楚雄市农村经济经营管理站2022年度部门决算公开

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楚雄市农村经济经营管理站2022年度决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作。

2．承担农民合作社、家庭农场等运行监测、宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．深化农村土地制度改革，完善承包地“三权分置”制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，不断规范土地流转管理服务。在市领导小组领导下，全面完成农村土地确权登记颁证扫尾及档案验收工作，完成土地确权登记颁证信息平台建设。

2．深化农村集体产权制度改革，保障农村集体经济组织和农民财产权益，探索发展壮大村集体经济。

3．继续开展农民合作社和家庭农场运行监测工作，组织做好各级示范社申报和示范家庭农场申报工作。

4．探索做好农村宅基地、农房调查监测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构2个，包括：办公室、项目组两个组室。

所属单位0个。

（一）决算单位构成

纳入楚雄市农村经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农村经济经营管理站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-10表）

楚雄市农村经济经营管理站部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农村经济经营管理站部门2022年度收入合计1,584,067.28元。其中：财政拨款收入1,584,067.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,790,496.15元，下降53.06%，其中：财政拨款收入减少1,790,496.15元，下降53.06%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。减少的主要原因是：减少农业生产发展专项资金（农村集体产权制度改革、农村经济信息统计）及农村土地经营权颁证工作项目。

二、支出决算情况说明

楚雄市农村经济经营管理站部门2022年度支出合计1,584,067.28元。其中：基本支出1,236,729.38元，占总支出的78.07%；项目支出347,337.90元，占总支出的21.93%；与上年相比，支出合计减少1,790,496.15元，下降53.06%，其中：基本支出增加142,117.72元，增长12.98%；项目支出减少1,932,613.87元，下降84.77%。上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因是：减少农业生产发展专项资金（农村集体产权制度改革、农村经济信息统计）及农村土地经营权颁证工作项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障机构正常运转的日常支出1,236,729.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,212,642.21元，占基本支出的98.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,087.17元（人均支出3441.02元），占基本支出的1.95%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出347,337.90元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，减少1,932,613.87元，下降84.77%，减少的主要原因是：减少农业生产发展专项资金（农村集体产权制度改革、农村经济信息统计）及农村土地经营权颁证工作项目。具体项目开支及开展工作情况：1、科技转化与推广服务支出25,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；2、行业业务管理支出3,195.00元，主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价等基本业务管理工作的支出；3、农村合作经济支出319,142.90元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农村经济经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,584,067.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比，减少1,790,496.15元，下降53.06%，减少的主要原因是：减少农业生产发展专项资金（农村集体产权制度改革、农村经济信息统计）及农村土地经营权颁证工作项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出226,432.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%。其中：事业单位离退休支出173,972.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48,661.28元。其他社会保障和就业支出3,798.66元，主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费、在职职工失业保险缴费。

2．卫生健康支出90,839.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，其中：事业单位医疗支出58,854.30元，公务员医疗补助支出31,984.80元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水支出1,213,525.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%，其中：（1）事业运行支出866,187.14元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；（2）科技转化与推广服务支出25,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；（3）行业业务管理支出3,195.00元，主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价等基本业务管理工作的支出；（4）其他农业农村支出319,142.90元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

4．住房保障支出53,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出53,271.00元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农村经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4,500.00元减少4,500.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算比上年的4,500.00元减少4,500.00元，下降100%；公务接待费支出决算比上年的0元减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位执行公务活动开展基层工作调研，指导农业生产发展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，因我单位是事业单位，财政未单独预算公务用车运行维护费，车辆支出相关费用预算在人员公用经费中的其他交通费用。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农村经济经营管理站2022年度机关运行经费为0元，与上年一致，无变化，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市农村经济经营管理站部门资产总额472,166.04元，其中，流动资产192.04元，固定资产471,974.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,409.89元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	472166.04	192.04	471974.00	0.00	146120			325854
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3002.31元，其中：政府采购货物支出0.00元，主要用于采购办公桌椅；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3002.31元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

1．项目支出概况

2022年度农村土地承包经营权确权颁证项目主要是全面完成农村土地确权登记颁证扫尾及档案验收工作，完成土地确权登记颁证信息平台建设，支持农民合作社发展。

2．项目支出绩效自评

优秀，项目实施总体完成预定任务，实现预期目标。

3．项目绩效目标管理

（1）项目绩效目标：整个项目跨6个年度，加之我市2015年就已启动，但影像工作底图耽误了近两年的工期、土地确权工作力量不足。项目资金是根据各级财政补助资金到位情况按工作进度进行合同款项拨付

（2）管理经验：加强组织领导，严格执行项目资金使用规定，兼顾社会效益

（3）项目绩效目标修正建议：属多年度实施项目，国家相关政策、技术不断完善，绩效考评的重点应不断调整

（4）需改进的问题及措施：年度考核指标根据工作进展情况及时调整。

4．2022年部门整体支出绩效自评情况

楚雄市农村土地承包确权登记颁证工作按照《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》 (云发〔2014〕17号 )文件精神积极稳妥推进。

（1）加强组织领导。

（2）形成工作合力。

（3）做好宣传发动。

（4）强化督促检查。

（5）保障工作经费。

五、其他重要事项情况说明

2022年楚雄市农村经济经营管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4．科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

                                              楚雄市农村经济经营管理站 

                                                         2023年10月9日

 

 

监督索引号53230101432600501111