楚雄市园林服务中心2024年预算公开

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楚雄市园林服务中心2024年预算公开

楚雄市园林服务中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市园林服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市园林服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市园林服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市园林服务中心包含楚雄市峨碌公园和楚雄市龙江公园，属楚雄市住建局下属单位。中心主要职能是宣传贯彻国家、省、州、市有关园林服务管理的法律法规；负责园区内的园林绿化、美化亮化、森林病虫害防治、古树木管理工作；负责园内动物饲养管理工作；负责园内公共服务设施设备的维修养护；负责维护园区内环境卫生和治安管理秩序；提供休闲场所、丰富群众文化生活及公园设施维护管理、植物栽培与养护、动物饲养、公园环境卫生管理。

（二）机构设置情况

楚雄市园林服务中心共设置7个内设机构，包括：财务室、办公室、园林绿化组、安全保卫组、动物饲养组、护林防火组、水电组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续抓好森林防灭火工作。全方位抓好森林防灭火的目标任务落实，强化森防队伍建设，队员综合素质提升，做好督促检查，杜绝火源，清除火灾隐患及风险。

2.做好巩固创文、创卫成果工作。以创建工作为契机，使中心服务能力工作水平更上一层楼，使峨碌公园、龙江公园更干净、更整洁、更亮丽，为巩固创文、创卫成果工作贡献一份力量。

3.抓好园林绿化品质提升工作。因地制宜，进一步提升园林绿化养护水平，重点做好楚雄本地茶花种源保护工作和新品种繁殖养护工作，不断提升精品茶花的养护质量和水平。

4.抓好党员、干部职工队伍的思想建设。加强政治思想学习，加强纪律作风建设，法律法规学习，增强“四个意识”，建立日常纪律督查机制，强化党风廉政教育日常化常态化。

5.抓好综治创安、信访维稳工作。认真抓好安全生产、森林防火安全、道路交通安全、扫黑除恶等工作责任落实。做好群众来信来访，信访回复办理、提案办理等方面工作，做好矛盾纠纷化解，积极完成中心全年各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编2辆，具体原因为楚雄市公务用车管理办公室于2023年于7月16日发文（楚市车管办字〔2023〕4号）核定楚雄市园林服务中心应急保障用车编制4辆，但不纳入财政公务用车经费保障。超编2辆车辆属于森林防火巡逻用电瓶车，无牌照，未纳入编制。相应车辆支出在政府性基金（城维费）中列支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,045.03万元，其中：一般公共预算600.03万元，政府性基金440.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比，一般公共预算收入减少229.28万元，下降27.65%，主要原因：一是2023年度在一般公共预算中列支的公园维护水、电费调整到政府性基金中列支；二是2023年单位调出3人退休2人，人员支出减少。政府性基金收入增加300.00万元，增长214.29%，主要原因是：2023年度在一般公共预算中列支的公园维护水、电费调整到政府性基金中列支，且2024年政府性基金足额纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,040.03万元，其中:本年收入1,040.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.03万元，政府性基金预算财政拨款440.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，一般公共预算收入减少229.28万元，下降27.65%，主要原因：一是2023年度在一般公共预算中列支的公园维护水、电费调整到政府性基金中列支，二是2023年单位调出3人退休2人，人员支出减少。政府性基金收入增加300.00万元，增长214.29%，主要原因是：2023年度在一般公共预算中列支的公园维护水、电费调整到政府性基金中列支，且2024年政府性基金足额纳入预算保障。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,045.03万元。财政拨款安排支出1,040.03万元，其中：基本支出566.96万元，与上年628.47万元对比减少61.51万元，主要原因是：2023年单位调出3人退休2人，人员支出减少。项目支出473.07万元，与上年200.84万元对比增加272.23万元，主要原因是：2023年度在一般公共预算中列支的公园维护水、电费调整到政府性基金中列支，且2024年政府性基金足额纳入预算。单位资金支出5.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长100.00%，主要是单位接受捐赠动物饲养资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：168.34万元，主要用于退休人员费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：44.34万元，主要用于在职人员社保缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：31.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

2080801死亡抚恤：1.57万元，主要用于机关事业单位死亡人员遗属补助;

2089999其他社会保障和就业支出：1.50万元，主要用于机关事业单位社保缴费支出；

2101102事业单位医疗：15.17万元，主要用于事业人员医疗费支出；

2101103公务员医疗补助：27.54万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.43万元，主要用于事业单位医疗支出；

2120201城乡社区规划与管理：280.87万元，主要用于单位人员工资；

2120803城市建设支出：440.00万元，主要用于公园环境、公共设施维护及动物饲养等支出；

2210201住房公积金：26.77万元，主要用于公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市园林服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市园林服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市园林服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额366.33万元，其中：政府采购货物预算4.33万元、政府采购服务预算362.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市园林服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比无变化的具体原因是：本年及上年“三公”经费预算预算均为0.00万元。

（一）因公出国（境）费

楚雄市园林服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比无变化的具体原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

楚雄市园林服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比无变化的具体原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市园林服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因为：楚雄市公务用车管理办公室于2023年于7月16日发文（楚市车管办字〔2023〕4号）核定楚雄市园林服务中心应急保障用车编制4辆，但不纳入财政公务用车经费保障。超编2辆车辆属于森林防火巡逻用电瓶车，无牌照，未纳入编制，相应车辆支出在政府性基金（城维费）中列支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市园林服务中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市园林服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市园林服务中心资产总额481.27万元，其中，流动资产16.42万元，固定资产409.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55.26万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分  楚雄市园林服务中心2024年部门预算表

（见附表）

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