走深走实，推动农村人居环境提质增效。坚持建管并重，持续开展村庄清洁行动，拓展环境整治范围和内容，强化督导考评和机制执行，确保农村人居环境整治成效长效保持，持续推进农村生活污水治理，全面补齐农村生活污水治理短板，实现全市农村生活污水收集治理全覆盖。二是着力推动“千万工程”落地见效，推动农村人居环境提档升级。全面清理村庄陈年垃圾、沟塘河渠、畜禽粪污，全面整治私搭乱建、乱堆乱放、乱停乱摆及残垣断壁等，按照美丽庭院“六美”创建要求，大力创建美丽庭院，推进村容村貌改善提升。对标先进典型，立足资源禀赋，精准规划设计、精确定位主题、精细打造亮点、精致布局小品、精心布局产业，扎实推进东瓜镇永兴社区、览经社区、大地基乡红卫桥村委会和吕合镇钱粮村委会等4个“千万工程”示范村建设，扎实推进22个“千万工程”精品村建设取得阶段性成效，打造“千万工程”楚雄样板。坚持典型引路，积极探索塑造村庄环境美、彰显田园景观美、涵养乡风文明美、厚植产业兴旺美、实现生活富足美“五美村庄”建设路径，打造一批和美乡村示范样板，引领带动全域整体提升。围绕建成1个省级绿美乡镇、2个省级绿美村庄和177个州级绿美村庄的目标，加快推进绿美乡村建设三年行动，用“生态绿美”描绘“乡村底色”。

5．切实抓好农业绿色安全。持续推进农业绿色发展。一是深入开展专项行动。围绕“治违禁、控药残、促提升”行动，确保粮食、食用油、蔬菜、水果、肉、蛋、水产品等农产品质量安全总体状况持续稳定在较高水平，实现非法添加非食用物质和使用明令禁止的高毒剧毒农药兽药情况得到有效控制，不发生重大农产品质量安全事故或影响恶劣的食品安全事件。二是大力推行绿色农业。加强绿色生产技术推广应用，大力推行农药、化肥增效减量技术，持续推进楚雄市长江经济带农业面源污染治理项目，持续做好龙川江流域“十年禁渔”和生态环境保护，持续加强日常巡查。三是筑牢安全生产底线。加大农机安全宣传教育和隐患排查治理力度，坚决遏制较大以上农机事故发生。

6．扎实推进农业科技推广。加大农技服务力度，强化“服务为本，强农富民”的理念，结合农业技术推广工作，开展种养殖新技术、新产品、新模式现场及其试验、示范样板技术培训，加强作物的栽培管理技术指导，大力推广应用绿色防控技术，抓好生猪、牛、羊品种改良工作，提高家畜良种覆盖率、优化品种结构，推动生产全程自动化、智能化、高端化，推进水稻生产的全程机械化，提高全市农业生产机械化应用水平达56%以上。

7．持续深化农业农村改革。一是加快农村宅基地制度改革。抓实农村宅基地审批管理，坚持“早发现、早制止、严查处”原则，加强农村宅基地管理信息共享共治，及时发现并查处违法行为，坚决把农村村民违法建房遏制在萌芽状态，切实减少农村村民违法建房行为的发生。二是深化农村集体产权制度改革。强化农村集体“三资”监管，动态做好农村集体产权制度改革登记赋码。协调推进农村集体三资监管平台建设，统筹做好农村集体三资提级监督，指导基层管好、用好资源资产，确保村级集体经济持续稳步增收、健康发展。三是深化农村土地制度改革。加强土地流转规范管理服务，完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2023年12月底，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3825.24万元，其中：一般公共预算891.44万元，政府性基金2933.80万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2024年财务总收入3825.24万元比2023年减少379.82万元，下降9.03%，减少的主要原因是：2024年人员调出，在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少64.06万元，项目支出比上年减少315.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3825.24万元，其中:本年收入3825.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.44万元，政府性基金预算财政拨款2933.80万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2024年财政拨款收入3825.24万元比2023年减少379.82万元，下降9.03%，减少的主要原因是：2024年人员调出，在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少，基本支出减少64.06万元，项目支出比上年减少315.76万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3825.24万元。财政拨款安排支出 3825.24万元，其中：基本支出829.64万元，与上年对比减少64.06万元，下降7.17%，主要原因是2024年人员调出，在职人员退休，相对应的单位养老保险，医疗保险，住房公积金比上年减少；项目支出2995.60万元，与上年对比减少315.76万元，下降9.53%主要原因是农业生产发展支出减少。

2024年财政拨款安排支出3825.24万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共预算支出891.44万元，按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休：174.66万元，主要用于开支行政单位的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：59.60万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：21.00万元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤支出：9.25万元，主要用于支出遗属补助支出；

2101101行政单位医疗：19.64万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗：1.11万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：31.59万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.50万元，主要用于缴纳大病保险；

2130101行政运行：493.81万元，主要用于行政单位在职职工人员工资、办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2130102一般行政管理事务：30.32万元，主要用于2024年采购国产电脑；

2210201住房公积金：47.96万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出2933.8万元，按功能科目分类情况：

2120814农业生产发展支出：800万元，主要用于肉牛肉羊产业高质量发展奖补项目，养殖业保险项目，种植业农业保险项目等方面的支出；

2120815农村社会事业支出：1000万元，主要用于数字乡村项目，农村人居环境整治经费项目等方面的支出；

2120816农业农村生态环境支出：1133.80万元，主要用于农村厕所革命项目的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额40.30万元，其中：政府采购货物预算35.5万元、政府采购服务预算4.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.98万元，较上年增加0.10万元，增长1.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为2.00万元，与上年相比增加0.1万元，增长5.26%，国内公务接待批次为20次，共计接待201人次。

增加原因是：土壤普查、外来物种入侵等项目，项目均需要接受上级检查、验收。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为7.98万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费7.98万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为7.98万元。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年楚雄市农业农村局共申报重点项目2个，为：1．楚雄市2024年农业产业化发展项目，财政预算安排1280万元，实施内容：编制和完善农业产业发展规划，培育30个农业产业新型经营主体，20个一村一品示范项目，23个绿色产业基地建设，扶持州、市级农业产业示范园区，市级产业基地建设，农药减量增效、农膜回收，农村人居环境整治提升、村小组公厕建设，美丽乡村建设，推进“双绑定”和“百企帮百村”工程等，确保项目通过验收。2．楚雄市农村厕所革命项目，财政预算安排1133.8万元，实施内容：通过新建一批、改造一批、提升一批，2019年至2020年，全市改建农村卫生无害化户厕41523座以上，无害化卫生厕所普及率达到50%以上。财政预算安排2413.80万元，编制绩效指标2个。2024年楚雄市农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农业农村局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6．经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排51.20万元，其中：30201办公费：0.30万元，30205水费：0.50万元，30206电费：0.50万元，30211差旅费：0.32万元，30213维修（护）费：0.38万元，30217公务接待费：2.00万元，30228工会经费：6.10万元，30231公务用车运行维护费：7.98万元，30239其他交通费用：29.97万元，30299其他商品和服务支出：3.15万元。

机关运行经费安排与上年对比减少5.46万元，下降9.64%，减少的主要原因是2024其他交通费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额106.30万元，其中：流动资产54.73万元，固定资产51.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少505.58万元，其中：固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市农业农村局2024年部门预算表

（见附表）

 

 

 

楚雄市农业农村局

2024年2月18日

 

 

监督索引号53230101432601100111