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中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年预算公开

 

中央农业广播电视学校楚雄市分校2022年预算公开目录

第一部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责全市农业农村远程教育、新型职业农民培育。

2．农业职业特有工种技能鉴定。

3．农村实用人才培养和农机技术人才（拖拉机驾驶员、收割机驾驶员、农机修理工、农民农机技术员、农机具使用操作人员）培养。

4．农机技术咨询，市、乡、村各类农业机械管理人员培训。

5．发展农民体育事业工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、培训组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．2023年积极争取中央、省、州市高素质农民资金扶持，争取开展高素质农民培育100人。

2．加强师资培训和储备，积极向上级争取参训指标，选派学校教师参加上级业务培训，不断提高教师的业务水平。

3．积极争取上级项目资金的扶持，2023年继续开展对农业机械操作人员不少于100人的无偿培训工作。

4．把我市发展势头好，在当地很有影响力和带动示范的农业产业企业和专业合作社，积极向上级申报进入全国农民培育基地库系统，并加挂农民田间学校的牌子。这样一来，我市在高素质农民培育时，既可以聘请农民田间学校优秀土专家为学员上课，又可以丰富学员的实践操作内容，还可以向前来我市参观学习的云南省其它地州的农广校学员很好的宣传推介楚雄市的农业产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入198.12万元，其中：一般公共预算198.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年财务总收入198.12万元比2022年财务总收入152.06万元增加46.06万元，增长30.29%，增加的主要原因是2022年6月调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入198.12万元，其中：本年收入198.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2023年财务总收入198.12万元比2022年财务总收入152.06万元增加46.06万元，增长30.29%，增加的主要原因是2022年6月调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出198.12万元。财政拨款安排支出198.12万元，其中：基本支出198.12万元，与上年152.06万元对比，增加46.06万元，增长30.29%，增加主要原因是2022年6月调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加。项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比，无增减变化。

2023年财政拨款安排支出198.12万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502事业单位离退休：16.06万元，主要用于事业单位支出的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.11万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2089999其它社会保障和就业支出：0.72万元，主要用于失业保险金支出。

2101102事业单位医疗：9.62万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103公务员医疗补助：6.26万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.72万元，主要用于缴纳大病保险；

2130104事业运行：134.8万元，主要用于事业单位在职职工人员工资，办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：12.83万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

与上年152.06万元相比增加支出46.06万元，增长30.29%，增加的主要原因是2022年6月调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元相比，减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中央农业广播电视学校楚雄市分校属公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1299.55万元，其中，流动资产0.74万元，固定资产1072.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产226.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.52万元，其中固定资产无变化。资产减少的主要原因是流动资产减少：年初流动资产6.26万元（因为2021年个人养老保险、个人住房公积金没有缴存），年末0.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分中央农业广播电视学校楚雄市分校2023年部门预算表

（见附表）

中央农业广播电视学校楚雄市分校

监督索引号53230101432600900111