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楚雄市经济作物服务中心2023年预算公开

 

楚雄市经济作物服务中心2023年预算公开目录

第一部分楚雄市经济作物服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市经济作物服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市经济作物服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责编制全市蚕桑产业、茶叶产业、园艺技术、特色种植业产业的中长期发展规划及年度工作计划；负责全市蚕桑、茶叶、园艺、特色产业的新品种引进，试验、示范及技术推广；负责全市的农业信息化建设工作。

（二）机构设置情况

楚雄市经济作物服务中心共设置2个内设机构，包括：办公室、农业经济作物指导组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．负责全市经济作物（魔芋、蔬菜、水果、人工食用菌、花卉、茶叶、芒果、蚕桑等特色产业）发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作。

2．负责全市经济作物技术培训指导服务和生产安全监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

3．全面履行市水产技术推广站的主要工作职责，负责全市水产业发展规划及年度工作计划和项目的编制、组织实施、数据统计、情况分析总结等工作，水产业发展技术推广应用培训指导服务和安全生产监管，开展新品种、新技术的引进、试验示范及推广应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休 0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入678.86万元，其中：一般公共预算678.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入678.86万元比2022年财务总收入623.62万元增加55.24万元，增长8.86%，增加的主要原因是：2022年人调入，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入678.86万元，其中：本年收入678.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入678.86万元比2022年财政拨款收入623.62万元增加55.24万元，增长8.86%，增加的主要原因是：2022年人调入，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出678.86万元。财政拨款安排支出678.86万元，其中：基本支出645.74万元，与上年623.62万元对比，增加22.12万元，增长3.55%，增加的主要原因是：2022年人调入，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加。项目支出33.12万元，与上年0万元对比，增加33.12万元，增长100%，增加主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出及遗属补助支出。

2023年财政拨款安排支出678.86万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502事业单位离退休：67.97万元，主要用于开支事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：54.36万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：32.50万元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤：0.62万元，主要用于支出遗属补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：2.28万元，主要用于缴纳失业保险；

2101102 事业单位医疗：30.58万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：21.59万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.58万元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：425.61万元，主要用于事业单位在职职工人员工资，办公费、水电费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：40.77万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

与上年623.62万元相比增加支出55.24万元，增长8.86%，增加的主要原因是：2022年人调入，相应的人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金、公用经费增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年0.10万元相比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年0.10万元相比无增减变化。国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市经济作物服务中心资产总额2.58万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产1.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.88万元，其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.96万元；报废报损资产1项，账面原值7.96万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分楚雄市经济作物服务中心2023年部门预算表

（见附表）

 

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