楚雄市大地基乡卫生院2024年预算公开

监督索引号53230101336301300000

楚雄市大地基乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分楚雄市大地基乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市大地基乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄市大地基乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术服务等工作。

1.负责本乡卫生工作法律法规、政策的贯彻落实，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务；

3.负责本乡法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡免疫规划，为辖区群众提供疫苗接种服务；

5.负责本乡辖区的家庭医生签约服务；

6.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

7.负责本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

8.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

9.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；

10.负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市大地基乡卫生院共设置6个内设机构，包括：全科医疗组、药房组、护理组、公共卫生科、财务科、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好党风廉政与反腐败工作

以清廉医院建设和行业不正之风整治为契机，强化教育引导，持续开展警示教育与提醒谈话，巩固清廉医院建设和不正之风整治成果，着力打造一支党性修养好，业务水平高的医疗卫生队伍，更好地服务广大群众。

2.医疗工作

结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十八项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。做好人才培养工作，通过选派医务人员到上级医院进修学习，培养学科带头人，回院做好传帮带，提升医务人员执业水平；抓好医疗事故防范工作，严防医疗纠纷与医疗事故发生；做好医疗费用控制工作，解决群众看病贵的难题。

3.公共卫生服务工作

（1）国家基本公共卫生服务项目包含居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕（产）妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督协管12项和地方病防治、职业病防治等16类项目。

（2）公共卫生工作由大地基乡公共卫生服务工作领导小组负责，认真研究上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我乡实际情况制定2024年工作实施方案、绩效考核方案及项目资金管理方案，拟定工作计划并阶段性开展各村公共卫生服务工作。

（3）以高血压、糖尿病患者管理为重点和切入点，以卫生院慢性病管理中心为枢纽，加强慢性病管理中心的运行管理，推动落实“村级健康监测、首诊评估和就医引导，乡级上下联动、组织服务和有序分诊”的慢性病患者乡村一体全程健康管理服务机制，规范健康随访服务和分类干预，促进治疗与健康管理的有序衔接。

（4）依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《0-6岁儿童眼保健和视力检查服务规范（试行）》指导各服务片区、团队进一步规范0-6岁儿童眼保健和视力检查服务，加强眼保健服务能力建设，强化上下联动协作，完善双向转诊，做到早监测、早发现、早预警、早干预。

（5）做好65岁及以上老年人健康管理：公共卫生服务团队要结合实际，统筹日常诊疗和老年人健康体检工作，通过巡诊、预约、定期集中服务等形式，进一步方便老年人接受健康体检服务。体检结果及时录入居民电子健康档案，并通过多种形式反馈到老年人，对发现的高危人群或慢性病患者及时纳入健康管理，做好个性化健康教育和评估指导。

（6）全力推进基本公共卫生服务项目居民健康档案“无纸化”工作。在保障个人信息安全的情况下，推广电子健康档案向个人开放。

（7）每季度对村卫生室进行指导和综合考核，并根据考核结果及时兑现经费，推进我乡公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。

4.艾滋病防治工作

认真按照艾滋病防治工作“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的防治艾滋病工作机制，积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。

5.扎实推进爱国卫生专项行动工作

积极开展爱国卫生七个专项行动工作。一是做好医院内外环境卫生整治工作，安排和落实专门卫生人员进行卫生情况全天保洁，确保我院环境卫生干净、整洁、舒适，无可见裸露垃圾；二是积极落实我院院内常态化每周五上午全面开展环境卫生大扫除活动；三是推进规范化厕所建设与配置，配齐配足院内公共厕所纸箱、绿植、香熏等设施，确保厕所卫生干净整洁，地面无积水、无污垢；四是对我院洗手台附属设施摆放洗手液、擦手纸、烘手机和感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画；五是做好重点公共场所的管理，认真执行监督检查，积极落实监管职责，督促店内卫生管理，取得良好的效果；六是倡导健康文明新风尚，认真落实吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围。

6.家庭医生签约工作

（1）家庭医生签约服务是对辖区居民及其家庭进行健康管理，实现居民与“全科团队”的责任契约关系，满足社区居民多样化和个性化的需求，逐步形成家庭健康管理的良性互动。

（2）以农村低收入人群、计划生育特殊家庭、孕（产）妇、0-6岁儿童、老年人等重点人群，和高血压、二型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等重点疾病患者为家庭医生服务签约重点对象。2024年目标任务：续签率要大于70%，但重点人群以及农村低收入人群等应做到“应签尽签”。

（3）家庭医生签约服务团队成员对签约居民按需求提供包括电话咨询、健康教育、就医问药、预防保健、康复指导等基本医疗和公共卫生服务，按规范开展及配合卫生院做好妇幼包、健教包、卫生监督包、中医药服务包等各项工作，确保基本公共卫生与家庭医生签约服务互相达成任务目标。

（4）落实分级诊疗管理，不断提升服务质量，力保辖区群众看病小病不出乡，大病不出市，促进医疗资源合理配置。

（5）根据基本公共卫生服务第三版的工作要求及各项相关服务规范，将家庭医生签约服务工作实施情况、签约情况、提供的服务内容和质量，列入每季度对服务团队的绩效考核，并将考核结果运用到绩效奖励机制中。

7.巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作

对乡村两级医疗卫生机构达标情况动态监测，组织辖区内每年至少集中开展一次达标排查，及时发现问题隐患，采取针对性措施，限期解决问题、消除隐患；优化卫生院、村卫生室设置进一步改善设施条件，加强合格医务人员配备，采取巡诊等灵活多样的方式充实人员队伍，加强巡诊医务人员管理，确保农村群众看病有地方、有医生；对乡村振兴部门认定的防止返贫监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户）进行动态调查核实，开展分类救治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入494.36万元，其中：一般公共预算319.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入175.17万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入比2023年的520.46万元减少26.10万元，下降5.01%，主要原因是2024年系统内公开选调调出3人至楚雄市中医医院，2023年10退休1人，人员经费减少，所以一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入319.19万元，其中：本年收入319.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年财政拨款收入减少26.11万元，下降7.56%，主要原因是2024年在职在编人员减少4人，人员经费减少，所以2024年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出494.36万元。财政拨款安排支出319.19万元，其中：基本支出286.55万元，与上年的326.43万元对比，减少39.88万元，下降12.22%，主要原因是2024年在职人员较上年减少了4人，人员减少具体情况为2023年10月系统内公开选调考试调出3人，2023年10月退休1人，人员经费及公用经费均较去年减少；项目支出32.64万元，与上年的18.86万元对比，增加13.78万元，增长73.06%，主要原因是2024年增加了防治艾滋病项目市级补助资金、国家免费孕前优生检查项目市级补助资金、婚前医学检查专项经费、农村低收入人员家庭医生签约服务个人缴纳市级补助资金、全科医生特殊计划试点配套补助资金、基层医疗服务能力提升补助资金，所以项目收入预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出319.19万元，功能科目分组，主要是：

2080502事业单位离退休4.30万元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.80万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

2089999其他社会保障和就业支出1.01万元，主要用于在职在编人员失业保险缴纳；

2100302乡镇卫生院233.87万元，主要用于在职在编人员工资、日常工作运行公用经费及医疗服务能力提升；

2100399其他基层医疗卫生机构支出8.64万元，主要用于乡村医生定额补助工资；

2100408基本公共卫生服务5.00万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项工作需要；

2100409重大公共卫生服务0.40万元，主要用于开展重大公共卫生服务项目各项工作需要；

2101102事业单位医疗10.15万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴纳；

2101103公务员医疗补助6.58万元，主要用于在职在编人员及退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于在职在编人员及退休人员大病保险缴纳；

2210201住房公积金17.92万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

与上年345.30万元相比减少支出26.11万元，下降7.56%，主要原因是2024年在职人员较上年减少了4人，人员减少具体情况为2023年10月系统内公开选调考试调出3人，2023年10月退休1人，人员经费及公用经费均较去年减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市大地基乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大地基乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市大地基乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.09万元，其中：政府采购货物预算2.74万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元，较上年减少3.19万元，下降81.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大地基乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市大地基乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.75万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是地做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。我单位用自有资金支出公务接待，不使用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大地基乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.72万元，较上年的3.16万元减少了2.44万元，下降77.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.72万元，较上年的3.16万元减少2.44万元，下降77.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：2024年的公务用车运行维护费只包含基本支出部分，但2023年的公务用车运行维护费包含基本支出部分和项目支出中开展基本公共卫生服务工作所需要的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大地基乡卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

8.行政运行经费：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

至2023年12月31日，楚雄市大地基乡卫生院资产总额955.20万元，其中，流动资产137.41万元，固定资产802.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.75万元，其中固定资产增加15.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于到2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市大地基乡卫生院2024年部门预算表

（见附表）

                                                                      楚雄市大地基乡卫生院

                                                                      2024年2月19日

监督索引号53230101336301300111