楚雄市园林服务中心2022年度部门决算

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楚雄市园林服务中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄市园林服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄市园林服务中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市园林服务中心包含楚雄市峨碌公园和楚雄市龙江公园，属楚雄市住建局下属单位。中心主要职能是宣传贯彻国家、省、州、市有关园林服务管理的法律法规；负责园区内的园林绿化、美化亮化、森林病虫害防治、古树木管理工作；负责园内动物饲养管理工作；负责园内公共服务设施设备的维修养护；负责维护园区内环境卫生和治安管理秩序；提供休闲场所、丰富群众文化生活及公园设施维护管理、植物栽培与养护、动物饲养、公园环境卫生管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

楚雄园林服务中心按照2022年年初制定的学习计划工作要求，加强对党员干部职工的学习教育培训，进一步提升园林服务中心党员干部职工的政治理论水平和综合素质。

1、狠抓“三会一课”落实，强化干部职工政治理论学习教育。

根据局党委的安排部署及学习要求，通过班子学习会、党员班组长学习会、开展各种主题党员活动日、工会会议、干部职工大会等方式加强党员干部职工的政治理论学习，传达上级相关部门下发的各种文件精神，召开“不忘初心、牢记使命”总结会，持续抓好整改落实，形成制度化常态化，促进成果转化。

2、多举措开展新型冠状病毒疫情防控工作。自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，园林服务中心对两个园区实行入园管控，入园需出示健康码，非绿码人员不得入园。利用两个园区门口显示屏滚动播放疫情防护知识及措施等内容，并运用中心广播对疫情防控的相关内容进行播放宣传。组织人员在园区人流量集中的地方每天进行大面积消毒，园区动物园做到每天一次笼舍消毒。安全保卫组不间断巡逻，发现个别滞留游客进行劝返，确保两个园区各项防控工作有序开展。

3、狠抓森林防火工作，防火工作成效明显。

针对峨碌森林面积大，防火工作任务重的实际，强化各项森林防火措施。制定森林防火预案，森林火灾扑救预案;

实行森林防火联防联控。结合峨碌公园防火管控特点，与公园周边相连单位、村社签订森林防火联防协议，召开联防会议，加强与周边单位、村社共同合作好联防联控；

大力加强森林防火宣传。为加大对进入公园的广大市民、游客、群众作防火宣传，确保宣传覆盖面，主动采取发放宣传单、张贴标语、广播、流动宣传车、永久性宣传牌、彩色旗、电子大屏幕滚动等形式，广泛宣传防火知识，《森林防火条例》、防火戒严令，进一步提高防火自觉性；

严格管控火源。开展禁烟控烟宣传工作，对入园人员、车辆进行实名登记，发现吸烟者及时进行劝阻、劝导，杜绝火种入山。

4、落实园林绿化养护管理。

根据峨碌公园作为州级自然保护区、楚雄绿色天然大氧吧的特点，积极开展创建绿色公园工作，在抓好日常养护工作的前提下加强精细化管理，重点做好180公顷森林树木的病虫害防治。

中心结合龙江公园“桃红柳绿垂湖面，铺青叠翠藏楼阁”，文化底蕴丰厚的特点，在做好公园内4.6万平方米草坪、2000多平方米绿篱、10000多株乔灌木的精细化养护工作的基础上，根据不同园林植物的花期长短进行分片种植，增加蓝花楹、樱花等植物色彩景观，树种的搭配上合理设计，常绿树种和落叶树种相结合，增加了银杏、桂花等树种，形成四季花开，春有桃花、夏有荷花、秋有紫薇、冬有樱花的格局。

5、落实动物管理工作不放松。

峨碌公园动物园疫情期间严格落实上级部门要求闭园开园时间，加强对动物圈舍的消毒次数和力度，做好动物的日常管护，坚持饲养标准，根据动物的不同种类、性别、年龄、体重、生理状态及生理性能，以生产实践中积累的经验，科学规定每头动物每天应给予的能量和各种养分的数量进行饲养，在动物饲养管理中坚持安全第一的原则，严格执行动物饲养操作规程，并结合实际积极研究动物繁殖条件，保持动物种群数量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、园林绿化组、安全保卫组、动物饲养组、护林防火组、水电组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市园林服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄市园林服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄市园林服务中心2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

楚雄市园林服务中心部门2022年度收入合计8,942,800.16元。其中：财政拨款收入8,942,800.16元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少265,484.58元，下降2.88%。其中：财政拨款收入减少265,484.58元，下降2.88%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入0.00元，与上年对比无增减变化。收入减少的主要原因分析：园林服务中心本年新增退休3人，对人员的开支减少，财政拨款收入减少。

 

二、支出决算情况说明

楚雄市园林服务中心部门2022年度支出合计8,942,800.16元。其中：基本支出6,199,469.41元，占总支出的69.32%；项目支出2,743,330.75元，占总支出的30.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少265,484.58元，下降2.88%。其中：基本支出减少206,744.55元，下降3.23%；项目支出减少58,740.03元，下降2.10%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。支出减少主要原因分析：园林服务中心本年新增退休3人，对人员的开支减少，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市园林服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,199,469.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,121,283.82元，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,185.59元，占基本支出的1.26％。与上年对比，基本支出减少206,744.55元，下降3.23%。基本支出减少主要原因分析：本年新增退休人员3人，对人员的开支减少，财政拨款减少。人均公用经费支出0.27万元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市园林服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,743,330.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出减少58,740.03元，下降2.10%，主要原因是本年严格执行项目绩效目标表，项目完成度高于去年，相应支出下降。

2022年园林服务中心项目明细表

单位：元

项目名称	金额	开展情况
1.动物饲养费	188,732.45	动物健康、动物园正常开放
2.护林防火经费	40,472.03	购置防火器具若干，无火灾发生。
3.茶花精品园管护费	284,005.00	新嫁接茶花1200余株。
4.园林绿化管护维护费	259,107.00	修剪绿篱、草坪24次
5.运行水电费及水管电路维修维护费	181,928.77	更换老旧电线5000多米
6.尹家咀抽水费用	21,250.00	保证正常抽水
7.公园设施维护费	34,355.15	新购石凳48条
8.生产工具购置费	3,600.00	新购镰刀、锄头等工具
9.环境卫生清扫及公厕防护费	701,000.00	买厕纸、香薰、垃圾桶若干
10.标识标牌制作费	38,254.35	制作宣传牌、标语各48个、电子显示屏播放近60多期2000张。
11.护林防火及保卫值班人员工资费用	990,626.00	相关人员工资发放完毕
合计	2,743,330.75

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市园林服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,199,469.41元，占本年支出合计的69.32%。与上年相比减少306,744.55元，下降4.71%，主要原因分析：本年新增退休人员3人，对人员的开支减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,947,571.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.42%。主要用于：

（1）事业单位离退休1,722,706.85元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出206,926.56元；

（3）其他社会保障和就业支出17,938.55元。

9.卫生健康（类）支出509,799.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于:

（1）事业单位医疗262,862.82元；

（2）公务员医疗补助246,937.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,534,879.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.02%。主要用于：城乡社区规划与管理3,534,879.55元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出207,218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,主要用于：在职职工住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    楚雄市园林服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

楚雄市园林服务中心为事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市园林服务中心资产总额4,912,428.78元，其中，流动资产263,970.19元，固定资产4,095,866.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产552,592.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加173,547.70元，其中:固定资产增加9,480.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53230101742001111