楚雄市中医医院2024年预算公开

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楚雄市中医医院2024年预算公开

楚雄市中医医院2024年预算公开目录

第一部分楚雄市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中医医院始建于1988年6月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等中医医院，是全市职工医保、居民医保定点医院。经过30多年的发展，对全市的医疗辐射作用不断加强，就诊人数逐年增多，通过发挥中医药特色，为全市的经济发展、社会稳定和人民生命质量提高做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：急诊科、老年病科、内分泌科、针灸科、皮肤科、康复科、疼痛科、治未病科、心血管病科、医学影像科、医学检验科、药剂科、院办、党办、医务科、护理部、质控科、感控科、基层指导科、公共卫生科、人事科、财务科、后勤科、设备科、信息科、项目办、综治办、医保办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年的部门工作重点如下：

1.加强和推进公立医院党的建设。一是坚持以党的政治建设为统领，深入学习党的二十大和二十届二中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，确实发挥党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。二是加强党风廉政建设。按照党要管党，全面从严治党，管行业必须管行风的原则，全面推进全面从严治党贯穿医院改革发展和治理各环节和全过程。坚持民主集中制原则，强化完善重点岗位和重点人员权力运行监督制约机制，全面推进现代医院管理制度的落实，从严查处损害群众利益的腐败问题，防范廉洁风险，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体系建设，促进行风建设。三是坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。紧紧围绕局党工委中心工作，聚焦医院主业主责，坚持“以人为本，以提升医疗质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境"为主题，提高技术水平，增强服务能力，为医院高质量发展提供坚强的组织和纪律保障。

2.加快基础设施建设。2024年完成医院二期门诊楼、医技楼、老年康复楼及附属工程建设，完成手术室、ICU、医学检验科、医学影像科等二次专业装修，配套完善给排水、供电、通风、消防、绿化、监控网络、智能信息化系统、污水处理系统、室外道路等附属设施设备，完成项目竣工验收和验收决算审计，切实改善医院硬件条件和患者就医环境。

3.中医药人才队伍建设。进一步落实党管人才要求，继续把人才工作作为医院生存和发展的大事来抓，完善人才选拔、培养、激励和考核工作机制。根据医院医疗服务能力存在的不足，有针对性的加快引进高层次成熟型人才的步伐，重点引进麻醉、超声等学科人才，促进我院整体技术水平提高，2024年计划引进1名麻醉专业、超声专业中高端人才，1名硕士研究生，公开招考紧缺人才中医医师2名、超声诊断医师1名。依托“基层专家工作站”、“彝乡名医工作室”建设开展好师承教育工作，按时开展临床带教，业务指导和培养工作，为建设一个技术一流、质量一流、服务一流的中医医院打下坚实的人才基础。

4.临床科室建设。以“巩固二级甲等中医医院”和“云南省县级中医医院服务能力提升工程”为抓手，在科室建设上坚持全面发展，并结合楚雄实际情况走差异化发展之路，逐步增设外科、麻醉科、口腔科、五官科、妇科、儿科、安宁疗护科、重症医学科、体检科等8个临床科室，开放病床增加到300张；补齐临床科室不足的短板，逐步形成系统完善、中医特色鲜明、临床疗效显著的诊疗体系。

5.重点学科建设。紧紧围绕“院有专科、科有专病”的工作目标，强化医院重点学科建设。以省级重点专科为标准，加强人才配备、设备配置，加大资金投入，全力打造老年病科、皮肤科、内分泌科3个省级中医特色优势专科，顺利通过省级考核。以城市医疗集团建设为契机，加强与州中医医院和紧密型医共体总院的合作联动，通过临床技能、教学、科研等帮扶和指导，促进人才培养和整体服务能力提升，不断提升医院人才、技术和临床专科等核心能力建设。

6.医疗质量和服务能力建设。以医疗质量为核心，严格执行医疗核心制度，完善医院规章制度和人员岗位责任制度，以病历质量、护理质量、医院感染控制为重点，加强质量控制指标监控，不断提升医疗质量和服务水平。充分发挥4个省级专家基层工作站的帮扶作用，通过专家查房、讲座、病案讨论、专家门诊带教，加大医院宣传力度和师承工作力度，培养出一批业务技术骨干，更加突出医院专科、专病特色，每个临床科室有3种以上优势病种，有统一规范的中医诊疗方案，突出中医治疗特色，提升全院整体服务技术水平。

7.医疗设备更新和投入。利用医改专项基金和二期建设项目设备配置资金，加大先进医疗设备和中医诊疗设备的购置，在现有64排CT、中央供氧、彩超、生化检验等大型医疗设备的基础上，争取购置一批提升效能、操作便捷、适用性强的急诊急救设备，购置一批外科手术室、重症监护室设备，使医院的医疗及辅助设备达到同级医院先进水平。

8.提升中医护理质量。不断完善护理管理体系，实行目标管理，按照目标进行质量控制，科学配置护理管理岗位和人员，明确岗位职责，每月对管理人员进行考核。遴选优秀人员5-7人进行专科护士规范化培训；计划选派3-5名护士到上级医院进修学习。制定全员培训计划及考核实施方案，针对护理技能、中医护理操作及应急救治能力的处置等方面，2024年计划安排科室人员到州中医医院短期轮转学习，逐步提高护士急救处突能力。

9.加大对口支援工作。制定好乡镇卫生院帮扶和下乡巡诊义诊的工作计划及措施，选派中医药专业技术人员到乡镇卫生院开展帮扶服务，进一步加大中医适宜技术推广力度，使基层医疗技术人员掌握相应的中医药理论知识和基本操作技能。在紧密型医共体总院的支持帮助下，走好中西医融合发展之路，继续帮助乡镇卫生院完善中（彝）医馆、中医科、中药房建设，举办乡村医生能西会中人才培养和中（彝）医药适宜技术培训班，持续推进全市中彝医事业的提质达标和一馆三中心建设。

10.充分发挥中医药“治末病”作用。按照让全市人民群众“不得病，少得病”的目标，积极探索建立治末病和健康管理的融合的工作机制，将健康体检、学校健康服务与65岁及以上老年人、0-3岁儿童基本公共卫生中医药健康服务项目工作统筹推进，积极探索开展健康评估、干预、追踪等健康管理一条龙服务，开展体质辨识、小儿推拿、催乳、埋线等系列中医特色服务。治未病科积极参与栗子园社区卫生服务中心的健康管理工作，加大对65岁以上老年人全周期健康服务与管理，助力全国慢病管理示范县创建工作。

11.加强中医健康教育科普。以“健康楚雄”规划纲要为统领，加强中医预防保健知识与方法宣传，创建有中医特色的健康教育，让广大患者、医务人员充分认识到中医药文化对健康的影响和作用。通过中医药进农村、进社区、进家庭、进学校、进机关等活动，深入开展健康教育讲座，通过官方网站、微信公众号等平台，制作中医药健康教育宣传栏、宣传册、健康教育处方等方式，多种渠道开展好中医健康教育工作。

12.提升信息化智能化建设。完成医院建设项目一期智能化、信息化项目建设，重点处理系统中不合理的业务流程，根据医院科室设置增加手术麻醉系统、重症监护系统、消毒供应系统、体检系统等。加强系统与相关平台的对接工作，做到系统与国家、省、州、市各平台的应接尽接，实现院内系统接收云影像系统回传的报告，并存储于医院影像系统中，推广健康码（电子健康卡）的使用。继续推进虚拟化建设，满足栗子园社区卫生服务中心、医院对外接口前置机服务器及未来新增业务对IT基础资源的需要，实现医院3年对硬件环境的需求。

13.提高科研教学能力。积极开展中医、中西医结合理论和临床应用研究，不断学习现代医学科技成果，积极开展院内制剂研发项目，推动医院整体医疗技术水平的提高。加强教学管理工作，强化院内临床带教工作的同时与各级院校建立教学、科研合作关系，加快实习医院、教学医院的建设。

14.提升栗子园社区卫生服务中心服务能力。建立完整工作组织机制，做好中心的基本公卫、基本医疗服务工作，搭建医疗人才梯队，配置诊疗设备，加强信息系统、医疗安全、医疗制度等内容培训，积极筹划开设住院部。加强居民健康档案管理和健康教育，稳步推进家庭医生签约服务工作，强化基本公共卫生服务任务的落实。

15.巩固创建全国文明城市、国家卫生城市和爱国卫生七个专项行动成果。按照创建标准层层落实责任，大力开展公共场所环境卫生整治，不定期进行督导检查，认真梳理工作中存在的难点，建立问题清单，持续抓好落实整改，不断改善人民生活和就医环境。

16.确保安全生产工作。加强建设项目、医疗安全、氧气管道、建筑施工、道路交通、人员密集场所消防安全、危险化学品、大型群众性活动、特种设备、自然灾害、信访维稳工作管理，完善和落实医院安全生产、医疗安全隐患相关制度，不断防范和化解重大风险，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制63人。在职实有91人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助91人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6841.63万元，其中：一般公共预算1286.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入5555万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入增加2123.12万元，增长44.99%，主要原因是：一是2024年新增在职在编人员，以及正常薪级工资增加，一般公共预算收入增加；二是2024年单位预算的事业收入较上年增长47.88%，以及市级项目资金纳入财政预算监督管理范围，部门财务总收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1286.63万元，其中:本年收入1286.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1286.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入增加324.66万元，增长33.75%，增加主要原因是：一是单位新增在职在编人员；二是按照政策调整增加岗位工资，正常晋升薪级工资，财政拨款收入增加；三是机关事业单位基本养老保险、住房公积金基数增加，故今年人员经费均较去年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6841.63万元。财政拨款安排支出1286.63万元，其中：基本支出1270.79万元，与上年873.03万元对比，增加397.76万元，增长45.56%，增长主要原因是单位新增在职在编人员；项目支出15.84万元，与上年88.94万元对比，减少73.1万元，下降82.19%，主要原因是2023年将职业年金记时补助资金、临时聘用人员补助资金纳入项目支出而2024年则将临时聘用人员补助资金纳入基本支出中，因此2024年项目支出减少。

2024年财政拨款安排支出1286.63万元,按功能科目分类情况主要用于：

2080502事业单位离退休：83.73万元，主要用于支付退休人员统筹外工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：130.98万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.5万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出：4.37万元，主要用于缴纳在编人员失业保险；

2100202中医（民族）医院：877.3万元，主要用于中医(民族)医院人员类、运转类及特定类项目支出；

2100408基本公共卫生服务：4.34万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的各项工作；

2100409重大公共卫生服务：1万元，主要用于重大公共卫生项目的各项工作；

2101102事业单位医疗：58.45万元，主要用于缴纳单位在编人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：36.07万元，主要用于缴纳单位在编人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.95万元，主要用于缴纳单位在编人员大病保险；

2210201住房公积金：77.94万元，主要用于缴纳单位在编人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市中医医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2023年相比，无增减变动，无变动原因：本年及上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2023年相比，无增减变动。无变动原因：本年及上年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2023年相比，无增减变动。无变动原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额26319.08万元，其中，流动资产3489.5万元，固定资产10488.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11210.88万元，无形资产1129.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3891.74万元，其中固定资产增加259.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市中医医院2024年部门预算表

                                                                              楚雄市中医医院

                                                                                  2024年2月7日

监督索引号53230101336300600000