楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开

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楚雄市妇幼保健计划生育服务中心

2024年预算公开

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心是集妇幼医疗保健、公共卫生和计划生育服务于一体的非营利性专科医疗机构。履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。我中心作为全市妇幼保健业务技术指导中心，承担着全市医疗保健机构、15个乡镇卫生院和4个社区卫生服务中心的妇幼保健业务技术督导和培训，承担着全市危急重症孕（产）妇、新生儿的治疗和抢救任务。自建院以来，始终坚持妇幼卫生工作方针，坚持以保健为中心，临床与保健相结合，紧紧围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大公共卫生职能任务，积极开展妇女儿童社会保健工作，创新“妇女儿童全生命周期保健理念”，为广大人民群众提供高质量、全方位的医疗保健服务。

（二）机构设置情况

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心共设置22个内设机构，即：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、院办公室、医务科、护理部、感控科、财务科、人事科、信息科、公共卫生科、健康教育科；孕产保健部、儿童保健部、妇女保健计划生育技术服务部、麻醉科、功能科、检验科、药剂科、社区科、婚检科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．为了更好地服务全市妇女儿童，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目计划投资3.52亿元，占地63亩，设置床位300-500张，建筑面积4-8万平方米，建设门急诊楼，医技楼、住院楼，配套建设中心供氧站、医疗垃圾站、污水处理站、人防工程等设施设备，配套医疗专业设备等。新建楚雄市危重孕（产）妇急救中心和危重儿童及新生儿救治中心、楚雄市产后康复中心、楚雄市托育服务中心、楚雄市新生儿遗传代谢疾病筛查中心、楚雄市“两癌”筛查中心，建成后达到三级甲等妇幼保健院规模标准。项目己列入楚雄州2022年“四个一百”重点建设项目。现已完成了可研编制、用地预审、用地预选址、环评等前期工作。同时积极申报了社会领域2023年提前批次地方政府专项债券项目。

2．加强人才培养，积极向上争取，从政府层面制定产儿科医生培养机制、规划，积极创造有利于产儿科医生发展的执业环境、制定有利于吸引产儿科医生的待遇机制，从根本上解决产儿科医生招不来、留不住、不愿干的困境。

3．切实贯彻落实“关爱妇女儿童健康行动”，提高孕（产）妇健康管理质量，做到早建册、早筛查、早管理、早住院。抓落实提高孕（产）妇孕早期建册率、系统管理率、高危孕（产）妇管理率、孕（产）妇住院分娩率、农村孕（产）妇住院分娩补助率和儿童健康管理率；采取有效措施、重点把孕（产）妇死亡率控制在13/10万以下，婴儿死亡率控制在4‰以下、住院分娩率达到99%以上；强化两个系统管理、危急孕（产）妇及危急儿童抢救等综合措施，有针对性地制定控制孕（产）妇死亡干预措施。加大乡镇人力和物力的投入，保证乡镇卫生院产科能力建设水平的提高，规范孕（产）妇和儿童系统管理。

4．加快推进妇幼卫生信息化建设进程。各级妇幼保健机构应配备必需的硬件设备，妇幼专干均应进行信息化知识学习，积极推进妇幼卫生信息化建设的进程。

5．进一步加强医院人才的培养，大力开发医院的人力资源是医院建设的重要工作，积极争取通过公开招聘、选调等方式，招聘到中心紧缺的妇产科、儿科技术人才，把现在差的6名编制补齐，加强各科室技术力量，使中心的各项工作再上一个新台阶提供人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1789.68万元，其中：一般公共预算1212.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入576.85万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年收入增加281.35万元，增长18.65%，主要原因是：2024年一般公共预算收入和事业收入均有增加；2024年一般公共预算财政拨款收入增加99万元，增长8.89%，增加的主要原因一是2024年新增4名专业技术人员，财政拨款人员经费增加；二是特定目标类基本公共卫生项目纳入部门预算，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1212.84万元，其中：本年收入1212.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入增加99万元，增长8.89%，增加的主要原因是：2024年新增4名专业技术人员，财政拨款人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1789.68万元。财政拨款安排支出1212.84万元，其中：基本支出1134.02万元，与上年1106.31万元对比，增加27.71万元，增长2.5%，增加的主要原因是2024年新调入在职人员，人员经费增加基本支出增加；项目支出78.82万元，与上年7.53万元对比，增加71.29万元，增长946.75%，增加的主要原因是2024年贫困孕产妇管理抢救专项经费及2024年防治艾滋病项目市级补助资金支出增加。单位资金支出576.85万元，与上年394.49万元对比增加182.36万元，增长46.23%，增加的主要原因为2024年事业收入资金支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休101.32万元，主要用于离退休人员经费开支；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:119.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:10.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

2080801抚恤-死亡抚恤0.78万元，主要用于遗属人员生活困难补助费；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：4.05万元，主要用于单位缴纳的职工失业保险；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：788.86万元，主要用于我事业人员工资支出及一般公用经费支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：30.77万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：5.50万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗：41.12万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助：35.31万元，主要用于公务员医疗补助经费缴纳；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.52万元，主要用于职工大病保险缴纳；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：72.56万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

与上年1113.84万元相比财政拨款支出增加99万元，增长8.89%，主要原因一是2024年新增4名专业技术人员，财政拨款人员经费增加；二是特定目标类基本公共卫生项目纳入部门预算，项目支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额19.52万元，其中：政府采购货物预算13.72万元、政府采购服务预算5.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年6万元相比，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，较上年增加0万元，增长0%。

未发生增减变化原因：本年及上年因公出国（境）预算为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为1万元，较上年1万元相比，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待31人次。

未发生增减变化原因：2024年相比去年无重大项目评审任务，公务接待数量预计与去年一致，公务接待费用预算不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

未发生增减变化原因：我单位2024年相比去年公务用车保有量未发生变化，2024年疫情防控政策放开，核酸检测及疫苗接种任务减少，但宫颈癌、乳腺癌筛查任务逐年增加，公务用车出车次数及里程耗用燃油状况预计和去年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市妇幼保健计划生育服务中心资产总额7593.69万元，其中，流动资产438.44万元，固定资产5812.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1313.34万元，无形资产29.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1253.03万元，其中固定资产增加24.35万元，在建工程增加1269.74万元，流动资产减少41.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

监督索引号53230101336300200111