楚雄市经济作物服务中心2022年度部门决算公开

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楚雄市经济作物服务中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市经济作物服务中心为楚雄市农业农村局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是在楚雄市和全市乡镇开展茶叶、魔芋、蔬菜、水果、花卉、芒果、蚕桑、人工食用菌、渔业九个产业的技术指导和科技培训服务等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年楚雄市经济作物服务中心在市农业农村局的领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合经作中心职能职责和工作实际，以实施乡村振兴战略为契机，打造“绿色食品牌”为目标，充分发挥职能作用，着力抓好茶叶、魔芋、蔬菜、水果、花卉、水产、蚕桑等特色产业的技术指导和科技培训服务等工作，现总结如下：

1．茶叶生产稳定发展，产品结构优化，呈现稳产增收的良好局面。2022年，全市茶园面积10626亩，其中;投产面积10000亩,实现茶叶总产量275.6吨，较上年同期245吨增长12.5%,完成州级下达产量255吨108%,实现茶叶总产值1946万元,较上年同期1740万元增长11.8%,完成州级下达产值1920万元的101.4%,其中生产名优茶111.3吨, 较上年同期98.6吨增长12.8%;实现产值1076万元，较上年同期997.8万元增长7.8%，均价96.7元，生产绿色食品茶39.6吨，实现产值487.5万元，全市平均单产27.6公斤, 平均单价70.6元。较上年同期相比，名优茶提质增效显著，绿色食品茶比例持续增长，生产效益稳中有升。

2．魔芋产业稳步发展。2022年，全市15个乡镇122个村委会1727个村民小组19392户农户种植魔芋面积63743亩，其中：种芋面积24963亩，商品芋面积38780亩，较上年同期57623亩增10.6%，预计产量15.94万吨，较上年同期14.41万吨增10.6%，预计产值6.37亿元，较上年同期5.76亿元增10.6%。种植面积、产量、产值居全州第一，走在全省前列。

3．蔬菜产业发展后劲十足。根据统计预测分析，2022年全市15个乡镇可完成蔬菜种植15.21万亩（含复种），较上年14.3万亩增6%，产量25.12万吨，较上年增7%，产值6.6亿元，较上年增6.2%，其中：商品蔬菜8万亩，较上年7.7万亩增3.8%，产量16万吨，产值3.7亿元。

4．水果产业稳步提质增效。2022年全市种植鲜食水果面积5.2万亩，比上年4.88万亩增6%，产量4.4万吨，比上年的4.1吨增7%，产值2.1亿元，比上年1.8亿元增16.6%。

5．花卉产业加快发展。2022年全市种植以鲜切花为主的花卉1.5万亩，比上年1.35万亩增10.5%，预计鲜切花产量1.5万枝，比上年的1.11万枝增26%，产值2.1亿元，比上年的1.6亿元增24%。  

6．水产产业健康发展。2022年全市共有15个乡（镇）、67个村委会、913个村小组、4500余人从事水产养殖工作。有可发展水产养殖的池塘、坝塘、水库共计2659个，全市有可养殖水面达3.786万亩（其中：池坝塘1.59万亩、水库2.196万亩）。2022年全市完成水产品产量5930吨（其中：池塘坝塘养殖3961吨、水库养殖1966吨、沟河捕捞3吨），比上年的5917吨增13吨，增长1.2%，渔业经济总产值1.19亿元,比上年的1.11亿元增6%。

7．蚕桑产业逐年萎缩。2022年全市有桑园100亩，比去年206亩减少106亩，减51.5%；饲养蚕种125张，生产鲜茧3930公斤，实现产值22.4万元。

（三）主要工作措施和成效。

1．加大“三品一标”的宣传、培训和认证工作，到2022年共有四个茶厂的15个品牌的茶叶、2个魔芋生产企业的9个魔芋产品获得农业部绿色食品认证。

2．积极指导引进中华绒鳌蟹、台湾大泥鳅、观赏鱼进行养殖，增加了楚雄市水产品养殖品种；大力推广稻田养鱼，2022年全市推广稻田养鱼示范1200亩，每亩产量42公斤，总产量50400公斤，实现了“稳粮增鱼”的目的，促进了楚雄市特色水产养殖健康良性发展。

3．促进渔业转型升级，由传统渔业向现代渔业发展，积极引导水产养殖户走特色发展路子，培植了一批休闲渔业带头人，发展了一批新型渔业企业，如：楚雄市东华镇绿之源休闲湿地公园，鹿城镇鑫淼鱼庄，鹿城镇大东千工坝生态鱼庄，鹿城镇刘建宇养殖场，子午镇陈绍勇养殖场，吕合镇龙甸山庄，苍岭镇禾盛鱼庄等，拓展了渔业发展空间，成为了渔业产业发展带头人。

4．蔬菜基础设施生产条件有所改善，引进培育骏成、梓灏和龙兴天露等龙头企业，种植加工菜心、贡菜、芦笋、青花、菜豆等种类带动蔬菜二、三产业发展；本地品种山药、百合、莲藕、折耳根等种植规模逐步扩大，市场占有率不断提高，种菜农户收入稳步增长。

5．以市场为导向，加大名优茶的开发力度，创名牌，树品牌，相继开发出省级名茶“早春二月”、“楚彝银毫”，省级优质茶“彝山碧螺春”； “云雾香茗” “彝福园”碧螺春投入批量生产，取得了较好的经济效益。

6．积极配合“魔芋科技特派团”专家工作，加大魔芋种植技术科技培训力度，认真指导种植企业和种植户精选种子，精心管理科学采收、加工，为楚雄市魔芋产业提质增效奠定了坚实基础。

7．认真做好疫情防控工作，确保市场保供。今年年初，上海市疫情严重，遵照楚雄市人民政府安排，紧急调运一批蔬菜支援上海市。经济作物服务中心领导带头，精心组织，与蔬菜种植企业多方协调，按时组织了一批蔬菜统一调运上海市，圆满完成各项工作任务。

8．认真做好外来入侵水生生物物种普查工作。此项工作，时间紧，普查质量要求高。经济作物服务中心安排专人，积极参加省、州普查培训，根据云南省农业农村厅要求，能够在规定的时限内完成此项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是办公室、农业经济作物指导组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市经济作物服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市经济作物服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市经济作物服务中心2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1－10表）

本部门2022年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市经济作物服务中心2022年度收入合计6184291.27元。其中：财政拨款收入6184291.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年7307159.21元相比，收入合计减少1122867.94元，下降15.37%。其中：财政拨款收入减少1122867.94元，下降15.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少的主要原因是2022年项目减少，相应项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市经济作物服务中心2022年度支出合计6,184,291.27元。其中：基本支出6,024,291.27元，占总支出的97.41%；项目支出160,000元，占总支出的2.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年7307159.21元相比，支出合计减少1122867.94元，下降15.37%，其中：基本支出增加217132.06元，增长3.74%；项目支出减少1340000元，下降89.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因：农业行政综合执法大队机构改革，划入本部门4人，所以工资社保费用增加；项目支出减少的主要原因是2022年财政下达的项目资金减少，相应项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出6,024,291.27元。与上年5807159.21元相比，增加217132.06元，增长3.74%，增加的主要原因：农业行政综合执法大队机构改革，划入本部门4人，所以工资社保费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,969,528.54元，占基本支出的99.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,762.73元，占基本支出的0.91%。

（二）项目支出情况

2022年度本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,000元。其中：渔业发展支出160000元，主要用于渔业发展项目的支出。基本建设类项目支出0.00元。与上年1500000元相比，减少1340000元，下降89.33%。减少的主要原因：2022年财政下达的项目资金减少，2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目支出及开展工作情况如下：

（1）2022年中央成品油价格调整对渔业补助专项资金（楚雄市2022年稻渔综合示范项目）支出160000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市经济作物服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,184,291.27元，占本年支出合计的100%。与上年7307159.21元相比减少1,122,867.94元，减少的主要原因是2022年财政下达的项目资金减少，减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出1008178.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.3%。其中：事业单位离退休支出742960元，机关事业单位基本养老保险缴费支出243573.76元，其他社会保障和就业支出21644.45元。主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费，退休职工职业年金缴费。

2．卫生健康支出487640.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。其中：事业单位医疗支出297735.09元，公务医疗补助支出189905.6元。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水支出4426510.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.58%。其中：事业运行支出4266510.37元，主要用于单位职工工资等机构正常运转支出；项目资金中央成品油价格对渔业的补贴160000元。

4．住房保障支出261962元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为590元，完成年初预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算590元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算590元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市经济作物服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为590元，完成年初预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为590元，完成年初预算的59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年666元减少76元，下降11.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少76元，下降11.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省水产技术推广站对楚雄市稻鱼综合种养示范考查的1批次6人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市经济作物服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年一致，无变化；我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市经济作物服务中心资产总额116196.43元，其中，流动资产11587.43元，固定资产104609元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年120891.34元相比，本年资产总额减少4694.91元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值79619.58元；报废报损资产1项，账面原值79619.58元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	116196.43	11587.43	104609					104609
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

1．项目支出概况

楚市财农〔2022〕244号下达市级专项资金160000元，项目任务为：实施稻渔综合种养示范样板1000亩，计划发放稻田养殖鲤、鲫鱼苗16000公斤（亩放鱼苗14-17公斤），稻田鱼目标产量40公斤/亩，稻田鱼产值达1600元/亩，辐射带动全市完成25000亩稻渔综合种养面积，实现稻鱼双增的目的。已到位资金合计160000元，项目已完工。以上资金在本单位决算报表中反映。

2．项目支出绩效自评

楚雄市经济作物服务中心2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目中，实施稻渔综合种养示范样板1020亩，投放鲤、鲫鱼苗17612公斤（亩放鱼苗17.26公斤），经测产，稻花鱼亩产量42公斤/亩以上，按稻花鱼价格45元/公斤计算，产值实现1890元/亩，辐射带动全市完成25000亩稻渔综合种养面积，实现稻鱼双增的目的。项目严格按照实施方案落实、验收归档。

3．项目绩效目标管理

（1）加强组织领导；

（2）制定项目实施方案；

（3）加强监督检查；

（4）加强档案痕迹管理；

（5）项目完工验收及绩效评价。

4．2022年部门整体支出绩效自评情况

楚雄经济作物服务中心2022年的农业生产发展中：1. 农业生产任务全面落实，2. 绿色农业发展迈出坚实步伐。职责履行良好，完成项目既定的绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

2022年楚雄市经济作物服务中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

执法监管（2130110）：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

 

楚雄市经济作物服务中心

2023年10月10日

 

监督索引号53230101432600301111