楚雄市农业局种子管理站2022年度部门决算公开

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楚雄市农业局种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业局种子管理站为楚雄市农业农村局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，主要职能职责是：根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，受市农业农村局的委托，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理职能。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．强化法规宣传、营造守法环境。充分利用各种活动和载体，认真开展法律法规宣传培训活动，使广大从业人员学法懂法、知法守法、诚实守信从事生产经营。进一步加大普法力度，使广大用种农民群众不断增强法律意识，购买到假、冒、伪、劣种子，懂得用法律武器保护自己的合法权益。同时，进一步加大管理人员的学法进程，提高管理水平，做到依法管理，依法行政。

2．强化行政许可、规范市场秩序。进一步健全、完善种子生产经营许可证审批发放制度，严格按照生产经营许可证申请条件严格把关，杜绝条件不具备的企业或个人申证。强化许可的事前、事中、事后监管。严查无证、资质作假、借证、越权超范围生产经营活动。

3．强化市场监管、确保种子质量。坚持问题导向，聚焦重点企业、重点品种，按季度、分时段开展种子市场执法检查，其中：1-5月开展春季种子市场检查，6-8月开展制繁种基地检查，9-12月开展秋季种子市场检查，11-12月开展种子企业检查。对检查中发现的问题，及时依法依规进行查处。

4．强化网络备案，做好源头管控。及时指导、督促市场主体利用“种业通App”落实好大、小春种子生产经营备案，力争网络备案率达到98%以上。

5．强化质量监管、完成抽样目标。按照州农业农村局下达的任务指标，完成水稻、玉米、小麦、大麦、油菜等农作物种子质量抽样检测目标任务。

6．强化品种管理、做好区试监管。主要抓好新品种试验示范的观测调查、田间管理、测产总结、种子企业联合体区域试验的监管检查、测评验收、材料总结上报等项工作。     

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、行业管理组、品种管理组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市农业局种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市农业局种子管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业局种子管理站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1—10表）

本部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业局种子管理站部门2022年度收入合计1384971.92元。其中：财政拨款收入1384971.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加62458.98元，增长4.72%。其中：财政拨款收入增加62458.98元，增长4.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长降0%。增加的主要原因是基本支出拨款增加62458.98元（补发2021年10-12月新增奖励性绩效、在职人员工资提高标准）。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业局种子管理站部门2022年度支出合计1384971.92元。其中：基本支出1341748.41元，占总支出的96.88%；项目支出43223.51元，占总支出的3.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加62458.98元，增长4.72%。其中：基本支出增加61707.47元，增长4.82%；项目支出增加751.51元，增长1.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因的主要原因是补发2021年10-12月新增奖励性绩效、在职人员工资提高标准。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市农业局种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1341748.41元。与上年相比，比上年的1280040.94元对比增加61707.47元，增长4.82%，增加的主要原因是补发2021年10-12月新增奖励性绩效、在职人员工资提高标准。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1310168.62元，占基本支出的97.65%；办公费、水电费、劳务费、其他交通费等公用经费31579.79元（人均支出5263.29元），占基本支出的2.35%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43223.51元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，比上年的42472元对比增加751.51元，增长1.77%，主要原因是执法监管项目支出拨款增加。具体项目开支及开展工作情况：执法监管43223.51元，主要用于种子市场监管支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1384971.92元,占本年支出合计的100%。与上年相比，比上年的1322512.94元对比增加了62458.98元，增长4.72%，增加原因是补发2021年10-12月新增奖励性绩效、在职人员工资提高标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出357672.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.83%，其中：事业单位离退休支出306990.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46908.16元，其他社会保障和就业支出3773.44元。

2．卫生健康支出111010.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，其中：事业单位医疗支出59367.48元，公务员医疗补助支出51642.96元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水农业农村支出866184.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.54%，事业运行支出822960.57元，主要用于在职职工工资、办公费、印刷费、水电费等日常共用经费支出； 执法监管支出43223.51元 ，主要用于种子市场监管支出。

4．住房保障支出50105元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，其中：住房公积金支出50105元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 楚雄市农业局种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因；一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我单位执行公务活动开展基层工作调研，指导农业生产发展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，因我单位是事业单位，财政未单独预算公务用车运行维护费，车辆支出相关费用预算在人员公用经费中的其他交通费用。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位本年机关运行经费为0元，与上年一致，无变化，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国用资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市农业局种子管理站资产总额9175889.29元，其中，流动资产1914.34元，固定资产5145288.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4028686.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9175505.56元相比，本年资产总额增加383.73元，其中;流动资产增加383.73元，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	9175889.29	1914.34	5145288.29	3076154.29	256868			1812266				4028686.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3．执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管等方面的支出。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

楚雄市农业局种子管理站

                                2023年10月9日

 

监督索引号53230101432600601111