楚雄市农机安全监理站2023年预算公开

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楚雄市农机安全监理站2023年预算公开

 

楚雄市农机安全监理站2023年预算公开目录

第一部分楚雄市农机安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市农机安全监理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市农机安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、州、市有关农业机械安全生产的法律、法规、规章、方针、政策，并结合我市实际，制定实施方案，经批准后组织实施。

2．研究制定本市农机安全监管的年度计划和中长期计划，定期分析辖区内农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理。

3．负责辖区内拖拉机及农业机械牌证管理工作，依法承办拖拉机和联合收割机登记申请的受理，办理拖拉机注册登记、变更登记、转移登记、注销登记等监理业务，建立健全拖拉机信息管理台账，按规定开展拖拉机年度安全技术检验工作。

4．负责辖区内拖拉机和联合收割机驾驶员驾驶许可事项。按规定承办拖拉机驾驶证申请的资质审察、科目一、二、三、四的考试及驾驶证的核发工作。

5．做好辖区内拖拉机驾驶（操作）人员的安全学习教育工作。宣传、贯彻执行农业机械安全生产法律、法规和有关规定，拟定全市农机安全管理教育计划，全市农机驾驶（操作）人员安全教育学习计划，并组织实施。

6．负责辖区内拖拉机及农业机械事故的秩序管理工作。调查、处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚。组织开展田检、路查工作，及时纠正拖拉机及农业机械违法行为。协助公安交警部门参与处理道路上发生的重特大农机事故，分析事故案例，提出处理意见和防范措施。负责辖区内农业机械事故、监理业务统计。

7．完成上级部门交办的其它各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．建立健全农机监理工作制度。市乡农机监理部门要按照《农机安全监理人员管理规范》和《农机安全监理机构建设规范》的要求，建立健全各项规章制度，用制度规范农机监理人员的行政执法行为，用制度管权，按制度办事，靠制度管人。

2．认真落实农机安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制。层层落实农机安全生产责任制，党政主要领导是本行政区域农机安全生产工作的第一责任人，分管领导是直接责任人，对本地区农机安全生产工作负领导责任，把农机安全生产责任落实到每一个岗位、每一个环节。

3．严把拖拉机注册登记关。按照《中华人民共和国道路交通安全法》对拖拉机的定义及《农业机械运行安全技术条件》（GB16151-2019）规定办理登记业务，杜绝违规、违法发放牌证现象发生。严格执行中央环保督察整改要求，停止办理排放标准在“国四”以下农业机械的登记业务。

4．严把拖拉机驾驶员培训考试发证关。对拖拉机驾驶员考试发证工作严格按照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》（农业部2018年第1号令）、《工作规范》及《云南省农业农村厅办公室关于切实加强农业机械维修和拖拉机驾驶培训事中事后监管的通知》要求实施。

5． 严把拖拉机安全技术检验关。变型拖拉机严格实行社会化检验，其余拖拉机检验按照《农业机械运行安全技术条件》等相关工作标准实行人工（2人）检验，并严格执行“谁检验、谁签字、谁负责”的工作原则，确保检验质量关。

6．建立健全农机安全生产工作台账。严格按照《楚雄市农机安全监理站关于进一步规范农机安全生产台账管理的通知》要求健全完善市、乡、村3级农机安全管理台账及痕迹资料收集、整理归档工作，及时掌握辖区内农机安全生产情况变化，做到底数清、情况明。

7．认真落实安全学习教育制度。各乡镇农业农村服务中心要采取形式多样的方式组织好辖区内拖拉机驾驶操作人员每季度一次的“安全日”学习活动，同时将辖区内微耕机操作人员、外籍变型拖拉机驾驶人员纳入学习教育范围，市农机安全监理站将派人进行指导。

8．抓好农机安全宣传教育。市、乡农机监理部门要积极开展农机安全宣传教育，进一步提高农机经营使用者和农民群众的安全意识。

9．开展拖拉机道路交通安全监管。与公安交通管理部门密切配合，加大联合执法力度，加强集市街天，收种两季、学校收放假、节日节庆等民俗活动期间路面管控力度，消除农机事故隐患，切实提高农村道路拖拉机安全管理的管控效果，预防和减少农村道路交通事故，保障人民群众出行安全。

10．做好清理备案工作。结合农机购置补贴，加强对小型自走式农业机械、青饲料切碎机等容易造成人员伤亡机械的管理，加大安全操作常识的培训力度，实行备案管理，确保做到底数清、情况明。

11．推进变型拖拉机专项整治工作进程。对使用年限超过9年或连续三年未取得检验合格标志的变型拖拉机给予强制注销和依申请注销，并督促进行解体回收，加强源头管理，对销售及购买变型拖拉机的行为进行查处，确保全市变型拖拉机存量到2024年底全部“清零”。

12．加强外籍变型拖拉机安全监管。继续对外籍变型拖拉机的清理排查，开展农机领域违法行为专项整治工作，发放《楚雄市外籍变型拖拉机交通安全告知书》，告知拖拉机驾驶人所驾车辆牌证信息及违条，加大对上路变型拖拉机假牌假证的查处力度，确保变型拖拉机“清零”工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入143.63万元，其中：一般公共预算140.63万元，政府性基金3.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年财务总收入143.63万元比2022年财务总收入81.12万元增加62.51万元，增长77.06%，增加的主要原因是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算，2022年6月调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，行政运行、死亡抚恤增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 143.63万元，其中：本年收入143.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.63万元，政府性基金预算财政拨款3.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入143.63万元比2022年财政拨款收入81.12万元增加62.51万元，增长77.06%，增加的主要原因是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算，2022年6月调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，行政运行、死亡抚恤增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出143.63万元。财政拨款安排支出143.63万元，其中：基本支出139.94万元，与上年78.12万元对比，增加61.82万元，增长79.13%，增加的主要原因是2022年6月调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，行政运行增加；项目支出3.69万元，与上年3.00万元对比，增加0.69万元，增长23.00%，增加的主要原因是死亡抚恤(遗属补助)增加。

2023年财政拨款安排支出143.63万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501行政单位离退休：6.59万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.70万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤：0.69万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出；

2101101行政单位医疗：5.33万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101103公务员医疗补助：3.02万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.38万元，主要用于缴纳大病保险；

2120814农业生产发展支出：3.00万元，主要用于农机安全监管项目方面的支出；

2130101行政运行：103.32万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：9.60万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

与上年81.12万元相比增加支出62.51万元，增长77.06%，增加的主要原因是今年的年终一次性考核奖金纳入部门预算，2022年6月调入3人，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，行政运行、死亡抚恤增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算4.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.37万元，较上年5.37万元相比，减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无增减变化，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.05万元，较上年0.05万元相比无增减变化，与上年持平。国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为5.32万元，较上年5.32万元无增减变化，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元无增减变化，与上年持平；公务用车运行维护费5.32万元，较上年5.32万元无增减变化，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排17.76万元，其中：30201办公费：2.69万元，30205水费：0.40万元，30206电费：0.19万元，30207邮电费：0.31万元，30211差旅费：0.70万元，30217公务接待费：0.05元，30228工会经费：1.18万元，30231公务用车运行维护费：5.32万元，30239其他交通费用：6.80万元，30299其他商品和服务支出：0.12元。

机关运行经费与上年13.75万元对比，增加4.01万元，增长29.16%。增加主要原因是2022年6月调入3人，办公费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额70.74万元，其中，流动资产1.82万元，固定资产68.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分楚雄市农机安全监理站2023年部门预算表

 

（见附表）

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