楚雄市西舍路镇卫生院2024年预算公开

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楚雄市西舍路镇卫生院2024年预算公开

楚雄市西舍路镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分楚雄市西舍路镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市西舍路镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市西舍路镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西舍路镇卫生院位于楚雄市西舍路镇西舍路村，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担西舍路镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇1.97万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：院办公室、全科医疗科、内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、医技综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续提升医疗质量

（1）优化基层医疗队伍结构，提升医疗服务水平

通过上级医疗机构向下输送人才对口支援，我院上派骨干进修学习的纵向人才培养方式，不断为我院补充新鲜血液，为我院建设一批业务素质过硬、技术水平较高的优质医疗队伍提供有力保障。

（2）急诊急救及双向转诊

通过楚雄市人民医院微信胸痛平台、创伤平台、云pacs平台会诊、指导诊疗，大大方便了患者，降低了患者医疗费用，使急危重症患者得到及时有效救治，也提高了我院医务人员的诊疗水平，深受患者好评。

（3）强化全员医疗安全意识，促进医疗质量全面提高

（4）继续巩固等级医院创建成果，严格执行诊疗常规和医疗护理操作规程，规范门诊病历、处方书写，加强药事管理，强化医院感染管理，规范全院医疗行为，保障医疗安全。

2、优化护理质量

护理质量管理是护理管理工作落实的核心，护理质量提高，重点在于落实责任制，是提高护理质量的保证。我院现已形成了完善的护理管理组织体系，持续性推进护理质量管理。护理管理小组划分为三个护理管理小组：住院护理管理小组、门急诊护理管理小组、感染控制管理小组，护理组分小组监控护理工作，保证护理工作稳步提升。根据护理管理小组的工作要求，定期检查，认真履行护理职责，严格执行各项规章制度，提高护理水平，确保护理工作安全。

3、持续有效推进国家免费服务基本公共卫生工作

公共卫生服务工作包含居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕（产）妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督协管工作。

4、乡村一体化管理

我院建立健全了卫生室各项管理制度，制定了乡村医生工作目标任务，公共卫生考核分配方案，以群众满意为基准，深化公共卫生服务。

5、全面推进和加强紧密型医共体建设工作

根据《楚雄市紧密型医共体基层服务能力建设帮扶实施方案（试行）》，落实“以医带医、以医扶医、以医强医”帮扶责任。双向转诊格局有序形成，全面提升了我院的医疗服务能力，确保辖区内群众的常见病多发病能够留在乡镇可以有效得到诊治，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗秩序，实现“让居民少生病、少住院、少负担、看好病”的医共体建设的目标。

6、党风廉政建设

认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，加强公车管理，规范公务接待，带头厉行节约、反对铺张浪费。认真落实“三重一大”制度，实行院务管理委员会集体讨论决定，主要领导末位表态，不搞“一言堂”。集中开展支部书记讲党课、支部大会、支委会、主题党日活动。深入开展警示教育和岗位廉政教育，做到警钟长鸣。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，具体原因是2023年韩红基金会捐赠了我单位一辆救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入774.78万元，其中：一般公共预算456.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入318.48万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年715.69万元对比增加了59.09万元，增加了8.26%，主要原因一是在职人员正常薪级工资增加，导致的一般公共预算收入增加 ；二是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入456.30万元，其中:本年收入456.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年397.21万元对比增加了59.09万元，增加了14.88%，主要原因一是在职人员正常薪级工资增加，导致的一般公共预算收入增加 ；二是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出774.78万元。财政拨款安排支出456.30万元，其中：基本支出407.31万元，与上年的376.45万元对比增加了30.86万元，增加了8.2%，主要原因是本年人员工资正常晋升，导致人员支出预算增加；项目支出48.99万元，与上年万元20.76对比增加了28.23万元，增加了135.98%，主要原因是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出456.30万元，功能科目分组:

2080502事业单位离退休：10.76万元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：42.70万元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2089999其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302乡镇卫生院：328.65万元，主要用于卫生院在职人员工资发放及医疗服务能力提升。

2100399其他基层医疗卫生机构支出：15.84万元，主要用于乡村医生补助发放。

2100408基本公共卫生服务：7.35万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409重大公共卫生服务：0.4万元，主要用于2024年防治艾滋病项目。

2101102事业单位医疗：14.03万元，主要用于在职在编人员医疗保险交纳。

2101103公务员医疗补助：9.62万元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助交纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.79万元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险交纳。

2210201住房公积金：24.77万元，主要用于在职在编人员住房公积金交纳。

与上397.21万元相比增加支出59.09万元，增长14.88%，主要原因一是在职人员正常薪级工资增加，导致的一般公共预算收入增加 ；二是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市西舍路镇卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市西舍路镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市西舍路镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.50万元，其中：政府采购货物预算13.1万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年的2.35万元增加2.35万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西舍路镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市西舍路镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年的增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西舍路镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为4.70万元，较上年的2.35万元增加2.35万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.70万元，较上年的2.35万元增加2.35万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是2023年韩红基金会捐赠我单位一辆救护车，公务用车增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西舍路镇卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市西舍路镇卫生院资产总额993.77万元，其中，流动资产338.13万元，固定资产654.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44.27万元，其中固定资产增加27.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市西舍路镇卫生院2024年部门预算表

                                                                   楚雄市西舍路镇卫生院

                                                                   2024年2月19日

监督索引号53230101336301500111