楚雄市农业机械推广站2023年预算公开

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楚雄市农业机械推广站2023年预算公开

 

楚雄市农业机械推广站2023年预算公开目录

第一部分楚雄市农业机械推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市农业机械推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市农业机械推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻、执行国家农业机械科技推广方针、政策、法律法规；

2．落实中央财政农机购置补贴政策及农机化相关扶持政策，组织实施项目及兑付补贴；

3．制定全市农机科技推广计划并组织实施，指导总结全市农机科技推广工作；

4．引进、试验、示范、推广农机化新技术、新机具；

5．宣传普及农机化科技知识、农机技术培训和农机产品质量投诉受理；

6．发动组织农业机械投入农业生产、特色经济发展、城乡基础设施建设以及抗灾救灾；

7．负责乡镇农业机械技术推广机构体系及队伍建设管理培训，农机化科技推广项目申报实施，农机节能减排、农机产业发展及结构调整；

8．指导农机专业合作社、农机大户、种粮大户为农业生产服务，应用相关政策，促进其发展壮大，推进主要农作物的全程机械化进程；

9．完成上级交办其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．加大农机购置补贴政策落实的工作力度

加大做好农机购置补贴工作力度，通过项目的实施，进一步激发我市农民购机用机的积极性，引导购买和使用新型、先进适用的农业机械，改善我市农机装备结构，提高了机耕、机播、机收、机械植保、机械加工等全程机械化水平，为我市乡村振兴提供有力的支撑。

2．继续推进水稻生产全程机械化建设的示范推广力度

加大水稻机械化育插秧技术这个薄弱环节的示范推广，加强农机与农艺融合做好水稻插秧机的引进推广，推进水稻生产的全程机械化水平是当前农业部门的首要工作任务，在今后一段时期还将继续加大推广力度，要充分调动部门、乡镇积极性，做好水稻机械化育插秧环节的技术推广。

3．组织农业机械投入农机作业，提高耕种收农机化水平   

积极组织市、乡农机技术人员到各乡（镇）、村指导春、秋耕农业生产、田间管理，检修各类农机具、组织农业机械投入农业生产作业服务，不断突破农村种田难的问题，发挥好农业机械在农业生产中的主力军作用，提高全市农业生产的耕种收综合机械化水平,实现全年提高一个百分点，达到55%以上。

4．不断壮大农机合作社和种粮大户的社会化服务能力

积极争取上级资金的对口扶持，用好省级农业生产发展扶持资金，发展壮大农机服务组织（农机专业合作社）和种粮大户，提升其以农机化作业为主的代耕代种社会化服务能力，推进全市农业生产社会化服务水平，加强合作社的管理，促进规范合作社的经营管理模式。

二、预算单位基本情况

本部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入72.31万元，其中：一般公共预算69.31万元，政府性基金3.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年财务总收入72.31万元比2022年财务总收入74.66万元减少2.35万元，下降3.15%，减少的主要原因是：2022年3月退休1人副高，6月调入1人高级工，2023年机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，事业运行减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入72.31万元，其中：本年收入72.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.31万元，政府性基金预算财政拨款3.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入72.31万元比2022年财政拨款收入74.66万元减少2.35万元，下降3.15%，减少的主要原因是：2022年3月退休1人副高，6月调入1人高级工，2023年机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，事业运行减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出72.31万元。财政拨款安排支出72.31万元，其中：基本支出69.31万元，与上年73.66万元对比，减少4.35万元，下降5.91%。减少的主要原因是：2022年3月退休1人副高，6月调入1人高级工，2023年机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，事业运行减少。项目支出3.00万元，与上年1.00万元对比，增加2.00万元，增长200.00%。增加的主要原因是：购机补贴项目工作经费增加。

2023年财政拨款安排支出 72.31万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502事业单位离退休：6.58万元，主要用于开支事业单位的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:5.91万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.25万元，主要用于缴纳失业保险；

2101102事业单位医疗：3.32万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：2.30万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.27万元，主要用于缴纳大病保险；

2120814 农业生产发展支出：3.00万元，主要用于购机补贴项目方面的支出；

2130104事业运行：46.25万元，主要用于事业单位在职职工人员工资，办公费、水电费、差旅费、邮电费、其他交通费用等日常公用经费支出；

2210201住房公积金：4.43万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

与上年74.66万元相比减少2.35万元，下降3.15%。减少的主要原因是：2022年3月退休1人副高，6月调入1人高级工，2023年机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金，事业运行减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业机械推广站为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额34.85万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产34.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分楚雄市农业机械推广站2023年部门预算表

（见附表）

 

 

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