楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开

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楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责畜牧资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；做好饲料资源开发利用；组织、协调畜牧业科技项目的试验、示范和推广以及畜牧科技培训。

2．管理全市动物防疫、检疫工作，负责组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，制定全市重大动物疫病防控计划，承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭动物疫情。

3．依法做好全市动物防疫、检疫、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽的管理及行政执法监督工作。

4．负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量安全监督管理工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．做好畜禽免疫注射工作，构筑坚强动物免疫保护屏障。精心组织开展春、秋季动物防疫工作，确保口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫质量和免疫密度，并做好其它动物疫病免疫工作。

2．加强畜禽疫病监测，做好疫病防控预警。通过加强重大动物疫病流行病学调查、实验室监测及市场监测，科学分析、研判畜禽疫病流行趋势，为畜禽疫病防控工作提出预警。

3．做好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控工作。

4．加强家畜品种改良工作，优化品种结构。积极推广良种家畜，提高全市家畜良种化程度。

5. 开展技术培训，提高行业队伍和养殖户技术水平。2022年，结合动物防疫、肉牛肉羊产业高质量发展等工作，分别开展了动物疫病监测采样技术、种草养畜技术、肉牛肉羊养殖技术等培训班28期，累计培训乡镇畜牧兽医技术人员、村兽医、规模养殖场和养殖大户等2000余人次。

6．推进畜禽粪污资源化利用工作。我市现有备案规模养殖场80个，均与用肥主体签订协议；全市畜禽粪污资源化综合利用率达86.26%；规模养殖场设施装备配套率达100%；大型规模养殖场设施装备配套率100%。

7．加强畜牧业统计监测。通过加强对监测乡镇、村、场（户）培训，深入养殖场户指导，加强数据审核把关，顺利推进肉牛、肉羊、肉鸡省级定点监测月报工作实施；创新工作开展模式，确保数据质量，按时完成部级市场监测县周报；同时围绕州市下达任务目标，加强对乡镇指导，完成畜牧业生产统计、生猪生产监测等统计工作。用数据客观反映我市畜牧业生产情况，为上级部门科学决策提供依据。

8．通过落实各项措施，畜牧业生产各项任务指标稳步推进。2022年末，全市生猪存栏31.02万头，其中能繁母猪3.37万头，出栏生猪50.52万头，完成市级任务50.2万头的100.6%、完成州级下达任务42.9万头的117.8%。牛存栏11.22万头，出栏5.38万头，完成市级任务5.19万头的103.7%、完成州级下达任务4.48万头的120.1%。羊存栏20.12万只，出栏17.8万只，完成市级任务17.36万只的102.8%、完成州级下达任务15.12万只的118%。禽存栏221.19万只，出栏445.42万只，完成市级任务444万只的100.3%、完成州级下达任务389.99万只的114.2%。肉类总产量6.41万吨，完成市级任务 6.33万吨的101.3%、完成州级下达任务5.4万吨的118.7%。蛋产量2145吨，完成市级任务2100吨的102.1%、完成州级下达任务1800吨的119.2%。新增规模养殖大户65个，完成市级任务61个的106.6%、完成州级下达任务60个的108.3%。

9．开展兽药、饲料、饲料添加剂、种畜禽的监督管理及动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、疫情监测组、疫病防控组、科技推广组、动物卫生监督组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表1－10）

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度收入合计7,173,717.13元。其中：财政拨款收入7,173,717.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,888,475.72元，下降35.15%。其中：财政拨款收入减少3,888,475.72元，下降35.15%。减少的主要原因：一是因2022年我单位正常退休5人，在职死亡1人，单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等减少。二是项目资金投入减少，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度支出合计7,173,717.13元。其中：基本支出7,059,810.54元，占总支出的98.41%；项目支出113,906.59元，占总支出的1.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年相比，支出合计减少5,983,325.72元，下降45.48%。其中：基本支出减少79,592.31元，下降1.11%；项目支出减少5,903,733.41元，下降98.11%；减少的主要原因：一是因2022年我单位正常退休5人，在职死亡1人，单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等减少。二是项目资金投入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,059,810.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,353,948.43元，占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费705,862.11元，占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市动物疫病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,906.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、2019年第二批中央动物防疫等补助资金80000元，用于支付2022年苍岭镇动物疫情处置强制扑杀补助。2、2020年省级农业生产发展专项资金4390元，用于支付2021年11月兽药监管及检疫出证新系统培训就餐费及2022年春秋两季动物防疫培训会就餐费共计4390元。3、2022年市级动物疫病防控及动物检疫专项经费支出29516.59元，用于支付临时聘用2名驾驶员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,173,717.13元，占本年支出合计的100%。与上年相比,减少5,983,325.72元，下降45.48%，减少的主要原因：一是因2022年我单位正常退休5人，在职死亡1人，单位人员的工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等减少。二是项目资金投入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1．社会保障和就业支出1104987.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.40%。其中:事业单位离退休支出704606.05元，机关事业单位基本养老保险缴费支出274420.16元，退休人员职业年金记实缴费支出103030.09元，2022年在职人员失业保险缴费支出22931.05元。

2．卫生健康支出515533.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。其中：事业单位医疗支出315877.32元，公务员医疗补助支出199655.76元。

3．农林水支出5264119.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%。其中：事业运行支出5150213.11元，病虫害控制支出109516.59元，科技转化与推广服务支出4390元。

4．住房保障支出289077元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。其中：住房公积金支出289077元。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为13,772元，完成年初预算的86.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,000元，占总支出决算的94.39%；公务接待费支出决算772元，占总支出决算的5.61%，具体是国内接待费支出决算772元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为13,772元，完成年初预算的86.08%。其中：公务用车运行维护费支出决算为13,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为772元，完成年初预算的25.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数,与上年相比，增加3,966.87元，增长40.46%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加3,484.87元，增长36.62%；公务接待费支出决算增加482元，增长166.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年动物疫情防控及动物卫生监督工作任务增加，公务用车使用频繁，车辆燃油费支出增加；二是因省动物疫控中心及省农业厅对我单位兽医实验室进行考核及检查，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物检疫监管、动物疫病防治及防疫体系建设、畜牧科技推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。一是云南省动物疫病预防控制中心到我单位进行兽医实验室考核工作接待1次，接待人次6人；二是云南省农业厅微生物实验室生物安全专项检查组到我单位进行实验室生物安全检查接待1次，接待人次6人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出为0元，与上年一致，无变化；我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市动物疫病预防控制中心资产总额9989539.8元，其中，流动资产1252725.78元，固定资产8665812.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71002元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7829547.27元，其中流动资产减少7829547.27元，减少的主要原因一是加大拨付项目应付款项，二是市财政将原调用我单位专户资金7275000元进行了核销处理；流动资产减少；固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-14）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市动物疫病预防控制中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫病防治、扑杀补偿等支出。

三、动物防疫：动物防疫是指为防止疫病的发生、传播而采取各种措施，将动物疫病排除于未受感染的动物群之外。

 

                           楚雄市动物疫病预防控制中心

                                   2023年10月9日

 

 

监督索引号53230101432600101111