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楚雄市农业农村局2023年预算公开

 

楚雄市农业农村局2023年预算公开目录

第一部分楚雄市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关农业经济政策和行业的法律法规及条例。执行国家、省、州有关畜牧业工作的方针、政策、法律法规。研究拟订农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州投资安排的农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党委办公室）、计划财务科、法规与行政审批科、发展规划与乡村产业科、种植业与农药管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设管理科、农产品质量安全与生产安全监督管理科、市场与经济信息科、农村社会事业促进科、市委农办秘书科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 扛牢扛实政治责任，全方位夯实粮食安全根基。全面落实粮食安全党政同责，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”要求，把粮食供给作为首要任务，强化科技和装备支撑，健全落实种粮农民收益保障机制，守住粮食安全底线。一是抓实粮食种植面积。严格按照“一张图、一份表”要求，切实将粮食种植面积落实到具体乡镇、具体村、具体主体和具体田块，兑付落实种粮农民一次性补贴等惠农政策，调动农民多种粮积极性。二是深挖粮食潜力。深入实施种业振兴行动，开展好良种、良技、良法联合攻关，加大绿色高质高效示范创建、优质粮食工程、测土配方施肥、全程机械化等增粮新技术推广应用，大力推广烟后套玉米、套马铃薯等间套种栽培模式，开展粮食代耕、代管试点，统筹组织好农业技术力量下沉一线搞好技术指导服务，着力提升粮食单产和品质，实施州市乡村“四级”良种良法组装配套的稳粮增粮示范样板207片、2万亩，促进“藏粮于技”落地见效。三是扩大油料生产。采取多“油”并举、多措并施，扩大大豆油菜种植，抓实1.7万亩油菜示范样板落实及吕合、紫溪、东瓜、东华、子午、鹿城、苍岭7个乡镇油菜观光核心示范带打造，确保扩种大豆和油料见成效。四是抓实防灾减灾。制定有效应对气候异常、极端天气的防范措施，加强病虫害预警，大力推进病虫害绿色防控，千方百计减少粮食损失。五是加强耕地保护。严格落实“长牙齿”耕地保护硬措施，加强耕地“非农化”“非粮化”管控，抓好1万亩高标准农田建设项目实施，推动受污染耕地安全利用措施落地，严厉查处违法违规占用耕地行为，确保永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田全部用于粮食生产，保护好粮食生产的“命根子”，真正做到“藏粮于地”。

2. 紧盯市民生活之需，切实抓好重要农产品生产保供。按照“稳生猪、扩肉牛、多种菜”思路，认真落实“菜篮子”市长负责制，切实抓好肉类、蔬菜等重要农产品供给保障，满足人民群众对生活物资供给不平衡不充分需求。一是稳住生猪产能。抢抓稳定生猪生产长效性支持政策，常态化推进非洲猪瘟等疫情防控，积极宣传引导养殖户加大疫病防控力度，提高广大生猪养殖场户抗风险能力，加大生猪人工授精辅助技术推广、肉牛冻精品种改良力度，完成猪品种改良7.5万胎以上，力争生猪出栏54.2万头。二是加快肉牛肉羊产业发展。按照“政府+保险公司+银行+龙头企业+农户”的发展思路，以“五带动、六+”扩群增量联农带农模式，发展壮大肉牛养殖规模，推进以树苴乡为重点发展肉牛养殖、大地基乡为重点发展黑山羊养殖，实施牛羊屠宰厂项目等建设，全力推动肉牛肉羊产业高质量发展。完成肉牛品种改良2万胎以上，力争肉牛存栏12万头、出栏6万头以上，肉牛产业综合产值12亿元以上，肉羊出栏18.75万只。三是多种蔬菜。按照“规模化种植、标准化生产、产业化运作、品牌化销售”思路，积极争取供粤港澳大湾区特色农产品保供基地及冷链集配中心建设等项目，因地制宜扶持引导经营主体建设种植基地、扩大种植规模、做好冷链物流、产地包装分拣，保障市场蔬菜供应，力争种植蔬菜16万亩，实现产量27万吨。

3. 加快乡村产业发展，促进农业经济发展和农民持续增收致富。坚持现代农业“产业化、规模化、市场化、品牌化、数字化”的发展方向，按照“稳粮油、扩果蔬、提畜牧、创特色”的产业发展思路，突出抓好中药材、核桃、魔芋、果蔬四大重点主导产业，扩大畜牧、人工食用菌、淡水渔业、中药材、花卉等特色产业，助推农业农村经济发展和农民持续增收致富。一是加强基地建设。坚持“一乡一特、一村一品、一户一业”发展创建模式，突出抓好产值上规模、有市场潜力的优势重点产业基地建设，做大做强雨生红球藻生产基地，力争完成魔芋种植6.56万亩、产量17.2万吨、产值7.6亿元，中药材种植4.2万亩、产值4.09万元，茶叶产量280吨、产值2100万元，鲜食水果种植面积达6万亩、产量5万吨、产值2.5亿元，种植以鲜切花为主的花卉1.6万亩、产量1.6万枝、产值2.2亿元，水产品总量6000吨、渔业经济总产值1.4亿元，二是强化种业安全。以建设种业大县为目标，依托州农科院技术优势和云南种业集团、楚雄富彝种业公司等种子企业，推进木兰村高原粳稻研发中心、朵基高原粳稻育繁种基地、龙川江流域繁种基地等项目建设，建设楚雄国家西南高原粳稻现代产业园，力争建设以“粳稻”为主的种子繁育基地1万亩以上。依托楚雄市魔芋产业科技特派团力量，以楚花系列为基础，选育2个魔芋新品种、推广优质魔芋新品种1万亩、带动就业人员4000人、开发1个魔芋精深加工产品、培训种植人员500人次。推进云岭牛省级扩繁场建设，建设云岭牛繁育为主的畜禽种业基地。加快良种繁育和推广，确保主要农作物良种推广覆盖率达98%以上。三是培育经营主体。围绕加快构建现代农业经营体系，按照“大产业+新主体+新平台”的发展思路，实施市场主体倍增行动，落实农业市场主体优惠政策，重点扶持一批辐射带动能力强、经济实力强的龙头企业，着力培育农业龙头企业、农民专业作合组织、家庭农场等新型经营主体发展，重点扶持优势龙头企业发展深加工，带动全市农业产业基地建设。力争新增农业龙头企业12个（州级以上2个、县（市）级10个），组织申报评定15个示范社和15个示范家庭农场。四是强化品牌创建。按照“创造一个品牌，激活一个企业，带动一片产业”的思路，从做好“土特产”文章入手，以树一个品牌、共享一个IP的理念，持续开展省级“20佳创新企业”“10优农产品”和“三品一标”等“名企名品”创建，着力推进吕合粮油小镇、新村中药材小镇、大过口魔芋小镇、树苴肉牛小镇等“一乡一特”品牌建设，持续推进以礼舍江、马龙河为重点的低热河谷有机芒果示范带建设，推动产品落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上，促进农产品以品牌的魅力赢得市场，促进外向型、开放型农业发展和优势农业产业发展壮大。力争新增“三品一标”认证5个。五是加大产业招商引资。依托投资1000万元的吕合镇农业强镇项目，积极争取供粤港澳大湾区特色农产品保供基地及冷链集配中心建设项目、牛羊屠宰厂项目、粳稻产业园等一批千万元级的重大项目早日落地实施，助推果蔬、肉牛肉羊等产业基地培强做大。六是推动金融服务乡村建设。抓住被列为全州金融服务乡村振兴创新示范区建设的区域，加强与市属有关部门沟通协调，与金融单位的对接联系，推动构建“政府+平台+银行+保险”四位一体协同机制，依托市乡村三级政务服务窗口设立金融服务乡村振兴服务中心、站、点，打通金融单位服务农业经营主体的便捷通道，探索金融服务乡村振兴有效途径，引导金融资源向“三农”领域倾斜。

4. 推进绿美乡村建设，着力改善农村人居环境。一是抓好农村人居环境整治。持续推进农村人居环境整治提升五年行动，按照公共空间整治“123456”思路和美丽庭院“六美”创建要求，对标“十有十无”标准，以乡镇驻地周边、村（社区）驻地周边、公路主干道沿线和河流沿岸自然村为重点，倾力创建一批“村净、景美、人和、业兴”的生态宜居美丽示范村，推动全市农村整体面貌增“颜值”、提“气质”、升“品质”。完成7座100户以上自然村公厕改建造，争创州级美丽示范乡镇1个、示范村庄10个和生态宜居美丽示范乡村（自然村）40个，认定市级美丽示范乡镇2个、示范村庄7个和生态宜居美丽示范乡村（自然村）110个，力争每个小组打造不低于30%农户数的美丽庭院。二是抓好绿美乡村建设。深入实施绿美乡村三年行动，着力推进总投资1000万元的东瓜镇永兴社区大屯村、紫溪镇紫溪社区李大村、大地基乡红卫桥村委会巴拉际小组3个州级乡村建设示范点建设，加快实施总投资2800万元的楚南路、元双路、320国道等重要公路沿线楚雄段绿化补绿工程，规划打造东大线（东华镇到大过口乡）、多西线（三街镇到西舍路镇）2条乡道区域区域的绿美乡村示范带，明确村庄定位，做好产业规划，形成“一村一特色、一村一模式，沿路有景观、路旁有绿植”，引领带动全市乡村建设，真正把绿美乡村变成“美丽经济”。争创省级绿美乡镇1个、绿美村庄2个，州级绿美村庄177个、市级绿美村庄545个。

5. 抓实安全生产监管，提升现代农业发展水平。抓好农机安全，落实安全生产责任，加大农机安全宣传教育和隐患排查治理力度，确保各项安全监管措施落实到位，预防和减少一般农机事故，坚决遏制较大以上农机事故发生。持续做好龙川江流域“十年禁渔”和生态环境保护，持续加强日常巡查，进一步加大执法力度，以数字化、智能化推进龙川江重点清查，加大破坏渔业资源的行为打击力度，严厉打击违法捕捞行为。健全农产品质量安全监管体系、监测体系、追溯体系，农产品生产经营主体信用档案，加大农产品质量安全抽检监测力度，扎实开展重点产品突出问题专项整治，完成果蔬农残820个定量检测、5000个快速检测任务，提升农产品质量安全水平。抓好农作物病虫害监测预报及联防联控、植物检疫、动物疫病防控、外来有害生物监测防控，全面提高农业防灾减灾能力。加强农资市场巡查监管，严厉打击各种坑农害农行为，确保农资市场健康有序。

6. 深化农业农村改革，激活农业农村发展动力。深化农村土地制度改革，加强土地流转规范管理服务，完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评。深化农村集体产权制度改革，动态做好农村集体产权制度改革登记赋码。协调推进农村集体三资监管平台建设，统筹做好农村集体三资提级监督。加快农村宅基地制度改革，探索宅基地所有权、资格权、使用权分置有效实现形式。加强农村宅基地管理信息共享共治，及时发现并查处违法行为，早发现早制止，坚决把农村村民违法建房遏制在萌芽状态，切实减少农村村民违法建房行为的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休 1人，退休73人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4205.06万元，其中：一般公共预算923.06万元，政府性基金3282.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年财务总收入4205.06万元比2022年财务总收入4349.91万元减少144.85万元，下降3.33%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出增加18.86万元；住房保障支出增加6.99万元，项目支出比上年减少170.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4205.06万元，其中：本年收入4205.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.06万元，政府性基金预算财政拨款3282.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入4205.06万元比2022年财政拨款收入4349.91万元减少144.85万元，下降3.33%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出增加18.86万元；住房保障支出增加6.99万元，项目支出比上年减少170.70万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4205.06万元。财政拨款安排支出4205.06万元，其中：基本支出893.70万元，与上年966.91万元对比，减少73.21万元，下降7.57%，减少主要原因一是2022年预算机关事业单位职业年金缴费支出及遗属补助为基本支出，2023年预算为项目支出；二是在职职工退休、人员调出，相应的基本支出预算减少；项目支出3311.36万元，与上年3383.00万元对比，减少71.64万元，下降2.12%，减少主要原因是农业生产发展支出减少。

2023年财政拨款安排支出4205.06万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501行政单位离退休：174.00万元，主要用于开支行政单位的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：64.03万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：19.50万元，主要用于单位实际缴纳职业年金支出；

2080801死亡抚恤金支出：9.23万元，主要用于支出遗属补助支出；

2101101行政单位医疗：28.32万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗：1.42万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：31.86万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4.10万元，主要用于缴纳大病保险；

2120814农业生产发展支出：1903.18万元，主要用于肉牛肉羊产业高质量发展奖补项目，养殖业保险项目，种植业农业保险项目等方面的支出；

2120815农村社会事业支出：96.82万元，主要用于数字乡村项目，农村人居环境整治经费项目等方面的支出；

2120816农业农村生态环境支出:1282.00万元，主要用于农村厕所革命项目的支出；

2130101行政运行：538.39万元，主要用于行政单位在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：52.21万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

与上年4349.91万元相比减少144.85万元，下降3.33%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出增加18.86万元；住房保障支出增加6.99万元，项目支出比上年减少170.70万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.68万元，其中：政府采购货物预算7.68万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.88万元，较上年9.88万元相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为1.90万元，较上年1.90万元相比无增减变化，国内公务接待批次为18次，共计接待190人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为7.98万元，较上年7.98万元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费7.98万元，与上年相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年楚雄市农业农村局共申报重点项目2个，财政预算安排3282.00万元，编制绩效指标2个。2023年楚雄市农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农业农村局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）楚雄市2023年农业产业化发展专项资金项目

1．项目名称

楚雄市2023年农业产业化发展专项资金

2．立项依据 

楚雄市2023年农业产业化发展项目立项依据：根据《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（楚发〔2021〕12号）、《中共楚雄市委印发＜中共楚雄市委关于制定楚雄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议＞的通知》（市党通〔2021〕42号）、《中共楚雄市委楚雄市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（市党发〔2021〕4号）、《楚雄市人民政府办公室关于印发2021年政府工作报告主要工作任务分解的通知》（楚市政办通〔2021〕8 号）、《中共楚雄市委农村工作领导小组办公室关于印发＜楚雄市努力建设成为现代农业示范区标杆的实施方案＞的通知》及《中共楚雄市委农村工作领导小组办公室关于印发＜楚雄市2023年农业产业项目建设实施方案＞的通知》等相关文件要求立项。

3．项目实施单位

楚雄市农业农村局

4．项目基本概况

楚雄市2023年农业产业化发展项目基本概况：编制农业产业发展规划，培育30个农业产业新型经营主体，扶持州、市级农业产业示范园区，市级产业基地建设，农药减量增效、农膜回收，人居环境提升改造、村小组公厕建设，美丽乡村建设。

5．项目实施内容

楚雄市2023年农业产业化发展项目实施内容：编制和完善农业产业发展规划，培育30个农业产业新型经营主体，20个一村一品示范项目，23个绿色产业基地建设，扶持州、市级农业产业示范园区，市级产业基地建设，农药减量增效、农膜回收，人居环境提升改造、村小组公厕建设，美丽乡村建设，推进“双绑定”和“百企帮百村”工程等，确保项目通过验收。

6．资金安排情况

楚雄市2023年农业产业化发展项目，2023年共安排政府性基金预算资金2000万元。

7．项目实施计划

楚雄市2023年农业产业化发展项目实施计划：根据《楚雄市2023年农业产业项目建设实施方案》要求，加强组织领导，及时总结打造现代农业示范区标杆好经验好做法，选树推广好特色亮点成效；加大投入力度，拓宽农业农村投融资渠道，建立健全农业融资、农业信贷担保体系，积极引导金融资本、社会资本参与投资打造现代农业示范区标杆；健全工作机制，加大督查检查力度，加强档案痕迹管理，完善项目完工验收及绩效评价。

8．项目实施成效

楚雄市2023年农业产业化发展项目实施成效：编制和完善农业产业发展规划，培育30个农业产业新型经营主体，完成23个绿色食品基地、2个产业园区建设，申报国家、省、州级“一村一品”20个，市农业农村局、15个乡镇派出中级以上职称人员220人，进村入户开展服务，培训种植养殖科技带头人、合作社、家庭农场2.5万人次，新型经营主体改善经营状况，年增收5万元以上，项目区人均增收1200元以上，推广农业种植养殖示范项目1000亩以上，确保项目通过验收，服务对象满意，持续推进农药减量增效、农膜回收等工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，推进农业强、农村美、农民富。

（二）楚雄市农村厕所革命市级专项资金项目

1．项目名称

楚雄市农村厕所革命市级专项资金

2．立项依据

楚雄市农村厕所革命项目立项依据：根据《楚雄市“厕所革命”实施方案》《云南省农村厕所改造建设项目和资金管理办法》《中共楚雄市委办公室 楚雄市人民政府办公室关于深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验扎实推进农村人居环境整治工作的通知》等相关文件要求立项。

3．项目实施单位

楚雄市农业农村局

4．项目基本概况

楚雄市农村厕所革命项目基本概况：统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

5．项目实施内容

楚雄市农村厕所革命项目实施内容：通过新建一批、改造一批、提升一批，2019年至2020年，全市改建农村卫生无害化户厕41523座以上，无害化卫生厕所普及率达到50%以上。

6．资金安排情况

楚雄市农村厕所革命项目2023年共安排政府性基金预算资金1282.00万元。

7．项目实施计划

楚雄市农村厕所革命项目实施计划：加强组织领导，按照“市级统筹、乡镇负总责、村级抓落实”的原则，明确责任分工，逐级落实到位；强化政策宣传引导，加强科普宣传力度，因地制宜，制定项目实施方案，加强监督检查，加强档案痕迹管理及项目完工验收、绩效评价工作。

8．项目实施成效

楚雄市农村厕所革命项目实施成效：2019年至2020年，全市改建农村卫生无害化户厕41523座以上，无害化卫生厕所普及率达到50%以上，受益人群覆盖率85%，基本实现粪污无害化处理和资源化利用，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好的卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排56.66万元，其中：30201办公费：0.26万元，30205水费：1.08万元，30206电费：1.17万元，30211差旅费：0.40万元，30217公务接待费：1.90万元，30228工会经费：6.61万元，30231公务用车运行维护费：7.98万元，30239其他交通费用：34.12万元，30299其他商品和服务支出：3.14万元。

机关运行经费安排与上年67.92万元对比减少11.26万元，下降16.58%，减少的主要原因是2023其他交通费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额611.88万元，其中，流动资产581.24万元，固定资产30.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年1782.13万元相比，本年资产总额减少1170.25万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

第二部分楚雄市农业农村局2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市农业农村局

监督索引号53230101432601100111