楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开

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楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开目录

第一部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心是集妇幼医疗保健、公共卫生和计划生育服务于一体的非营利性专科医疗机构。履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。我中心作为全市妇幼保健业务技术指导中心，承担着全市医疗保健机构、15个乡镇卫生院和4个社区卫生服务中心的妇幼保健业务技术督导和培训，承担着全市危急重症孕（产）妇、新生儿的治疗和抢救任务。自建院以来，始终坚持妇幼卫生工作方针，坚持以保健为中心，临床与保健相结合，紧紧围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大公共卫生职能任务，积极开展妇女儿童社会保健工作，创新“妇女儿童全生命周期保健理念”，为广大人民群众提供高质量、全方位的医疗保健服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括职能科室：院办公室、医务科、护理部、感控科、财务科、人事科、信息科、公共卫生科、医保办、社区科；业务科室：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健计划生育技术服务部、全科、口腔科、中医科、五官科、皮肤科、麻醉科、功能科、检验科、药剂科、婚检科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．为了更好地服务全市妇女儿童，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目计划投资3.52亿元，占地63亩，设置床位300-500张，建筑面积4-8万平方米，建设门急诊楼，医技楼、住院楼，配套建设中心供氧站、医疗垃圾站、污水处理站、人防工程等设施设备，配套医疗专业设备等。新建楚雄市危重孕（产）妇急救中心和危重儿童及新生儿救治中心、楚雄市产后康复中心、楚雄市托育服务中心、楚雄市新生儿遗传代谢疾病筛查中心、楚雄市“两癌”筛查中心，建成后达到三级甲等妇幼保健院规模标准。项目己列入楚雄州2022年“四个一百”重点建设项目。现已完成了可研编制、用地预审、用地预选址、环评等前期工作。同时积极申报了地方政府专项债券项目。

2．加强人才培养，积极向上争取，从政府层面制定产儿科医生培养机制、规划，积极创造有利于产儿科医生发展的执业环境、制定有利于吸引产儿科医生的待遇机制，从根本上解决产儿科医生招不来、留不住、不愿干的困境。

3．切实贯彻落实“关爱妇女儿童健康行动”，提高孕（产）妇健康管理质量，做到早建册、早筛查、早管理、早住院。抓落实提高孕（产）妇孕早期建册率、系统管理率、高危孕（产）妇管理率、孕（产）妇住院分娩率、农村孕（产）妇住院分娩补助率和儿童健康管理率；采取有效措施、重点把孕（产）妇死亡率控制在10/10万以下，婴儿死亡率控制在3.5‰以下、住院分娩率达到99%以上；强化两个系统管理、危急孕（产）妇及危急儿童抢救等综合措施，有针对性地制定控制孕（产）妇死亡干预措施。加大乡镇人力和物力的投入，保证乡镇卫生院产科能力建设水平的提高，规范孕（产）妇和儿童系统管理。

4．加快推进妇幼卫生信息化建设进程。各级妇幼保健机构应配备必需的硬件设备，妇幼专干均应进行信息化知识学习，积极推进妇幼卫生信息化建设的进程。

5．进一步加强医院人才的培养，大力开发医院的人力资源是医院建设的重要工作，积极争取通过公开招聘、选调等方式，招聘到中心紧缺的妇产科、儿科技术人才，将现空余的9名编制补齐，加强各科室技术力量，使中心的各项工作再上一个新台阶提供人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,914,222.50元，其中：一般公共预算12914222.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入20000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加15017390.94元，增幅为83.91%；一般公共预算增加755849.94元，增幅6.48%；事业收入增加14231541元，增幅为246.71%。主要原因是2024年我单位扩展医疗业务，事业收入进入高速发展时期，事业收入大幅增加，故2025年预算的事业收入相较于2024年有246.71%的提升，事业收入的大幅提升也使得全年部门财务总收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12914222.5元，其中：本年收入12914222.5元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12914222.5元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年财政部门拨款收入为12128372.56元，今年相较去年增加785849.94元，增幅为6.64%，其增加的主要原因分析为2025年退休政策调整退休人员突增，同比去年增加525000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,914,222.50元。财政拨款安排支出12914222.5元，其中：基本支出12233690.5元，与上年对比11340203.26元对比增加了893487.24元，增幅为7.88%，其增加的主要原因分析为2025年退休政策调整退休人员突增，导致社会保障和就业支出相较于去年增加了525000元，人员经费也因工资调整同比去年有一定增幅，卫生健康支出相较于去年的8373067.25元增加了202811.13元，增加比例为2.42%，主要原因为2025年婚前医学检查专项经费及2025年防治艾滋病专项经费支出增加；项目支出680532元，与上年的项目支出788169.3元对比，2025年项目支出减少了107637.3元，减少比率为13.66%，主要原因是2025年楚雄市妇幼保健计划生育服务中心遗属困难生活补助资金、离休人员第十三个月工资经费、职业年金缴费资金不再列为项目支出以及2025年度39项基本民生市级配套资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1009649.4元，主要用于支付离退休人员经费开支；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1222935.68元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:630000元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：8316元,主要用于发放遗属人员生活困难补助费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：43373.04元,主要用于单位缴纳职工失业保险；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：8178491.7元,主要用于水电费、办公费、差旅费等单位的日常开支；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务:280532元，主要用于基本公共卫生服务项目的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：421338.06元,主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：348488.62元,主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:27560元,主要用于大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：743538元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额5019040元，其中：政府采购货物预算4676440元、政府采购服务预算342600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21440元，较上年减少38560元，下降64.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，故无增减。

（二）公务接待费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年减少10000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，故较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为21440元，较上年减少28560元，下降57.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21440万元，较上年减少28560元，下降57.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：我单位2025年相比去年公务用车保有量未发生变化，但公务用车管理制度改革，节能减效，提倡绿色出行，故2025年预算数相较于2024年预算数相对降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心资产总额60258620.78元，其中，流动资产11667027.62元，固定资产35343099.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程435982.1元，无形资产12812511.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4717760.45万元，其中固定资产增加1573745.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

监督索引号53230101377000111