楚雄市农业技术推广中心2022年度部门决算公开

监督索引号53230101432600201000

楚雄市农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市农业技术推广中心是楚雄市农业农村局下属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职能：

1．负责全市粮食生产计划和先进农业技术推广。

2．负责粮油作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。

3．负责开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询服务及乡（镇）农业农村服务中心技术指导，提高农业新技术在粮油生产中的应用。

4．负责全市耕地质量等级提升、土壤肥力和墒情监测。

5．开展农作物科学施肥技术指导、培训和咨询。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．利用技术推广优势，搞好技术培训和指导

为全面提高农民的科技素质，今年我市重点围绕农业主推技术和重点项目，突出抓好基层农业技术人员、农业科技示范户、种植大户、农业生产明白人的培训工作。

（1）组织市、乡两级农业技术指导员21人次参加省、州业务培训，有效地提高了技术员的技术水平。

（2）重点培训科技示范户、种植大户和农业明白人。成立农业技术培训专家组，由具有中、高级职称的5名农业专家担任，按重点项目、主推技术结合项目布局和农业生产实际需要进行广泛培训。培训内容涉及政策理论知识、各项强农惠农政策、农作物栽培技术、平衡施肥、病虫害防治、精量播种技术、旱作节水、粮食作物绿色综合生产、秸秆综合利用技术等。培训采取集中培训为主，分散培训为辅的方式。在专家组集中培训到乡镇的基础上，各乡镇技术员结合自己的专业和农民实用技术的需求培训到村、社、户；年内全市共集中培训27场次，培训技术员312人次，科技示范户776人次，种植大户81人次，农业明白人2万余人次，发放技术资料45000余份（测土配方施肥技术指导卡40000份、重点项目技术要点5000余份）、农作物栽培技术手册2100册。

2．“五大技术”实施情况

为了推进新技术在我市的推广，今年我市全面推广应用“五大技术”。即测土配方施肥技术、耕地质量保护与提升技术、化肥减量增效技术、水肥一体化技术，“三新”配套技术。

（1）测土配方施肥技术。2022年推广应用测土配方施肥技术计划面积800000亩，实际完成800500亩，完成计划任务的100.06%，比上年同期600000亩增200500亩，增33.4%；免费为农户提供测土配方施肥技术指导卡40000份；测土配方施肥核心示范样板计划1000亩，完成1030亩，完成计划任务的103%；测土配方施肥技术指导入户率达到100%；提高肥料利用率3个百分点以上，亩节本增效30元以上。

（2）耕地质量保护与提升技术。耕地质量等级评价计划土样采集74个，完成74个，完成计划任务的100%；计划施肥量调查100户，完成100户，完成计划任务的100%；耕地质量提升0.1个等级。

（3）化肥减量增效技术。推广商品有机肥60000亩，完成计划任务的100%；较上年同期持平；推广绿肥种植45000亩，完成计划任务的100%；秸秆还田计划25000亩，完成计划任务的100%；化肥使用总量保持负增长，在上一年15661吨的基础上减少1%以上，实现化肥施用总量控制在15645吨内。

（4）水肥一体化技术。计划推广50000亩，实际完成50000亩，完成计划任务的100%；

（5）“三新”技术。推广“三新”配套升级版水稻叶面肥喷施技术10000亩，涉及7个乡镇28个村委会87个村小组；玉米大量元素水溶肥使用技术10000亩，涉及8个乡镇59个村委会171个村小组。

3．科技项目实施情况

（1）实施完成“中国好粮油”项目优质水稻示范样板3500亩，完成3930亩，完成计划任务的112.3%。

（2）实施州级水稻百亩连片示范计划200亩，完成1146亩，完成计划任务的573%。

（3）实施州级种养综合示范100亩，完成600亩，完成计划任务的600%。

（4）实施“三级”样板207片，19059.74亩。其中：市级水稻15片，3187亩；乡镇级60片，5641.7亩，（水稻59片5541.7亩，玉米1片100亩）；村级132片，10231.04亩（水稻48片，4064.04亩，玉米84片，6167亩）。

（5）肥效试验。完成耕地质量监测点肥效试验14组，其中：国家级2组、州级6组、县级6组；玉米水肥一体化试验1组；水稻肥料减量增效试验1组；

（6）完成全市肥料销售调查月报及肥料生产监督抽样调查，省级科技统计报季报，土壤墒情半月报的调查填报工作。

（7）废弃农膜回收利用。全市农膜总用量计划控制在853吨以内，实际使用801吨，比计划减52吨，减少6.1%；实际回收废旧农膜691吨，回收率86.3%。

（8）化肥农药包装废弃物回收处置。全市计划回收305.4吨，实际回收317吨，完成计划任务的103.8%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是办公室和项目组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市农业技术推广中心，是楚雄市农业农村局下属站所公益一类事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农业技术推广中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市农业技术推广中心2022年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农业技术推广中心2022年度收入合计4302292.52元。其中：财政拨款收入4302292.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加468836.11元，增长12.23%，其中：财政拨款收入增加468836.11元，增长12.23%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加原因主要是2022年我单位调入7人，新招录2人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金等收入增加，财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市农业技术推广中心2022年度支出合计4302292.52元。其中：基本支出4286492.52元，占总支出的99.63%；项目支出15800元，占总支出的0.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加468836.11元，增长12.23%。其中：基本支出增加967637.11元，增长29.16%；项目支出减少498801元，下降96.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因主要是：1．基本支出比上年支出增加，2022年我单位调入7人，新招录2人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金等支出增加；2．项目支出比上年减少，科技转化与推广服务项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出4286492.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4240001.67元，占基本支出98.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46490.85元，占基本支出的1.08%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15800元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：耕地质量监测点田间监测工作经费支出15800元，主要用于鹿城、苍岭、东华、子午、紫溪、吕合、新村七个乡镇耕地质量监测点田间试验劳务费支出15800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4302292.52元，占本年支出合计的100%。与上年相比，比上年增加468836.11元，增长12.23%。增加原因主要是2022年我单位调入7人，新招录2人，相应的人员工资、社会保险、住房公积金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出4302292.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下支出：

1．社会保障和就业支出555482.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%，其中：事业单位离退休支出382355.05元，机关事业单位基本养老保险缴费支出157704元，其他社会保障和就业支出15423.49元。主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费、在职职工失业保险缴费。

2．卫生健康支出344338.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，其中：事业单位医疗223405.02元，公务员医疗补助120933.04元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助。

3．农林水支出：3223381.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%，其中：（1）事业运行支出3207581.92元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；（2）农业资源保护修复与利用支出15800元，主要用于鹿城、苍岭、东华、子午、紫溪、吕合、新村七个乡镇耕地质量监测点田间试验劳务费支出。

4．住房保障支出179090元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位内控制度逐步规范，经费支出各环节把关审核严格，按厉行节约、过“紧日子”的要求，压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，比上年330元减少330元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少330元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的原因主要是单位压缩“三公”经费，减少了公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业科技措施推广，指导农业生产发展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因我单位是事业单位，财政未单独预算公务用车运行维护费，车辆支出相关费用预算在人员公用经费中的其他交通费用。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农业技术推广中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市农业技术推广中心资产总额3369835.5元，其中，流动资产669.36元，固定资产3218812.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150354.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19767.77元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋241.73平方米，账面原值163087.55元，实现资产使用收入22000元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	3369835.5	669.36	3218812.02	1932956.19	146773			1139082.83				150354.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

2022年我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5．科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

楚雄市农业技术推广中心

2023年10月9日

监督索引号53230101432600201111