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号: cxs012-/2024-0222009 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2024-02-22
发布机构: 楚雄市卫生健康局 生成日期:
称: 楚雄市中医医院2024年预算公开
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楚雄市中医医院2024年预算公开

发表时间:2024-02-22
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楚雄市中医院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家中医药法律法规和中医药政策,为辖区人民群众提供中西医医疗、护理、预防、保健、康复等医疗卫生服务。组织实施中西医药、彝医科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用,指导全市各医疗机构中彝医药业务建设和适宜技术推广。承担中医药、彝医人才培养,中医药继续医学教育工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1、党建和党风廉政建设工作

(1)党建工作。一是严格落实“三会一课”制度,召开党建、党风廉政建设工作会议3次、支委会14次、党员大会4次、各党小组会议28次、主题党日活动12次、党课讲座5次、专题组织生活会1次。二是坚持巩固以日常教育为基础、专题教育为主线、警示教育为重点、提醒教育为补充的教育机制,组织开展集中政治理论学习29场次、参加441人次。三是巩固党支部规范化建设,严格按照发展党员工作流程5阶段25步骤发展党员,2名发展对象转为预备党员。四是开展创先争优活动,获得第十八届市级“文明单位”荣誉称号;在楚雄市总工会举办的“学习党的二十大·百万职工心向党”经典诵读比赛中荣获“优秀奖”;五是加强精神文明建设,紧密联系服务群众,开展志愿服务活动13场次,服务群众475余人次。

(2)党风廉政建设工作。一是压实全面从严治党主体责任,开展全面从严治党“两个责任”专题约谈9人次,签订“一岗双责”责任书、“党风廉政承诺书”、“无红包”科室承诺书,“不收不送红包承诺书”。二是认真抓好全面从严治党“六个年”和“十个一”警示教育,通报违纪违法案例2次,组织观看警示教育片5场次、430人次。三是扎实开展“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”、医药领域腐败问题集中整治,全面推进医院行风建设,医务人员“九项准则”,加强“三公”经费管理,持续整治“四风”问题。

(3)意识形态工作。一是利用“智慧党建”、“互联网+党建”、“云岭先锋”、“学习强国”APP和“威楚智慧党建”平台,加强职工思想学习教育,全面提升党组织凝聚力。二是做好舆论引导和管控,加强QQ、微信、微博、网站等网络媒体管理,引导传播正能量。

2、人才队伍及科室现状

(1)人才队伍。2023年末有在岗职工241人,其中本院在职在编91人(含栗子园社区卫生服务中心6人)、楚雄州中医医院派驻专家5人(其中党支部书记1人)、编外聘用141人、退休返聘4人。有卫生专业技术人员214人,其中正高3人、副高12人、中级46人、初级及以下153人;其他专业技术人员9人,其中中级2人,初级及以下7人。“云南省优秀青年中医”3名,“彝乡名医”2名,“威楚名医”3名,楚雄州中青年学术技术带头人2名,楚雄州卫生系统学术技术带头人3名。

(2)科室情况。目前医院占地面积35亩,业务用房面积14970平方米,编制病床400张,实际开放190张。设有11个临床科室、3个医技科室、16个行政职能科室。配置大中型医用诊断和治疗设备28台套,总值2170万元。

3、业务工作

(1)医疗质量与医疗安全。一是完成2023年专业技术人员继续医学教育学分登统及报送工作174人次,全院继续医学教育对象学分计算达标率100%;2023年全院购买继续医学教育对象学习卡169人次。定期开展“三基”培训举办院内业务讲座30次,参加培训2100人次。二是定期召开医院医疗质量与安全管理委员会会议,定期进行医疗综合质量检查,抽查环节病历950份,2023年病历甲级率96%、处方合格率93%、DR检查阳性率≥50%、CT检查阳性率≥60%。无重大医疗纠纷发生,发生门诊患者纠纷1起,通过医患双方自行沟通协商成功调解,未产生不良影响。

(2)提升医疗服务能力。一是加强临床、医技科室建设,扎实开展专科建设,目前建成3个州级中医药重点专科,成功申报3个云南省中医特色优势专科支持建设项目,切实提升我院的综合服务能力。二是进一步规范医疗行为,制定中医优势病种诊疗方案44种,其中20个优势病种均实施临床路径管理1417人次,入径率64.2%,完成率97.16%。三是突出中医药特色优势,配备中医诊疗设备12类25种,开展中彝医诊疗技术54项。四是做好分级诊疗、院前急救体系工作,院内急会诊到位时间≤10分钟,上转201人次,下转66人次。五是定期对处方、病历规范书写点评进行审核指导,全面提升医疗服务能力,处方合格率93%,中药使用率66.8%。

(3)护理工作。一是积极开展专科(专病)中医特色护理,优化了31个病种的中医护理方案,开展中医护理12项75473例。二是注重培训考核,全年统一组织理论培训20场次659人次,操作培训考核4场次,理论考核2场次。三是加强护理质量管理,开展护理业务查房24次、护理质量管理委员会会议4次、护士长会议12次、落实护理质量控制小组会议制度。四是强化护理质控,病房管理质量合格率99.25%,基础及分级护理合格率99.05%,护理管理质量合格率达97.63%,责任制整体护理合格率达95%,护理文书书写合格率达97.37%,急救药品、器械合格率99.48%,中医特色护理99.62。常规无菌器械使用合格率达100 %,一人一针一管使用合格率达100%。一次性注射器、输液器用后毁形率达100%,健康教育覆盖率100%,健康教育知晓率89.45%,护理服务态度满意率95.85%。五是加强患者安全管理,落实风险评估,全年褥疮发生率为0%,上报院外带入压力性损伤5例、护理安全(不良)事件18例,经科室及时有效处理后,均未造成严重后果。六是严格落实分级护理制度,全年护理病重781例,抢救89例,一级护理1205人次,二级护理27155人次,三级护理4390人次。

(4)感染管理工作。一是加强院感质控,定期检查、督导、反馈和整改。二是加强感染监测,全年上报院内感染17例,感染率0.35%,开展目标监测1893例,均未发生院内感染;开展环境卫生学监测66份、合格率达100%,医务人员手细菌培养37份合格率86%,紫外线灯强度实际监测260盏、合格率99%,发生职业暴露2例;对461人次医务人员手卫生观察,依从率76%、正确率85%、知晓率79%;开展医院感染横断面调查120例、实查率100%,社区感染37例,抗菌药物使用36例,无医院感染。三是全年报告传染病共计9种137例(水痘11例,疑似肺结核9例,HIV 1例,手足口病3例,恙虫病8例,甲型肝炎1例,感染性腹泻1例、新冠肺炎102例、淋病1例)。四是规范处置医疗物6109.02kg,未发生遗撒、遗失等事件。五是开展微生物送检,2023年共计送检标本49份,检出阳性7例,检出菌4种7例,进行定性/定量药敏试验2例。六是开展院感知识集中培训12场次722人次,考核133人,开展医疗废物泄漏应急演练1次,参与16人,增强了全员院感防控意识。七是加强院感信息化技术的应用,全年院感信息系统预警处置高危病例161例,其中超过48小时使用抗菌药物预警116例,发热患者41例、留置尿管15例。

(5)公共卫生服务与健康教育。一是加强基本公共卫生中医药健康管理服务工作,全市65岁及以上老年人接受中医药健康管理服务47563人,目标人群覆盖率67.32%,任务完成率87.42%;0-36月龄儿童接受中医药健康管理服务9678人次,目标人群覆盖率81.72%,任务完成率93.24%;Ⅱ型糖尿病接受中医药健康管理服务9354人,随访服务目标人群覆盖率98.85%,任务完成率131.67%。二是组织开展计划免疫工作,全年完成辖区内常住及流动儿童建卡2196人、接种共3398针次,其中乙肝疫苗259剂,脊灰疫苗944剂、百白破疫苗539剂,麻腮风疫苗262剂、流脑A群疫苗285剂、白破疫苗250剂、A+C流脑疫苗395剂、乙脑疫苗306剂、甲肝疫苗158剂,出血热疫苗921剂。三是加强妇幼包管理,全年完成辖区产妇管理47人,其中出生数47人,活产47人,住院分娩47人,住院分娩率为100%。四是组织开展健康教育大型宣传咨询活动12场次,发放印刷资料不少于30种,共计11209余人份,在老年人、高血压、糖尿病体检及随访工作中进行个体化咨询工作2261人次。

(6)医改工作。一是全面落实国家药品耗材集中带量采购和“两票制”政策,确实降低药品价格。二是充分利用省级专家基层工作站的品牌效应,扩大医院影响力,使我院医务人员得到了省级专家面对面的带教指导,进一步提高了理论水平和技术操作能力,杨恩品、郭翠萍专家工作站全年共派出8名专家,开展门诊21场次,接诊患者472人次,带教查房43次,培训讲座6场次。2023年5月份,昆明市第一人民医院影像科“杨斌专家基层工作站”挂牌成立,建站至今共派出专家5人次,开展增强检查21人次,疑难病例讨论和读片19人次,讲座5场次。12月份昆医二附院“柯亭羽基层专家工作站”成功签约并揭牌,开展带教查房1场次,着力提升内分泌疾病诊疗能力。三是楚雄市人大常委会医疗健康专业代表工作站7月29日在我院成立,架起人大代表与医卫行业“连心桥”,共义诊服务患者30人次。

(7)医保管理工作。一是认真贯彻执行基本医疗保险政策,加强新的医保政策及制度宣传和培训。二是加强病历质控及医保督查,切实做到每周面对面培训2个科室,每月一督查,每季度一总结通报,增强职工对医保日常工作的运作能力。三是开通谈判药品双通道、门诊就诊微信医保移动支付、医保支付“刷脸时代”为参保人员提供更加优质多元化的医保公共服务,给广大群众带来医保支付全新体验。四是做好门诊特慢病的办理,全年共办理门诊特慢病共1241人次。五是加强医保电子凭证的开通、激活及结算,医保电子凭证结算率62.28%。

(8)“四项监测”管理。按照药品、器械不良反应监测“可疑必报”的原则,及时做好药品、器械不良反应事件的网络报送工作,全院共上报药品不良反应51例、医疗器械不良反应7例。

(9)中医药人才培养。一是搭好引进平台,注重人才增量。全年共招录在编人员8人、系统内公开选调16人,组织了岗前培训,2020年使用楚雄市富民社区卫生服务中心编制引进的4名人才带编划转到我院,为医院发展注入活力,优化卫生人才队伍、为医院重点学科建设提供强有力的保障。二是搭好培养平台,构建人才梯队。年内取得本科学历7人,在读研究生1人,选送参加住院医师规范化培训1人,现共在培7人,选派外出进修学习24人。组织医务人员参加各级举办的学术交流和学习87人次。三是搭好储备平台,提升人才层次。推荐云南省高层次中医药人才学科后备人才培养对象6人、“兴滇英才”1人、“兴楚名医”1人、楚雄州中青年学术和技术带头人2人;申报卫生专业技术人员职称考试42人,组织参加健康管理师培训考试48人,云南省事业单位公开招聘面试考官培训考试20人。全年人才经费支出257915.73元。

(10)基层指导及对口支援工作。一是进行中医药工作督导培训,对全市中医包工作督导考核4次;对乡村两级医务人员开展中医药健康管理服务培训4场次421人次。二是发挥医共体内中医医院龙头作用,承办基层中彝医药适宜技术应用推广及“1155”工程培训班1场次,线上线下会议同步进行,全市各级各类医疗机构300多人参加培训。三是选派一名骨干医师到中山镇洒巴苴村委会担任为期2年的乡村振兴驻村第一书记。

(11)应急管理。组建应急救援领导小组30人、应急救护队员20人、后备队员10人,队伍素质高,随时做好应急处突的准备工作。配置20个应急包和抢险救灾工具(防雨雨具、照明器材、救护车、医疗器材、药品、手电、对讲机等设备),并在储备室设立“应急救援物资专用架”定人定责专职管理,建立应急物资台账,定期清点,及时更换过期物资、药品等,确保物资设备拿得出、调得快、用得上。全年各临床科室开展不同形式的应急演练共2场次,组织应急培训3场次,参加培训人员307人。

(12)信息化智能化建设。一是严格落实阵地管理,及时更新和维护医院官网信息,不定期组织信息系统专题培训,提升医务人员对医院信息系统的使用水平。二是完成一期智能化信息化建设项目审计材料的提交及审计初步意见回复。三是推进虚拟化建设工作,完成HIS、LIS、PACS、EMR等4个系统进行等级保护测评方案并移交二期项目。四是制定完善医院网络安全责任制检查考核制度,严格落实网络安全考核制度,开展护网演习安全工作,更新升级安全设备版本及补丁。五是按要求完成医保“刷脸支付”、使用财政电子票据、国家谈判药品处方流转,完成云影像系统接入,完成与栗子园社区卫生服务中心远程会诊的互联互通。全年发放电子健康卡2710张,用卡36776人次。

(13)项目工作。二期项目门诊医技楼、老年康复楼、附属工程分别完成工程量的98%、99%、99%,累计完成投资17486万元,累计产值16875.95万元,预计2024年内完成二期项目竣工验收、竣工决算审计工作,医院整体服务能力将大幅提升。

(14)教学与科研工作。一是成立了科教科,配备2名教学工作管理人员,建立示教室,组建教师队伍,建立了完善的教学管理规章制度、制定人才培养计划和临床教学计划,明确了工作职责,规范开展带教工作,积极选派教师队伍参加省州级师资培训,邀请省级专家教授到我院进行现场临床带教指导及授课1场次,参加103人次,不断提升临床带教水平,共带教实习生53人。2023年10月顺利通过楚雄医药高等专科学校教学医院省级评审,医院教学管理进一步科学化、规范化、制度化。二是有4名医务人员在《兰茂论坛》上发表学术论文4篇。三是皮肤科配合参与的省级科研项目已完成科研项目40例血虚风燥型湿疹及30例湿热内蕴型湿疹的临床观察入组和病例采集。

(15)与州中医医院深化合作。扎实推进市人民政府与楚雄州中医医院深化中彝医药振兴发展合作,2023年11月隆重举行了合作协议签约和揭牌仪式,加挂了“楚雄州中医医院楚雄市分院”牌子,州中医医院5名管理团队成员进驻医院。同时,新一届班子到任,团结协作、尽职尽责,优化了科室结构,整合了人力资源,实现了急诊科全天候医疗服务,开设了栗子园社区卫生服务中心专家门诊。

(16)安全生产工作。始终把安全生产放在第一位,坚持党政同责、齐抓共管,加强重点建设项目、医疗安全、氧气管道、建筑施工、道路交通、消防安全、危险化学品、大型群众性活动、特种设备、自然灾害、信访维稳工作管理,完善和落实医院安全生产、医疗安全隐患相关制度,不断防范和化解重大风险,认真抓好安全管理的每一个环节,每月进行一次安全警示教育,及时发现问题和隐患,落实整改,扎实推进安全生产治理体系和治理能力。

(17)常态化开展爱国卫生“七个”专项行动。一是按照《楚雄市中医医院关于推进爱国卫生专项行动工作方案》落实日常工作,建立了常消毒公示栏和台账,每天对医院公共场所进行2次全面消毒。二是每2个月更换健康教育宣传栏,通过多种形式开展健康宣教。三是加强公共区域洗手设施配备。四是大力开展“清垃圾”活动,建立完善保洁制度。五是加强对公共卫生间、病房卫生间按照“三无四有”要求进行管理。六是大力开展病媒生物防控工作,定期共开展灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊工作,四害密度得到有效控制。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置29个内设机构,包括:急诊科、老年病科、内分泌科、针灸科、皮肤科、治未病科、康复科、疼痛科、骨伤科、外科、心血管病科、感染性疾病科、医学影像科、医学检验科、药剂科、党政办、纪检监察室、医务科、护理部、感控科、基层指导科、公共卫生科、人事科、财务科、后勤科、信息科、项目办、设备科、绩效办。

我部门为基层预算单位,所属单位0个。

(二)决算部门构成

纳入楚雄市中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.楚雄市中医医院

纳入楚雄市中医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中医医院2023年末实有人员编制70人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制70人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人(离休0人,退休38人)。

年末其他人员31人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员31人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中医院部门2023年度收入合计49972035.78元。其中:财政拨款收入18788096.61元,占总收入的37.60%;上级补助收入0元,占总收入的0.00%;事业收入31095499.58元(含教育收费0.00元),占总收入的62.23%;经营收入0元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0.00%;其他收入88439.59元,占总收入的0.18%。与上年相比,收入合计增加6463774.76元,增长14.86%。其中:财政拨款收入增加6220513.98元,增长49.50%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加5033706.41元,增长19.31%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少4790445.63元,下降98.19%。主要原因是本年财财对我部门支持力度加大,财政拨款,较上年增加6220513.98元,我部门事业收入也较上年增加5033706.41元,虽然其他收入减少4790445.63元,但财政收入和事业收入增加较大,所以收入较上年增加646377.76元。

二、支出决算情况说明

楚雄市中医院部门2023年度支出合计53993176.62元。其中:基本支出34427455.40元,占总支出的63.76%;项目支出19565721.22元,占总支出的36.24%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加12411190.34元,增长29.85%。其中:基本支出减少3640719.90元,下降9.56%;项目支出增加16051910.24元,增长456.82%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因1是我部门开源节流,减少部分公用经费支出; 2是财政加大我部门项目补助力度,使用项目资金支付部分公用经费支出,主要为专用材料费627145.25元,劳务费491062.8元,委托业务费312746元,维修(护)费412855.07元,所以基本支出较上年减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市中医院单位机构正常运转的日常支出34427455.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出19814110.21元,占基本支出的57.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14613345.19元,占基本支出的42.45%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市中医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费19565721.22元。其中:基本建设类项目支出10000000元,主要用于我部门二期建设项目后期装修及附属工程使用,为我部门自有资金支付;新冠患者救治资金11663元,主要用于新冠患者救治;关心爱护医务人员若干措施补助资金120000元,主要用于疫情区间医务人员补助;中医药事业及公立医院改革专项资金5421628元,主要用于日常公用经费及办公设备、专用设备支出;公共卫生类项目支出2938017.03元,主要用于艾滋病防治和重大传染病防治及新冠病毒疫情防治支出;偿债资金24413.19元,主要用于偿还相关债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中医院部门2023年度一般公共预算财政拨款支出18788096.61元,占本年支出合计的34.80%。与上年相比增加6220513.98元,增长49.50%,主要原因是财政加大对我部门支持力度,主要是加大了对我部门项目拨付力度,较上年增加16051910.24元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出1430434.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于事业单位离退休821796.4元,事业单位养老保险缴费支出576737.44元,其他社会保障和就业支出31900.39元;

9.卫生健康(类)支出16668028.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于在职人员工资福利支出7222307.16元,办公费44953.7元,印刷费68316.21元,维修(护)费412855.07元,培训费19526元,专用材料费663199.25元,劳务费491062.8元,委托业务费264746元;对个人和家庭的补助697413元,办公设备购置91250元,专用设备购置6017986元,基础设施建设24413.19元,无形资产购置650000 元;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出689634.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于在职人员住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职人员住房公积金支出.;

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我部门是差额拨款的事业单位,没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我部门是差额拨款的事业单位,没有包括“三公”经费在内的公用经费财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中医院部门2023年机关运行经费支出0元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是我单位为差额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,楚雄市中医院部门资产总额238087057.42元,其中,流动资产34894952.27元,固定资产80936400.03元,对外投资及有价证券0元,在建工程112108776.44元,无形资产10146928.68元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加33030914.32元,其中固定资产增加2595798元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额140058.00元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出73558.00元;政府采购服务支出66500.00元。授予中小企业合同金额63550.00元,其中:授予小微企业合同金额63550.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、比邻持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等,我单位指医院的医疗收入。

监督索引号53230101377401111