楚雄市树苴乡卫生院2024年预算公开

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楚雄市树苴乡卫生院2024年预算公开

楚雄市树苴乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分楚雄市树苴乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市树苴乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市树苴乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生(包含中彝医药医疗）、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真开展儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，努力降低孕（产）妇和婴幼儿死亡率，不断改善儿童营养状况。

5.积极执行好城乡居民医保服务、计划生育技术开展、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：全科医疗科、内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进党风廉政建设和反腐败工作情况：推进体制机制建设，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。一是强化监督，廉洁从业。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州党委实施办法及市委实施细则，全面加强纪律和作风建设，加大督查力度严防违纪现象，认真执行党内各项监督制度，建立健全风险防控预警机制，设立廉政风险防控工作、工程项目建设、物资采购等领导小组，加强对领导班子和全体党员干部的监督。二是加强对各种假日、节庆的监督。在各种传统节庆前夕，找重点科室、重点岗位人员谈话，并发放重大节假日领导干部廉洁自律告知书。认真开展“小金库”、“商业贿赂”、“吃空饷”、“公款购买烟酒”等专项整治工作。三是认真落实国家七部委药品采购工作的意见，严格执行工程项目招投标、药品、试剂耗材、办公用品等采购管理的相关规定，严格治理购销领域不正之风。四是严格落实“四项谈话”制度，开展责任主体提醒谈话。同时，严格执行州市禁酒令。五是严格执行省、州、市党政领导班子“一把手”监督办法、党员领导干部“八小时以外”活动监督管理办法，强化内部管理，制定切实可行的计划、方案，对各项工作督促落实。加大对中层干部特别是卫生院领导班子，以及“八小时之外”的“生活圈”、“社交圈”、“娱乐圈”的监督力度。

2.医疗工作：结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十八项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

3.城乡居民医保工作：认真做好城乡居民医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在市委、市政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好城乡居民医保政策宣传工作，动员农民群众积极参与城乡居民医保。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度医保政策，让农民群众充分体会到了居民医疗的好处。

4.公共卫生服务工作：公共卫生服务工作包含（培训及督导、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕（产）妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作），由分管公共卫生工作副院长负责，年初根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我乡实际情况认真研究制定《树苴乡卫生院2024年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《树苴乡卫生院2024年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，按季度对村卫生所进行指导和综合考核，并按时兑现经费，使我乡公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。

5.艾滋病防治工作：认真按照艾滋病防治工作“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的防治艾滋病工作机制，积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。

6.扎实推进爱国卫生专项行动工作：我乡高度重视爱国卫生七个专项行动工作，严格按照爱国卫生专项行动工作相关的重要指示精神，切实把工作落到实处。一是充分利用微信群、电子显示屏、宣传布标、展板等信息交流宣传平台向广大干部群众广泛宣传，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围；二是推进卫生常态化，每周五下班后开展对卫生院周边环境卫生大扫除活动；三是提升和增建洗手设施，在公共场所人流量较多的区域规范建成一体化洗手台，配齐洗手液、擦手纸、烘手机和感应式水龙头，规范粘贴洗手宣传画，为我乡辖区群众养成良好的用手洗手习惯提供有力保障；四是积极参与全面清理整治市场内基础设施的清扫保洁和消毒，同乡镇集市经营户和居民签订“门前三包”责任书；五是倡导健康文明新风尚，认真落实办公场所等重点场所控烟工作，开展吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区。推广健康文明生活习惯，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。

7.强化安全生产、巩固平安医院创建工作：一直以来都把平安医院创建工作纳入卫生院工作重要议事日程，全面落实平安医院创建工作任务。一是组织我乡医务人员开展平安医院创建工作部署会议；二是加强医务人员医德医风培训力度，组织医德医风和行业不正之风教育会议；三是稳步提高我乡医务人员基础技能和服务水平，组织我乡医务人员开展“三基三严”培训，确保全年无医疗纠纷和医疗事故发生；四是积极落实平安医院创建工作要求，认真开展平安医院创建自检自查工作，排查各类安全风险点，努力寻找平安医院创建工作中的不足，确保我乡平安医院创建工作取得良好的成效，确保全年无安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入622.68万元，其中：一般公共预算400.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入221.76万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入577.36万元，其中：一般公共预算355.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入221.76万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年财务总收入比2023年577.36万元增加45.32万元，增长7.85%，增加原因是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、重点人群和慢病患者及农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入400.92万元，其中:本年收入400.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入355.60万元，其中:本年收入355.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2024年部门财政拨款收入比2023年355.60万元增加45.32万元，增长12.74%，增加原因是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、重点人群和慢病患者及农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出622.68万元。财政拨款安排支出400.92万元，其中：基本支出350.08万元，与上年340.23万元相比增加9.85万元，增长2.90%，增加原因是本年新招录1人，部门财政拨款收入中基本支出预算中人员支出增加；项目支出50.84万元，与上年15.37万元对比增加35.47万元，增长230.77%，增加原因是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、重点人群和慢病患者及农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金预算。

2024年财政拨款安排支出400.92万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2080502事业单位离退休13.01万元，主要用于退休人员统筹外资金支付；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.62万元， 主要用于在职在编职工单位部分基本养老保险缴纳；

2089999其他社会保障和就业支出1.19万元，主要用于在职在编职工单位部分失业保险缴纳；

2100302乡镇卫生院289.81万元，主要用于在职在编人员工资及日常工作运行公用经费；

2100399其他基层医疗卫生机构支出10.08万元，主要用于乡村医生定额补助工资发放；

2100408基本公共卫生服务7.13万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项工作支出；

2100409重大公共卫生服务0.4万元，主要用于开展重大公共卫生服务项目各项工作支出；

2101102事业单位医疗12.04万元，主要用于在职在编职工单位部分基本医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助8.68万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职在编人员及退休人员大病保险缴纳；

2210201住房公积金21.25万元，主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴纳。

与上年355.60万元相比增加45.32万元，增长12.74%，增加原因是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、重点人群和慢病患者及农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市树苴乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市树苴乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市树苴乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.11万元，其中：政府采购货物预算4.51万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少2.00万元，下降58.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年均因公出国(境)费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市树苴乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市树苴乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年减少2.00万元，下降58.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.40万元，较上年减少2.00万元，下降58.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2024年的公务用车运行维护费只包含基本支出部分，但2023年的公务用车运行维护费包含基本支出部分和项目支出中开展基本公共卫生服务工作所需要的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市树苴乡卫生院资产总额922.47万元，其中，流动资产222.61万元，固定资产689.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.87万元，其中固定资产增加10.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市树苴乡卫生院2024年部门预算表

                                                                        楚雄市树苴乡卫生院

                                                                        2024年2月20日

监督索引号53230101336302000111