楚雄市吕合镇中心卫生院2024年预算公开

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楚雄市吕合镇中心卫生院2024年预算公开

楚雄市吕合镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分楚雄市吕合镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市吕合镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市吕合镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

吕合镇卫生院位于楚雄市吕合镇吕合街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担吕合镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇2.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

楚雄市吕合镇中心卫生院共设置5个内设机构，包括：医疗组、药房组、护理组、公共卫生科、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务;

3.负责本乡镇法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4.负责本乡镇辖区的家庭医生签约服务；

5.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

6.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

7.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入863.58万元，其中：一般公共预算424.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入438.94万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务总收入增加44.31万元，增长5.41%，主要原因是：一般公共预算收入增加44.31万元，增长11.65%，主要原因是：在职人员正常薪级工资增加，2024年在职人员社保费缴费基数增加，相关的人员经费预算收入增加，同时2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入424.64万元，其中:本年收入424.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款424.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算收入增加44.31万元，增长11.65%，主要原因是：在职人员正常薪级工资增加，2024年在职人员社保费缴费基数增加，相关的人员经费预算收入增加，同时2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出863.58万元。财政拨款安排支出424.64万元，其中：基本支出394.32万元，与上年的360.82万元对比增加了33.5万元，增加了9.28%，主要原因是本年人员工资正常晋升，导致人员支出预算增加；项目支出30.32万元，与上年19.51万元对比增加了10.81万元，增加了55.41%，主要原因是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家孕前免费优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出424.64万元，功能科目分组:

2080502事业单位离退休：15.17万元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：41.02万元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2080801死亡抚恤：1.57万元，主要用于支付退休人员死亡遗属补助。

2089999其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302乡镇卫生院：294.27万元，主要用于卫生院在职人员工资发放及医疗服务能力提升。

2100399其他基层医疗卫生机构支出：12.96万元，主要用于乡村医生补助发放。

2100408基本公共卫生服务：8.09万元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409重大公共卫生服务：0.4万元，主要用于2024年防治艾滋病项目。

2101102事业单位医疗：14.06万元，主要用于在职在编人员医疗保险交纳。

2101103公务员医疗补助：10.19万元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助交纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.71万元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险交纳。

2210201住房公积金：24.81万元，主要用于在职在编人员住房公积金交纳。

与上年的380.33万元相比增加支出44.31万元，增长11.65%，主要原因是在职人员正常薪级工资增加，导致的一般公共预算收入增加。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

楚雄市吕合镇中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市吕合镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市吕合镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额6.1万元，其中：政府采购货物预算4.84万元、政府采购服务预算1.26万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年的4万元减少了2.7万元，减少67.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市吕合镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市吕合镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年的0.57万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为单位加强内部管理，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市吕合镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年的3.43减少了2.13万元，减少62.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.3万元，较上年的3.43减少了2.13万元，减少62.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2024年的公务用车运行维护费只包含基本支出部分，但2023年的公务用车运行维护费包含基本支出部分和项目支出中开展基本公共卫生服务工作所需要的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院资产总额1115.6万元，其中，流动资产241.58万元，固定资产873.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.49万元，其中固定资产增加18.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市吕合镇中心卫生院2024年部门预算表

(见附表）

                                                              楚雄市吕合镇中心卫生院

                                                              2024年2月19日

监督索引号53230101336301000111