楚雄市自然资源局2024年预算公开
楚雄市自然资源局2024年预算公开目录
第一部分 楚雄市自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市自然资源局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 楚雄市自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2024年，楚雄市自然资源局行政工作在市委、市人民政府和上级行政部门的正确领导下，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，以服务全市经济发展、社会稳定为目标。主要承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源以及地质环境保护和测绘、地理信息行政管理的职责，为楚雄市建设发展提供强有力的自然资源保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、耕地保护科、土地利用科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、法规监察科、矿业权管理科、不动产登记中心、土地收购储备中心、地产交易管理所、土地开发整理中心、规划展览馆。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建引领，加强队伍建设。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动教育成果入脑入心、见行见效。推动全面从严治党向纵深发展，持续营造风清气正廉洁的政治生态。持续加强对干部职工的教育管理，不断提升党支部建设水平。抓好班子带好队伍，不断优化干部队伍结构，全面提升行政效能。
2.空间谋篇，强化规划引领。一是严格落实国家规划纲要、省州两级总规要求，充分体现市委、市政府重要工作部署，进一步加强国土空间规划和“三区三线”划定成果的衔接，统筹优化全市“三生”空间布局。二是协助完成专项规划的审批工作。根据各主管部门的需求，配合各部门做好专项规划的审查和上报工作。
3.严守底线，抓实耕地保护。一是压实耕地保护主体责任，带位置下达耕地保护任务，逐级签订耕地保护和永久基本农田保护责任状，全面完成耕地保护任务。二是强化土地卫片图斑整改。严守耕地红线，采取长牙齿的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，持续抓好土地卫片整改，按计划完成历史挂账卫片和耕地保护督察问题销号。三是切实做好耕地流出整改。督导乡镇加快耕地恢复进度，高效开展实地举证，及时上图入库，坚决在时间节点前完成任务，确保耕地进出平衡。四是深入挖潜，推动土地整治，以保障复垦资源充分有效利用。五是严格后期管护。督促指导各乡镇人民政府健全管护机制，强化流程监管，形成保护合力，严防土地整治项目新增耕地改变用途及抛荒情形发生。
4.强化保障，加强资源供给。认真落实国土空间用途管制，严格执行“三区三线”管控措施，始终坚持“项目跟着规划走，要素跟着项目走”，优先保障省州市重点项目及民生项目用地需求，持续推进楚雄民用机场、滇中引水二期、楚景高速公路、汽车小镇、三校一中心等项目用地保障。
5.节约集约，提高利用效率。一是持续推进批而未供、闲置土地处置攻坚工作，按照州局下达的指标任务，每月对各地块工作开展情况进行研究分析，下发任务，同时对整治完成的及时予以核实、销号。二是积极探索创新低效闲置用地盘活模式，充分激活存量资源，赋予低效闲置土地资源更高效益的“二次生命”，提高节约集约利用水平，全面推进低效用地企业提质增效。
6.服务升级，优化营商环境。一是扩大”互联网+不动产登记”覆盖范围。进一步巩固完善楚雄市不动产登记“最多跑一次”网上服务平台和楚雄不动产微信服务大厅的功能建设，把实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端等结合起来，做到线上线下功能互补、融合发展，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”的高效快捷服务模式。二是持续推进农村“房地一体”确权登记工作，确保5年内基本完成农村宅基地房地一体确权登记发证任务。三是建立健全不动产登记责任保险制度，进一步降低登记风险，切实保障登记机构、登记人员和权利人的合法权益，并有效解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入32926.80万元，其中：一般公共预算2161.80万元，政府性基金30765.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比：2024年财务总收入与上年27736.57万元对比，增加5190.23万元，增长18.71%，增加的主要原因是政府性基金财政拨款增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入32926.80万元，其中:本年收入32926.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2161.80万元，政府性基金预算财政拨款30765.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比：2024年财政拨款收入与上年27736.57万元对比，增加5190.23万元，增长18.71%，增加的主要原因是政府性基金财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出32926.80万元。财政拨款安排支出 32926.80万元，其中：基本支出2075.81万元，与上年1996.48万元对比，增加79.33万元，增长3.97%，增加的主要原因是养老保险、医疗保险和住房公积金基数增加，增加了养老保险、医疗保险和住房公积金支出；项目支出30850.99万元，与上年25740.09万元对比，增加5110.90万元，增长19.86%，增加的主要原因是特定目标类项目增加，项目经费支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(一)一般公共预算支出2161.80万元，按功能科目分类情况：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：99.74万元，主要用于开支离退休经费;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：179.16万元，主要用于单位缴纳职工养老保险;
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：63.00万元，主要用于单位缴纳职工职业年金；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：2.38万元，主要用于遗属补助支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：45.97万元，主要用于单位缴纳行政人员基本医疗保险;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：16.06万元，主要用于单位缴纳事业员基本医疗保险；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：49.19万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：3.55万元，主要用于单位缴纳大病保险；
2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行：1546.50万元，主要用于单位在职职工人员工资，办公费、水电费、招待费等日常公用经费支出；
2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务：20.31万元，主要用于自然资源打私执法工作经费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：135.94万元，主要用于单位缴纳在职职工住房公积金。
（二）政府性基金预算支出30765.00万元，按功能科目分类情况：
2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：25000.00万元，主要用于支付征地拆迁补偿费；
2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出：130.00万元，主要用于土地出让业务支出；
2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出：5014.44万元，主要用于国土空间规划和规划展览馆项目支出；
2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出：550.56万元，主要用于新增耕地、永久基本农田和土地整理增减挂钩项目支出；
2120806城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出：70.00万元，主要用于证地拆迁报批工作经费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
楚雄市自然资源局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
楚雄市自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
楚雄市自然资源局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额4877.60万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、政府采购服务预算4866.90万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年15.00万元相比，减少7.00万元，下降46.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄市自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。
（二）公务接待费
楚雄市自然资源局2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。与上年相比无增减变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.30万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄市自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为7.70万元，较上年14.70万元相比，减少7.00万元，下降47.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.70万元，较上年14.70万元相比，减少7.00万元，下降47.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的主要原因是“三公”经费预算的数字是一般公共预算财政拨款，不包含政府性基金预算财政拨款。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年楚雄市自然资源局共申报重点项目4个，财政预算安排29857.44万元，编制绩效指标4个。2024年楚雄市自然资源局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步，楚雄市自然资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(一)规划展览馆运营经费
1.项目名称
规划展览馆运营经费
2.立项依据
楚雄市人民政府批文
3.项目实施单位
楚雄市自然资源局
4.项目基本概况
（1）宣传展示楚雄州城乡规划建设成就和未来发展蓝图；（2）陈列展示总体规划、分区规划等各个层面的城乡规划成果；（3）公布规划成果，建设项目规划许可的公示以及有关城乡规划发布等；（4）做好相关资料的收集整理以及展览内容的更新和展示；（5）承担城乡规划学术交流和知识普及和教育工作；（6）负展示馆日常运营和维护工作。
5.项目实施内容
（1）聘请具有资质的物业管理服务公司对楚雄州城乡规划展示馆项目约8700平方米的卫生保洁、秩序维护、安全保卫、消防管理、水电管理等进行服务；（2）委托具备资质的电梯维保公司对楚雄州城乡规划展示馆内6部电梯进行日常维护保养，并进行例行年检；（3）按照年度统计数据对楚雄州、市、县展示内容中需更新的数据进行更新，按照创建文明城市、卫生城市等要求做好宣传及其他临时安排的工作；（4）委托具备资质的绿化养护公司对楚雄州城乡规划展示馆外约10000平方米的绿化进行管理养护；（5）委托有资质的公司对馆内多媒体设备及耗材设备进行维修及更换，确保规划馆顺利运行。
6.资金安排情况
楚雄市自然资源局2024年安排规划展览馆运营经费1350.00万元，全部为政府性基金预算资金。
7.项目实施计划
2024年物业管理服务、电梯维保、绿化养护等项目已开展实施，其余项目按照实际情况推进中。
8.项目实施成效
为游客提供了安全、整洁、温馨、美好的参观环境，保障了规划馆接待服务工作的正常运行。充分发挥了规划馆作为楚雄州对外宣传的“城市名片”和“滇中会客厅”的作用，较好塑造了“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”的良好形象。
（二）不动产登记数据整合专项资金
1.项目名称
不动产登记数据整合专项资金
2.立项依据
楚雄市人民政府批文
3.项目实施单位
楚雄市自然资源局
4.项目基本概况
根据《自然资源部 国家税务总局 中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》《云南省自然资源厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》及楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《关于推进优化营商环境建设的指导意见》《楚雄州优化营商环境10条》等精神，全面提升不动产登记便民利民服务水平。
5.项目实施内容
（1）做好不动产登记系统运维管理工作和网络信息系统的管理；（2）进一步规范不动产登记档案管理工作，有计划开展不动产登记历史档案规范化整理入库；（3）按时完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，依托不动产登记信息化体系，建立起集体土地所有权日常更新登记机制；（4）有序开展房地一体宅基地确权登记工作，按照《楚雄市房地一体宅基地确权登记任务完成时间汇总表》，在5年完成农村房地一体宅基地地籍调查及不动产确权登记工作；（5）为进一步提高楚雄市不动产登记服务质量和水平，降低登记风险，切实解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力，计划实行不动产登记责任保险制度。
6.资金安排情况
楚雄市自然资源局2024年安排不动产登记数据整合专项资金955.44万元，全部为政府性基金预算资金。
7.项目实施计划
不动产登记数据整合已在年初全面开始，预计在2024年12月底前完成。
8.项目实施成效
（1）进一步加强数据信息安全工作；（2）实现集体土地所有权的“实时变更”，实现集体土地所有权调查信息化、登记及时化、监管智能化；（3）实现农村不动产登记“办事不求人、最多跑一次、全程服务有保障”的新型不动产登记模式，切实维护农户不动产权益；（4）进一步提高楚雄市不动产登记服务质量和水平，降低登记风险,切实解决登记诉讼赔偿经费来源，减轻财政压力。
（三）楚雄市国土空间规划专项经费项目
1.项目名称
楚雄市国土空间规划专项经费
2.立项依据
楚雄市人民政府批文
3.项目实施单位
楚雄市自然资源局
4.项目基本概况
实现将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等融合为统一的国土空间规划，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，有效解决当前楚雄市域各专业规划的突出问题，保障规划有效实施，强化政府各职能部门空间管控能力，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展的目标。
5.项目实施内容
（1）按照省、州、市工作安排和部署，“十四五”期间完成全市15个乡镇136个行政村村庄规划编制，结合楚雄市国土空间总体规划城镇开发边界划定工作，按照2021年计划编制52个行政村，2022年计划编制58个行政村，2023年计划编制26个行政村的要求，以行政村为单位分年度100%完成村庄规划编制；（2）根据州市政府的统一安排和部署，为积极主动做好省级职教园区迁建的承接，做好对外宣传，全面反映楚雄市承接省级职教园区项目在区位、交通、产业、经济及城市公共服务设施、市政基础设施、土地资源等方面自身优势和楚雄市教育新城片区基本情况；（3）根据楚雄市国土空间总体规划编制进度及实际需求，将基础设施、公共服务设施等纳入国土空间规划，保障项目的精准落地和实施建设；（4）为高质量如期完成《楚雄空港经济区规划》编制工作，为《楚雄空港经济区规划》的编制后期建设发展依据提供基础依据，须对楚雄空港经济区规划范围约45平方公里区域进行1∶500数字化地形图测绘；（5）紧紧围绕州委、州政府“1133战略”，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，进一步明确生态空间、农业空间和城镇空间，合理布局城镇体系、产业平台、公共设施等各类空间要素，强化国土空间规划的基础性作用和对空间性专项规划的指导约束作用。
6.资金安排情况
楚雄市自然资源局2024年安排楚雄市国土空间规划专项经费2552.00万元，全部为政府性基金预算资金。
7.项目实施计划
计划于2024年适时启动并完成城市道路交通、医疗卫生、教育设施、商业网点、电力、电信6个专项规划的编制，省、州对编制时间另有规定的，从其规定。
8.项目实施成效
（1）按照“多规合一”实用性村庄规划编制要求，对有条件、有需求的自然村结合自身发展实际应编尽编，划定村庄建设边界，明确村庄建设管控要求，作为实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可的依据；（2）便于对外宣传和招商引资；（3）全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，有效解决当前楚雄市域各专业规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接协调等突出问题，保障规划有效实施，强化政府各职能部门空间管控能力，实现国土空间集约、高效、可持续利用，促进经济社会与生态环境协调发展的目标。
（四）征地拆迁补偿专项资金项目
1.项目名称
征地拆迁补偿专项资金
2.立项依据
楚雄市人民政府批文
3.项目实施单位
楚雄市自然资源局
4.项目基本概况
为贯彻做实土地储备计划，加强政府对土地市场的调控能力，促进土地利用总体规划和城市总体规划有序实施，优化项目土地储备管理流程，增强政府把握供地节奏和调控土地市场。
5.项目实施内容
（1）根据土地收购计划适时收购按规定应实行收购的土地；（2）根据土地利用总体规划和城市规划，适量储备土地，调控土地供求关系；（3）管理政府土地储备。
6.资金安排情况
楚雄市自然资源局2024年安排征地拆迁补偿专项资金25000.00万元，全部为政府性基金预算资金。
7.项目实施计划
2024年征地拆迁补偿费按时支付。
8.项目实施成效
增加财政土地基金收入,城市功能更加完善，人居环境得到显著提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄市自然资源局2024年机关运行经费安排129.55万元，与上年131.55万元对比，减少2.00万元，下降1.52%，减少的主要原因是聘用人员经费未从机关运行经费中安排。其中：30201办公费5.24万元；30206电费3.40万元；30207邮电费4.20万元；30211差旅费1.50万元；30216培训费0.40万元；30217公务接待费0.30万元；30227委托业务费2.16万元；30228工会经费28.24万元；30231公务用车运行维护费7.70万元；30239其他交通费用74.51万元；30299其他商品和服务支出1.90万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，楚雄市自然资源局资产总额1448.75万元，其中，流动资产321.83万元，固定资产1074.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产52.84万元，其他资产0.00万元。与上年1733.64万元相比，本年资产总额减少284.89万元，其中固定资产减少104.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 楚雄市自然资源局2024年部门预算表
（见附表）
楚雄市自然资源局
2024年2月18日
监督索引号53230101433300111
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